| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELOBANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§283.141-4 - ICMS/EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2005 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 58.040-6- PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2005 | 290.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2005 | 290.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2005 | 290.00 | 00069138079453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2005 | 290.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2005 | 290.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2005 | 290.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2005 | 290.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2005 | 290.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2005 | 290.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P.BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2005 | 290.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2005 | 290.00 | 00006229250403 | JOELMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2005 | 290.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2005 | 290.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2005 | 290.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2005 | 290.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2005 | 8.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8001755-5- ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 4364.41 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO FGTS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 16805.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO INSS-EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 10.671-2- CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 86.716-0-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 41.446-8- FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 85.001-2-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 10.442-6-DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 2160.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 58.028-X- FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 58.021-X-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 0.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 58.040-6-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 12.986-0 - SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 58.040-6-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 728.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2005 | 728.00 | 00014201291472 | MARIA DO CARMO FREIRE S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO MEDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO ENFERMEIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DIONETE APOLINARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO AUX.DE ENFERMA/GEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO AUX.DE ENFERMA/GEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2005 | 3292.00 | 00014201291472 | MARIA DO CARMO FREIRE S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO MEDICA, RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2005 | 832.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO ENFERMEIRA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA DO LABORATORIO DO/CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2005 | 1306.23 | 00013188259468 | WANEIDE ESPINOLA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2005 | 1306.23 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2005 | 393.77 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2005 | 393.77 | 00099170868468 | ERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2005 | 300.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU/DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2005 | 20.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS AUTOMOTIVO DE PNEU E BALANCEAMENTO/DE RODA EXECUTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 48.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2005 | 1350.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A UNIDADE /BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2005 | 3331.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2005 | 252.00 | 00097987840491 | JOSEILTON JAIME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO /PAULO EM BUSCA DE FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2005 | 560.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TREINAMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2005 | 50.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TREINAMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | WELLINGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TREINAMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TREINAMENTO DO AGENTE MUNICIPAL DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TREINAMENTO DA AGENTE MUNICIPAL DA VIGILANCIA /AMBIENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2005 | 5000.00 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE 38 UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 2600.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2005 | 30.00 | 00001117704408 | FRANCISCO DE ASSIS GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO ,PARA QUITAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2005 | 3.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ASSINATURA MENSAL DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2005 | 41.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2005 | 13.00 | 03969521000140 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA INSTALACAO ELETRICA NA SALA ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2005 | 1662.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2005 | 2869.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF,REF.AO REFINANCIAMANTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2005 | 1600.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA/DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2005 | 594.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MESDE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, REF.A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 482.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COMVENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 134.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTOEM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2005 | 147.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/DE 2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 3594.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA DES/TA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 92.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS,RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTOEM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2005 | 260.00 | 00057681929134 | IVONE HENRIQUE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DAVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2005 | 260.00 | 00069138079453 | JAILSON FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DAVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES MUNICIPAL DAVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2005 | 260.00 | 00088470326449 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DA/VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2005 | 260.00 | 00044611838749 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DAVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 47.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004 COM VENCIMENTO EM 20.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 194.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMX-1552/DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 31.90 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 212.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNL-9160,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 0.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FUNDO ESPECIAL, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 34.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO /AO VEICULO LOCADO P/O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2005 | 7500.00 | 00000000000000 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATI/VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA DIVISAO DEFINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2005 | 34.39 | 00000000000000 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA DIVISAO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2005 | 38336.88 | 00000000000000 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2005 | 1087.55 | 00000000000000 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2005 | 10671.93 | 00000000000000 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2005 | 523.90 | 00000000000000 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO*ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2005 | 1180.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2005 | 18140.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2005 | 5353.94 | 00000000000000 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA DIVISAO /DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. PAGO EM: 24.01.2005......R$ 4.103.94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT. NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2005 | 12746.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. PAGO EM: 25.01.2005.....R$ 12.486,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2005 | 11140.00 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA DIVISAO DESERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. PAGO EM: 24.01.2005.....R$ 11.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SAL.FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIV.DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES*JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ADILMA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2005 | 30.00 | 00069954402420 | LUISMAR GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA CITADO /PARA RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS JUNTO *AO CARTORIO DE REGISTRO DE AREIAL PARA REQUERIMENTO DE BENEFICIO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2005 | 6.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2005 | 1600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 290.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 290.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 290.00 | 00003217565410 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 290.00 | 00069138079453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 290.00 | 00006229250403 | JOELMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2005 | 290.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P.BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2005 | 290.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2005 | 290.00 | 00098176781487 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2005 | 290.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2005 | 290.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2005 | 290.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 290.00 | 00045045402404 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2005 | 290.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2005 | 290.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2005 | 393.77 | 00099170868468 | ERINALVA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUX.DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2005 | 880.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO ENFERMEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2005 | 1240.00 | 00000000000000 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO ENFERMEIRA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2005 | 290.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2005 | 3340.00 | 00014201291472 | MARIA DO CARMO FREIRE S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO POR DEDICACAO COMO MEDICA,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2005 | 1306.23 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO ODONTOLOGA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA DIONETE APOLINARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2005 | 310.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLA/NEJAMENTO FAMILIAR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2005 | 15.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADA /PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 1145.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA,DESTINDOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2005 | 1626.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/ DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 797.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A-SEC.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODOS DE APURACAO 30.11.04 E 31.12.04E VENCIMENTOS EM 15.12.2004 E 15.01.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL- CEX, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 21.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU/NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§00181.2004.018.13.003EM FAVOR DE MARGARIDA TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS,RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1999 E 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 63.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 144.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA BANCARIA DEBITADAEM 31.12.2004 E NAO CONTABILIZADA NA REFERIDA DATAQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 2420.00 | 00000019778490 | WALDEREZ MARIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA,DURANTE O PE/RIO DE 20 DIAS EM SUBSTITUICAO AO MEDICO FRANCISCOCELSO ABILIO DINIZ QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2005 | 20.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA/VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO,TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO NAQUELA CIDADE NO DIA 19 DE JANEIRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO PAB, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2005 | 2821.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2005 | 267.15 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA FUNDEF, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2005 | 180.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 73.65 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MERCADORIAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DEEXTRATO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 77.40 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 57.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFCCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 776.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 100.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACOES DE FOTOS DAS FESTIVIDADES DE /POSSE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2005 | 61.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/DE ENERGIA ELETRICA DO PREFEITO DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2005 | 80.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /VIAGENS DA CIDADE DE AREIAL PARA COMPINA GRANDE-PBCOM O PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO SUS, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2005 | 57.32 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO DEPAR-TAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2005 | 600.00 | 00076774309704 | WILSON DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA CTC-7147-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 12(DOZE) CARRADAS D'AGUA PARA O ABASTECIMENTO/DA ZONA RURAL,DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2005 | 209.81 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2005 | 240.00 | 00060229527434 | SILVINA GRANGEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE,856, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO //MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2005 | 15768.11 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 38(TRINTA E OITO) UNIDADES SANITARIAS DOMI-CILIARES, CONFORME CONVENIO FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL AREIAL N§ 1349/2003. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2005 | 130.00 | 00824699000104 | MARIA MAGNOLIA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2005 | 80.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CCI-8172-PB,QUE REALIZOU DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O //PREFEITO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2005 | 480.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOE MANUTENCAO DE 06(SEIS) CABINES SANITARIAS DESTI-NADAS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DI-/VERSOS , RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2005 | 385.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA/PAGAMENTO DE SALARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2005 | 6662.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE MA-RIA DE LOURDES R.DE OLIVEIRA E OUTRA, CONFORME PROCESSOR N§255.2004. NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2005 | 525.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDANENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/02/2005 | 120.95 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2005 | 607.50 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAMENTO //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/02/2005 | 9.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/02/2005 | 7.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/02/2005 | 10.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/02/2005 | 3340.00 | 00014201291472 | MARIA DO CARMO FREIRE S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DA MEDICA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/02/2005 | 480.00 | 00000000000000 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS E COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE /DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE /O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 04/02/2005 | 550.00 | 00000000000000 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-/MENTO DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA HOSPITAIS /DE CIDADES VIZINHAS E COM DESLOCAMENTO DA EQUIPE /DO PSF-2 PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADAS AOS AGENTES DE VIG.AMBIEN-/TAIS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITACAO TECNICA NA /CIDADE DE LAGOA SECA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 04/02/2005 | 88.00 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVI-/COS URBANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2005 | 25.00 | 00008621956756 | MARIA ELISABETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2005 | 360.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DE UMA CARROCA DE BURRO, DESTINADO A COLETA DE LI-XO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2005 | 170.00 | 06913111000175 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2005 | 100.00 | 00004516242460 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O /RIO DE JANEIRO A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2005 | 57.50 | 00096397276449 | BAR E RESTAURANTE SAO LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFECOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA /SEC.DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOS-PITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2005 | 199.60 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2005 | 2350.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULO PLACAS MMX-1552-PB E MYV-2420-PB, A SERVICOS DOS PSF'S DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2005 | 102.18 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCU-MENTOS PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2005 | 520.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACAS MML-9160-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2005 | 27176.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM FAVOR DE MARIA DELOURDES J.ALVES E OUTROS, PROCESSOS 47 A 51/2005,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 6234.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, RELATIVOA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BASIL S.A NA CONTA DO //FPM, RELATIVO A TARIFA DE INTERNET DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRI-BUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVOAS /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 4149.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS NA CONTA DO/FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO DE/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 210.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 154.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE /MUNICIPIO NA COTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO/FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFI-CACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PAS COMO AUX.DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFI-CACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFI-CACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO AUX.DE /ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA GORETE CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFI-CACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO AUX.DE /ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2005 | 520.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF COMO AUX.DEODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2005 | 3760.00 | 99999999999999 | SIMONE GONCALVES D.BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICCAO EXCLUSIVA AO PSF-2 COMO MEDICA/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2005 | 758.00 | 99999999999999 | ELIS PETRUCIA DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICCAO EXCLUSIVA COMO COORDENADORA DASEQUIPES DOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2005 | 490.00 | 99999999999999 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICCAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO //PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ODONTOLOGA DO /PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO /PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | IRES MARIN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO AUX.DE ENFERMA-GEM DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2005 | 750.00 | 99999999999999 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO /PSF, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2005 | 1474.00 | 99999999999999 | SEMYRAMES LIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO MEDICA DO PSF,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JAILSON FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GEOVANE FIRES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL,RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | GEOVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | IVONE HENRIQUE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AG.DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 260.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO RESPONSALVEL PELO MATADOURO /PUBLICO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 176.00 | 99999999999999 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O //MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO,DURANTE O //MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2005 | 50.00 | 04806367000158 | MARILUCIA GRACINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS JUNTO A JUSTICA, RELATIVO A DESPESAS COM DIVORCIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2005 | 100.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2005 | 1208.37 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATI-FICACAO COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 50%(CINQUENTA/POR CENTO)DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO/LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2005 | 290.00 | 00002409764797 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2005 | 290.00 | 00005040673469 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2005 | 290.00 | 00002859634495 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2005 | 290.00 | 00003325151418 | CLEIDE LENE DE SOUZA P.BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2005 | 290.00 | 00098049704491 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2005 | 290.00 | 00006229250403 | JOELMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2005 | 290.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2005 | 290.00 | 99999999999999 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2005 | 290.00 | 00091867231468 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2005 | 290.00 | 00003158897482 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/02/2005 | 290.00 | 99999999999999 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/02/2005 | 290.00 | 00003218742420 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/02/2005 | 290.00 | 00002931091413 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/02/2005 | 290.00 | 00003217707494 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2005 | 948.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA MYV-2420-PB,LOCADO PARA OS /SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2005 | 820.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2005 | 91.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA COPIADORA XEROX M-15PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2005 | 407.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2005 | 25.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-SAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2005 | 16.00 | 41136250000130 | JOABSON GUEDES DELGADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE TINTAS PARA CONFECCAO DE FAIXA, POR OCASIAO DA/VINDA DO GOVERNADOR PARA INAUGURACAO DE CISTERNAS,ELETRIFICACAO RURAL E CLUBE DAS MAES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2005 | 53.25 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS, POROCASIAO DA INAUGURACAO DE CISTERNAS, ELETRIFICACAORURAL E CLUBE DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO CAMINHONETE S/10 PLACA MNT-4580-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO GABI-NETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JA-NEIRO A 08 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2005 | 216.00 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2005 | 512.30 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2005 | 70.00 | 00000000000000 | LAURITA ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2005 | 40.00 | 00004652110464 | ADAILTON DINIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2005 | 114.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2005 | 54.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2005 | 149.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /DE ENERGIA ELETRICA DO SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2005 | 1500.00 | 04237247000187 | ILUMINASOM SERV.EM AUD.E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DEINAUGURACAO DA ELETRIFICACAO RURAL, CISTERNAS E O/CLUBE DAS MAES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2005 | 4653.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DES-/CONTO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTES/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAODO PROGRAMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2005 | 851.43 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2005 | 798.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2005 | 5.60 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPE-/SAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2005 | 490.00 | 24287104000197 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SAGALDOS, DESTINADOS AO COQUITEL DE //*INAUGURACAO DA ELETRIFICACAO RURAL, CISTERNAS E //CLUBE DAS MAES, OFERECIDOS AO GOVERNADOR E DEMAIS/AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2005 | 20.00 | 00054238544404 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2005 | 30.00 | 00046817670420 | IRENE FRANCISCA DA SILVA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ADILMA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA ERINEIDE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSILENE CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2005 | 11450.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVI-/COS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO //DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2005 | 14106.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2005 | 180.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DAS /UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2005 | 5453.94 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2005 | 1940.00 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL LOTADO NA SEC./DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2005 | 2353.42 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2005 | 57.56 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/DO PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2005 | 37688.79 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/02/2005 | 1049.99 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALA-/RIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2005 | 16940.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2005 | 1080.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX. DE SERVICOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2005 | 11638.59 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA CHECHE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2005 | 563.90 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE CRECHERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2005 | 50.00 | 00054238633415 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA//VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO ALU-/NOS PARA FAZEREM INSCRICAO NO COLEGIO ESTADUAL DA-PRATA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2005 | 1004.83 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2005 | 2882.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM,/RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2005 | 16.60 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ADELITA ALVES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2005 | 20.00 | 99999999999999 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RECUPERACAO DE SUA MO-RADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2005 | 50.00 | 00002260928447 | JONAS ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIA-GEM NO VEICULO PLACA MOA-1720-PB PARA O SITIO LU-/CAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PEGAR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2005 | 649.60 | 01845824000125 | JOSE VALTER BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2005 | 3.06 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2005 | 402.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2005 | 25.00 | 99999999999999 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRO-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2005 | 4060.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2005 | 10398.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2005 | 6560.00 | 99999999999999 | MARIANA LUNA CASTOR CAMELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PSF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2005 | 50.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO UMA MUDANCA PARA DO SR.JOAB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2005 | 40.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA //VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE ALAGOA SECA-PB, COMA FINALIDADE DE PEGAR O CORPO DE MARINA BEZERRA DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2005 | 31.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA //PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2005 | 0.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2005 | 321.14 | 99999999999999 | VALDECI PORTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADA ,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2005 | 321.14 | 99999999999999 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PROFESSOR ACIMA MENCIONADA ,RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2005 | 50.00 | 00054238633415 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-/GUEL DO VEICULO PLACA CKH-1957-PB, QUE REALIZOU //UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA REALIZARE, O PRE-VESTIBULAR NAQUELA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2005 | 66.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA/TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2005 | 19.20 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2005 | 34.00 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSAR/CIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEITO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2005 | 865.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2005 | 296.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES DE VIG.EPIDE-/MIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | WELLINGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DA AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO AGENTE DE VIG.AMBIENTAL, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2005 | 1249.24 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA CONTA DO ICMSREPASSE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA-PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2005 | 700.00 | 08591588000107 | L.HONORATO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA GELADEIRA DESTINADA AO LABORATORIO DA UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 50.00 | 00003218389470 | MARIA VALDIZA FELIX COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE RUFINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2005 | 50.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIA-GEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPOR-/TANDO UMA MUDANCA PARA O SR.ASSIS FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2005 | 14.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2005 | 30.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RESSASCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO P/PREFEITO QUANDO /EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ALUISA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE,999, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2005 | 245.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECADEIRAS DESTINADAS AO ENSINO INFANTIL QUE FUNCIO-NA EM UMA DAS SALAS DA UNIDADE ESCOLAR EZEQUIEL VIEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2005 | 250.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-IND.E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECA DESTINADA AO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2005 | 376.60 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 250.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECAO/DE TRINTA E DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE FI-/NANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DA CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-EXP, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO,NESTA DATA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ITR, RELATIVO A TARIFA EMISSAO DE EXTRATO, NES-TA DATA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2005 | 1545.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2005 | 12000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO EM FAVOR DE MARGARIDATOMAZ DOS SNATOS E OUTROS,PROCESSO 00181.2004,NES-TA DESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2005 | 55.50 | 00000000000000 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA INAUGURACAO DA ELETRIFICACAO RURAL, CISTERNAS E CLUBE/DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2005 | 309.27 | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS PRESTADOS COMO ASSESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2005 | 26.00 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O PREFEITO/MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2005 | 37.00 | 24287104000197 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2005 | 30.00 | 04559645000110 | FLORICULT.AMOR PERFEITO (PAULINO`S RECEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS AO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2005 | 2441.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOSLOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, QUE FAZEM O TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2005 | 74.00 | 00958548000491 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PACIENTES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2005 | 3034.04 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMEN-TACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 26 CISTERNAS *DE PLACAS, NESTE MUNICIPIO. PAGO EM:01.03.2005....R$ 3.003,58- PRONAF. PAGO EM:01.03.2005....R$ 30,46- FPM. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2005 | 1227.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR *DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2005 | 34.70 | 03969521000140 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPA-ROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE FOMENTO EDESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2005 | 200.90 | 03969521000140 | IVANILDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/03/2005 | 276.00 | 04561871000135 | ALBANEIDE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOSA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DOS PREDIOS PUBLI-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | IMPLANTACAO DE R.DE CALC.MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/03/2005 | 16256.73 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM *DAS RUAS ANTONIO B. ALVES, MANOEL EUSTAQUIO, BALBINO DO CARMO E FRANCISCO APOLINARIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003162219450 | MARINALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM EM RUAS E PINTURA DE MEIO-FIO, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2005 | 260.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM E PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2005 | 360.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DE CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIM-PEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO,*RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2005 | 260.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ZELADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2005 | 400.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTODO INCENTIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/03/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAODE EDITAIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/03/2005 | 1036.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL **DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2005 | 260.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEIREIRODE 2005, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, EM SUBISTITUICAO DE FUNCIONARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2005 | 36.60 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO PARA O PREFEITO *MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2005 | 20.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR *DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2005 | 130.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL *GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE A 15 DIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA NATANAEL BARBOSA, ONDE FUNCIONAL A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA *PSF III, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO GOL, DE PLACA MYV2420-PB, A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2005 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2005 | 250.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO TRATORISTA E SERVICOS DE MANUTENCAODE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2005 | 311.50 | 06913111000175 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE UMA BATERIA E SETE QUILOS DE GRAXA LUBRI-FICANTE DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2005 | 35.00 | 00000000000000 | JOAO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA AAQUISICAO MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2005 | 32.39 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA TE-LEFONICA REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A *DOIS DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2005 | 59.07 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNI-CIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2005 | 7.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2005 | 260.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2005 | 260.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICAVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/03/2005 | 320.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA, COMO MEDICO CLINICO *GERAL, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE *2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2005 | 1365.33 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO MEDICO CLINICO GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2005 | 1100.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 12 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DOACAO **PARA A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2005 | 65.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA *DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/03/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N§ 392/97, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 09 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2005 | 147.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFATELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO DA INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS NA COTA DO FPM, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2005 | 3805.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 409.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO FGTS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2005 | 7653.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES,RELATIVO AO MES MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 2882.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO FGTS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2005 | 90.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS NO ONIBUS DE PLACA XOM-2727-PB, QUE TRNSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2005 | 500.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ESTORNODA COTA DO SALARIO EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE *FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2005 | 53.10 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2005 | 312.31 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2005 | 755.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA DIVISAO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/03/2005 | 400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS DA BOMBA INJETORA DO TRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2005 | 50.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO GRUPO FOLCLORICO DODO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO ESPECIAL NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2005 | 468.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA,PARA SERVIR DE DEPOSITO DO LIXO URBANO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2005 | 530.80 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000394 | 11/03/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRES-TADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE *FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2005 | 58.30 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNI-CIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VELICULO S10 - CABINE DUPLA DE PLACA MNT4580PB,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIO-DO DE 10/02 A 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/03/2005 | 52.58 | 04268266000170 | CHOPERIA BAHAMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNI-CIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/03/2005 | 1130.06 | 00000000000000 | MARLENE D. DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOJUDICIAL, EM FAVOR DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, DECONFORMIDADE COM O PROCESSO N§ 109.2005.018.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/03/2005 | 2221.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOJUDICIAL, EM FAVOR DO INSS, DE CONFORMIDADE COM OPROCESSO N§ 110.2005.018.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/03/2005 | 1324.47 | 00000000000000 | JOSE APOLINARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOJUDICIAL, EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, RELATIVO AO PROCESSO N§ 108.2008.018.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2005 | 905.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA OM-2727-PB, QUE **TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2005 | 945.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS DE PLACA OM2727,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2005 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAO AO ONIBUS DE PLACA OM2727, QUETRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO *FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/03/2005 | 50.00 | 00093097891404 | DAMIAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEIO DE DES-PESAS COM A VIAGEM AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/03/2005 | 2000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO'MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2005 | 260.00 | 00005327889408 | WELLINGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/03/2005 | 260.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DEVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA A TITULO DE DOACAO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2005 | 5000.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA LAF 8368 PB, QUEPRESTA SERVICOS JUNTO A SECR. DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2005 | 18.51 | 40943896000167 | LA SUISSA-EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE CON-FORMIDADE COM A LEI N§ 392/97, PARA CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16 DEMARCO AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E *DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOSDA PARAIBA, RELATIVA AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/03/2005 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTEND.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DEMARCO DE DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/03/2005 | 25.00 | 00004289645402 | MARINALVA MAMILO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/03/2005 | 1100.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A MANUTENCAO DA I-LUMINACAO PUBLICA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 18 DE MARCO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2005 | 8320.07 | 00000000000000 | LUIZ G. DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOJUDICIAL, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFOR-MIDADE COM OS PROCESSOS DO MINISTERIO DO TRABALHON§ 01186.2003.007.13.00-9; 01072.2003.007.13.00-9;01068.2003.007.13.00-0; 01071.2003.007.13.00-4; 00304.2004.007.13.00-2 E 01188.2003.007.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2005 | 90.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA, DEBITADA AUTOMATICAMENTE PELA AGENCIA A-CIMA CITADA DE CONFORMIDADE COM O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2005 | 90.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO TRABALHOS DA DIVISAO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2005 | 503.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO DO PASEP, EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2005 | 1775.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2005 | 71.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELA AGENCIABANCARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2005 | 252.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELA AGENCIABANCARIA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CARLOS MAGNO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO CONTABIL AO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2005 | 125.00 | 00000000000000 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA-MENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DERETRANSMISSAO DO SINAL DE TV, DA REPITIDORA DESTEMUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 50.27 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2005 | 30.00 | 01734067000201 | PETRONIO P. SOUTA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO S10 DE PLACA *MNT-4580-PB, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO **PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2005 | 39.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DEPESAS COM TRANSPORTE, DO DIRETOR DA *DIVISAO DE ADMINISTRACAO, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2005 | 14.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE LOCADOS A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 73.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2005 | 445.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA SOBRE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/03/2005 | 7950.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE **MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2005 | 313.03 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ATRASO, *FIRMADO COM O SINTAB, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2005 | 98.30 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS TRABALHOS DA DIVISAO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2005 | 20.00 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2005 | 168.47 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EM ATRASO, /DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2005 | 21.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DA COTA FUNDO ESPECIAL, DEBITADA AUTOMA-TICAMENTE PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2005 | 32.45 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CASULOSAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2005 | 34702.82 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2005 | 987.55 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2005 | 8859.66 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2005 | 531.95 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFAN -TIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2005 | 9720.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2005 | 8722.56 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2005 | 620.00 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2005 | 3440.66 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2005 | 117.56 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2005 | 1668.61 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DO PESSSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINOINFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE OUT./NOV.E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2005 | 3788.90 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AOS MESES DE OUT./NOV.E DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2005 | 4172.36 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DO PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2005 | 448.29 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO CARAVAN DE PLACA CWO-8804-PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODODE 15 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2005 | 360.00 | 00004859804449 | ANTONIO BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTE-CIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2005 | 11240.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2005 | 2642.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DESERVICOS URBANOS, RELATIVO AOS MESES DE OUT./NOV.EDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE *MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO, A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO, A PESSOA CARENTE DES-MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2005 | 1250.00 | 00013199129404 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2005 | 2275.50 | 99999999999999 | ADILMA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2005 | 373.48 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 4060.00 | 99999999999999 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2005 | 17998.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA, DAS EQUIPES DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2005 | 10.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2005 | 1395.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF'S, **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2005 | 14366.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES BASICASDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2005 | 2511.54 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO COM O SINTAB, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMEN-TOS EM ATRASO DO PESSSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUT./NOV. E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2005 | 530.24 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DA PRODUTIVIDADE COMO BIOQUIMIDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2005 | 206.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/03/2005 | 15.00 | 00004662161495 | MARIA DO SOCORRO SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO, PARA CUSTEAR DESPESASCOM DOCUMENTACAO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2005 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAR DE *ASSUNTOS DE INTERRESSE PERANTE A JUSTICA MILITAR *NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/03/2005 | 3833.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/03/2005 | 703.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS, RELATIVO *AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2005 | 255.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2005 | 0.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, DA COTA IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/03/2005 | 360.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA E DE *PREDIO PUBLICOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2005 | 24.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOSDO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2005 | 95.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM REGISTRO DE GAS E UMA BALANCA DE COZINHA DESTINADA A CANTINA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2005 | 260.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2005 | 500.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSERTO DE CADEIRAS, MESAS E BIROSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2005 | 260.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE A-RAUJO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2005 | 1734.38 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2005 | 278.62 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE CASULO SAO FRAN-CISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2005 | 260.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2005 | 260.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTODOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF *III, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2005 | 260.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA U-NIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2005 | 7219.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2005 | 2913.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2005 | 2505.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Aquisição de Onibus para transporte de estudantes. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2005 | 38000.00 | 00042451388404 | LUCIENE DA NOBREGA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2005 | 1054.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAODO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE OPRONAF E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA RETENCAODO PASEP, EFETUADA PELO BANCO NA COTA DO FPM, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2005 | 416.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTODO PASEP, SOB A ARRECADACAO MUNICIPAL DO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2005 | 105.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, ORIGINARIA DA RETENCAO DEPRECATORIOS POR ORDEM JUDICIAL, DEBITADA NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2005 | 8313.44 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOPOR ORDEM JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOSJUDICIARIOS DE CONFORMIDADE COM OS PROCESSOS DO MINISTERIO DO TRABALHO N§S. 01060.2003.007.13.00-4; 01151.2003.007.13.00-0; 01153.2003.007.13.00-9; 01067.2003.007.13.00-6; 01061.2003.007.13.00-9; 01064.2003.007.13.00-2 E 01243.2003.007.13.00-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2005 | 12000.00 | 00000000000000 | MARGARIDA TOMAZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOPOR ORDEM JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOSJUDICIARIOS DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO DA JUS-TICA DO TRABALHO N§ 00181.2004.018.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2005 | 1104.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DA RETENCAODO FGTS, EFETUADA PELO BANCO NA COTA DO FPM, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2005 | 20.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEITOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2005 | 30.00 | 04559645000110 | FLORICULT.AMOR PERFEITO (PAULINO`S RECEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO RAMALHETE DE FLORES DESTINADAS AO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2005 | 2898.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO FGTS-INADIM, DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELO BAN-CO NA COTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 30.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS SUPORTES PARA ANTENA DA REPITIDORA *DE TV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2005 | 1563.85 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEDE 10% DO 1§ PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS MESES DE OUTU/BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 18.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIODE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO BANCO NA *COTA DA CEX/FEX, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, EFETUADA AUTOMATICAMENTE PELO BANCO NA *COTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 40.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA VIGA DESTINADA AO DIVISAO DE SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 260.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS E PIN-TURA DE MEIO FIO EFETUADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE LIXO, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 139.60 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE RECICLAGEM DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 260.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 260.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI-CAO DE FUNCIONARIO DURANTE O PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANU-TENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 309.27 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2005 | 2452.70 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE COMBUSTIVEL DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMASBPA/PAB/SIA/SUS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 552.75 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSUNIDADE BASICA DE SAUDE E PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASXILIAR DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 157.20 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A DIVERSOS SETORES DE REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 604.20 | 01845824000125 | JOSE VALTER BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DE DE-*PARTAMENTOS DESTE MUNICIPIOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2005 | 424.74 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN TO DE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, COM VEN CIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2005 | 970.10 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO S10 DE PLACA MNT4580,QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 126.39 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 1512.90 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE COMBUSTIVEL DE VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 100.00 | 00002687317489 | LINO RODRIGUES DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CMM-4794-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE NOS DIAS 22 E 28 DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 420.00 | 00088126862491 | JOSE MARCOLINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 4200 PAES DE 50G, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE *MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 85.30 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 2758.12 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMODE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACAS, CLK3605-PB,LAF8368-PB E XOM2727-PB, QUE EFETUAM O TRAMSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2005 | 449.70 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DE *MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/04/2005 | 523.80 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELE MANUTENCAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA IMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA IMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2005 | 309.27 | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA JUNTO A ORGAOS E REPARTICOES DO GO-VERNO DO ESTADO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000553 | 04/04/2005 | 364.04 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | COEJA - COORDEN.DE EDUC.JOVENS E ADULTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSCRICAO PARA TREINAMENTO DE COORDENADORA DO *PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA IMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000554 | 04/04/2005 | 500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRASNPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000555 | 04/04/2005 | 1500.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRASNPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000556 | 04/04/2005 | 2000.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRASNPORTE DO LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PAR-TE DO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/04/2005 | 210.00 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ECONSERVACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, EFETUADOS PELODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/04/2005 | 373.00 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2005 | 44.50 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREPAROS NO CLUBE CESMA, DESTE MUNICIPIO E SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/04/2005 | 19.50 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA -LA SUISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, *QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2005 | 16.30 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2005 | 706.30 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/04/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/04/2005 | 348.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP, SOB A ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2005 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX M15, LOTADA NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2005 | 136.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DOVEICULO DE PLACA LAF8368, ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2005 | 15.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KOMBI DE PLACA GUG1294-PB, EM UMA VIA-GEM A CIDADE DE ESPERANCA NO DIA 01 DE MARDO DE2005, TRANSPORTANDO ALUNOS EXCEPCIONAIS PARA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/04/2005 | 27.00 | 00003798341460 | JOELMA IZIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS SINDICAIS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO PEREIRA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2005 | 11.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2005 | 9.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO /AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/04/2005 | 23.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOA-/QUIM FONSECA S/N, ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2005 | 60.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A , RELATI-VO A TARIFAS DE DOCS ACIMA MENCIONADOS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2005 | 65175.14 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM.PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, NESTA DATA,CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2005 | 8118.79 | 00000000000000 | IRACEMA DIAS C.SALAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO FPM,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2005 | 477.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2005 | 6699.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PARC/RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2005 | 3359.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/04/2005 | 3917.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL EM FAVORDO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2005 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S10 DE PLACA *MNT4580-PB, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2005 | 39.60 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO *EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONA DOS MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2005 | 47.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE E *TESOURARIA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2005 | 20.00 | 01106085000150 | MARCIA DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA INTERNETNA CONTA DO FPM DO GABIENTE DO PREFEITO, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2005 | 24.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM REFEICOES PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2005 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMRPA DEUMFOGAO INDUSTRIAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO //FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2005 | 170.32 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRANA NACIONAL/DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO ENSINO FUNDANENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2005 | 12.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2005 | 578.00 | 02375199000168 | ELETRO ELETICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMRPA DEMATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO //ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2005 | 312.31 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA BEMFAM NA COTA PARTE DO //ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2005 | 800.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA AGT-3606-PB, QUE TRASPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2005 | 800.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-4225-PB, QUE TRASPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2005 | 800.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GUG-1294-PB, QUE TRASPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMH-3727-PB, QUE TRASPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA ABP-8973-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2005 | 1600.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KGD-7833-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2005 | 800.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA ACM-1804-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2005 | 29.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2005 | 9.55 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2005 | 46.64 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2005 | 13.00 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER.E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2005 | 33.99 | 06152018000195 | MARIA VERIDIANA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.FINANCEIRA DESTINADAS A ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2005 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/CO DE FONFCCAO E APLICACAO DE ADESIVOS DESTINADOS/AO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2005 | 12.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE/AGUA DO OMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA DO ENSINO FUNDANENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2005 | 30.30 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TECIDOS DESTINADOS AO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2005 | 30.75 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL PARA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MYV-2420-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2005 | 275.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BGM-2709-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2005 | 224.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BGM-2709-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS E EQUIPES DOS PSFS PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2005 | 267.00 | 00000000000000 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA ABP-8973-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2005 | 310.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXV-2607-PB, TRANSPOR/TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS*DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/04/2005 | 15.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CCI-8172, QUE REALIZOU UMA VIAGEMDESTA CIDADE COM O MEDICO PARA O POSTO DE SAUDE DOSITIO FURNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2005 | 45.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CWO-8804-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHA E EQUIPE DO /PSF PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2005 | 10.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2005 | 1261.14 | 99999999999999 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICA-CAO DA BIOQUIMICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UM PAR DE PLACA DESTINADA AO VEICULO PLACA LAF-83/68-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA CAMINHONETE S 10 PLACA MNT-4580-PB,LOCADA PARA/OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/04/2005 | 6.50 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/04/2005 | 58.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFCCAO DE CARIMBOS PARA A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2005 | 32.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/04/2005 | 62.15 | 07281236000192 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /CO REFEICOES PARA O PREFEITO E ASSESSORES EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/04/2005 | 263.40 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/04/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA BGW-2709-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 15DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2005 | 637.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE RENOVACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA LAF-8368-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/04/2005 | 486.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP DE ACORDO COM O CONVE-/VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2005 | 861.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2005 | 8.71 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2005 | 219.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E DA SEC.DE //SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2005 | 604.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KHF-6648-PB, TRANSPORTANDO PACOENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS E O PSF PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMV-5722-PB, QUE REALIZOU TRES //VIAGENS DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL COM A EQUIPE/DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | PAULO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-5060-PB, QUE REALIZOU UMA VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CIRINO DESTA /CIDADE PARA A CIDADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANO BERNADO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MYA-8480-PB, QUE REALIZOU UMA VIAGEM COM A PACIENTE MARIA BATISTA DOS SANTOS DO SI-TIO LAGES PARA ESPERANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-5244-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF II DESTA CIDADE PARA O SITIO GRAVATAZI-/NHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2005 | 578.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEDE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NATANAEL BARBOSA,711,/ONDE FUNCIONA O PSF III, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2005 | 45.00 | 00000000000000 | GERALDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5244-PB, TRANSPORTADO PACIEN-TES PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS E A EQUIPE/DO PSF II PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO S.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5244-PB, TRANSPORTADO PACIEN-TES PARA HOSPITAL DE ESPERANCA E EQUIPE DO PSF II,PARA O SITIO LAGOA SALGADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/04/2005 | 35.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE/SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES /DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2005 | 3833.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2005 | 198.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE /ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2005 | 35.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2005 | 378.22 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL LOTADO NA *SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2005 | 599.94 | 99999999999999 | ADILMA GONCALVES BENJAMIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2005 | 2295.47 | 99999999999999 | ADILMA G.BENJAMIM DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL *DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2005 | 165.14 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005 DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2005 | 2232.09 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL LOTADO NO *DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | DIVALCI ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DADIVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 10880.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2005 | 420.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2005 | 3506.33 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2005 | 185.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOCUMENTOS DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | IMPLANTACAO DE R.DE CALC.MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2005 | 19272.09 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM DAS RUAS ANTO-NIO B. ALVES, MANOEL EUSTAQUIO, BALBINO DO CARMO EFRANCISCO APOLINARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2005 | 2260.38 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL DOS SERVI-COS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2005 | 11846.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL *DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2005 | 3861.58 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2005 | 4060.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPRESTADORES DE SERVICOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2005 | 260.00 | 00049751956404 | MARIA DE FATIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGA DA 2¦ EQUIPE DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2005 | 20208.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA DE PESSOAL DAS EQUIPESDO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2005 | 916.05 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005 DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2005 | 164.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM, NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2005 | 1156.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2005 | 512.24 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL LOTADO NA *SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2005 | 1443.32 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2005 | 9750.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ADMI-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2005 | 1806.50 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSI-DIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVOS AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2005 | 107.60 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL LOTADO NA *DIVISAO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2005 | 393.33 | 99999999999999 | RAFAELA BENJAMIN ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2005 | 1998.77 | 99999999999999 | RAFAELA BENJAMIN ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2005 | 152.91 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005, DE PESSOAL DODEPARTAMENTO DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2005 | 18.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2005 | 76.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2005 | 1542.11 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL DA ADMINIS-TRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NO ORGAO MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2005 | 3144.78 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL DO MAGISTE-RIO DO ENSINO FUNDAMTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2005 | 2384.10 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL ADMINISTRA-TIVO DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2005 | 1268.69 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL DA MANUTEN-CAO DO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2005 | 244.39 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE SALARIOS ATRASADOS DE PESSOAL DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2005 | 8826.32 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, *RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2005 | 511.95 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2005 | 8402.45 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADOS NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO *AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2005 | 620.00 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADOS NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2005 | 3201.78 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2005 | 117.56 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2005 | 46544.62 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE ABRIL E 4/12 AVOS DO 13§ SA-LARIO DE 2005 DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2005 | 909.99 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO MAGISTERIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2005 | 12951.09 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO **MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2005 | 2899.20 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005 DO PESSOALDA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2005 | 2699.93 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DE 2005 DE PESSOALDA ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NOORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2005 | 56.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2005 | 260.00 | 00002859759433 | CLAUDIA BENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE GABINETE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/04/2005 | 46.70 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO *EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2005 | 42.23 | 04268266000170 | EDUARDO JOSE AMARAL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2005 | 157.89 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/04/2005 | 800.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KOMBI DE PLACA BXF8597-PB, NO PERIODO *DE 15 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2005, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/04/2005 | 800.00 | 00014840047871 | JOAO BOSCO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KOMBI DE PLACA MMU8391-PB, NO PERIODO *DE 15 DE FEVEREIRO A 16 DE MARCO DE 2005, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/04/2005 | 8.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICA, RELATIVA AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/04/2005 | 70.00 | 00095287000472 | LUCILENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOAL RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAODE EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2005 | 9.26 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTODE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2005 | 17.00 | 00012712579801 | FRANCISCA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2005 | 17.00 | 00005005349421 | ANA LUCIA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/04/2005 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL NA JUNTA DO SERVI-CO MILICAR NA 5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR EM *CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000720 | 26/04/2005 | 4681.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/04/2005 | 170.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 METROS DE LAGE PRE-MOLDADA DESTINADA A RECU-PERACAO DA CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO BAR-BOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2005 | 0.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP EFETUADA AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTE DO ITR, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2005 | 10.00 | 41127861000112 | JOAO DE DEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DEUNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA PELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2005 | 9.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF III, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2005 | 500.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO GERALDO ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE RECLAMACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2005 | 10.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSU-MO DE AGUA DO PREDIO DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIODE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2005 | 493.92 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2005 | 1465.74 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2005 | 320.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMH-3727-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2005 | 320.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ABP8973-PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO PERIODO DE 17 A 29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAOLIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA *DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AOS ALUNODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2005 | 320.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA GUG 1294 PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O PERIODO DE 17 A 29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2005 | 89.80 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOLAS DESTINADAS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2005 | 260.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00038461749715 | DORGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ES-COLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, RELATIVO AOPERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 30 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2005 | 390.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2005 | 300.00 | 00004459820471 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA GRUPO FOLCLORICO MU-NICIPAL, GRUPO FOGO CAIPIRA, DE ACORDO COM A LEI *MUNICIPAL 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2005 | 300.00 | 00006452687476 | ZAQUEU AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA GRUPO FOLCLORICO MU-NICIPAL, QUADRILHA AMOR CAIPIRA, DE ACORDO COM A *LEI MUNICIPAL N§ 004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2005 | 360.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISDA DE ONI-BUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, *TALATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2005 | 320.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA MMV4225PB, TRANSPORTANDO ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2005 | 320.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA ACM1804PB, TRANSPORTANDO ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2005 | 426.68 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KGD7833PB, TRANSPORTANDO ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2005 | 213.36 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA AGT3606PB, TRANSPORTANDO ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A29 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2005 | 370.17 | 00046687300415 | MARIA GORETE DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JORNADA ALTERNATIVA DE PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO IZIDRO DURANTE O MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DE ESCOLA *MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2005 | 260.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSDIVERSOS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA MARLENE MARTINS BEZERRA EM SEU PERIODO DE FERIAS NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000779 | 29/04/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ABP8973-PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000780 | 29/04/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ACM1804-PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000781 | 29/04/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMH3727-PB, TRANSPORTANDO ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000797 | 29/04/2005 | 3434.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2005 | 1348.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO MUNICIPAL ESERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2005 | 4732.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RENTENCAODE FGTS, EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2005 | 445.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2005 | 448.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2005 | 1563.85 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSEDA RETENCAO NA PROPORCAO DE 10% DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2005 | 260.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, A DISPOSI-CAO DO CARTORIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2005 | 399.54 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, COM VEN-CIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A RENTENCAODE PASEP, EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CI-TADA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODE PASEP, EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CI-TADA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2005 | 4.90 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, EFETUADA PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CI-TADA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2005 | 9.00 | 41211970000113 | MALVINAS COMUNICACOES LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2005 | 150.00 | 00004459820471 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADORA DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2005 | 260.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2005 | 400.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FONSECA, 770PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATI-VO AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2005 | 260.00 | 00045045402404 | M¦.DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DE POSTO DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2005 | 130.00 | 00052706010444 | JOSELIA NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2005 | 260.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF,DE AUXILIAR DE ODONTOLOGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2005 | 260.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO **PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2005 | 260.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO INFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2005 | 260.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO VIGILANTE DO PSF III, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DE UBS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2005 | 29.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A DOACAO P/CAPELA*SAO JOSE OPERARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2005 | 225.00 | 00004516160498 | MARCIA MOREIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DOACAO DEPASSAGEM, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE PODRE DESTEMUNICIPIO, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, EM BUSCADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2005 | 15.00 | 00005253164421 | ADENILZA DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE **DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO *NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2005 | 13.30 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE **DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURASEM ATRASO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CACIA GENIECIA GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2005 | 26.00 | 00093098162449 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SEU OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2005 | 260.00 | 00023680733453 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SALARIO ATRASADO DE FUNCIONARIO LOTADO NO DE-PARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2005 | 260.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2005 | 139.60 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO MUNICIPAL, NOS DIAS DE SABADO DOMINGO E FERIADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2005 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEVICOS DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2005 | 260.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO SEBASTIAO IZIDRO DA SILVA, DU-RANTE SEU PERIODO DE FERIAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DO LIXO URBANO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2005 | 260.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS EPINTURA DE MEIO FIO, PRESTADOS DURANTE O MES DE **ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO TRATORISTA E MECANICO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2005 | 260.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO RESPONSAVEL PELO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000812 | 01/05/2005 | 1120.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL),DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA DIVISAO DE FOMENTO E DESEN VOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/05/2005 | 512.25 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000807 | 01/05/2005 | 235.93 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/05/2005 | 971.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANA-LISES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000810 | 01/05/2005 | 1814.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM FONSECA, S/N§PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000804 | 01/05/2005 | 742.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DE ALUNOS DA CHECHE CASULO, EJA E ESCOLA INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000805 | 01/05/2005 | 273.67 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSA CRECHE CASULO E ESCOLA INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000806 | 01/05/2005 | 449.68 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000808 | 01/05/2005 | 3027.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000813 | 01/05/2005 | 2028.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESES, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA *DO MUNICIPIO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/05/2005 | 300.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, N§ 999, A-REIAL - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE PO-LICIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO EABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000811 | 01/05/2005 | 718.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO VEI-CULO DE PLACA MNT 4580-PB, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000803 | 01/05/2005 | 271.08 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/05/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/05/2005 | 4.80 | 41127861000112 | JOAO DE DEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/05/2005 | 40.00 | 00097715891487 | LAURITA ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO DESTINADA A PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAS-SAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2005 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA MICHELI DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE ULTRASONOGRAFIADE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/05/2005 | 563.00 | 00088126862491 | JOSE MARCOLINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 5.360 PAES DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DAS *ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/05/2005 | 3.20 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/05/2005 | 900.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAOE CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SISTEMA DE RADIO, NA SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2005 | 227.50 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2005 | 1188.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2005 | 273.75 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS EM CONFRATERNIZA-CAO DO DIA DAS MAES, ENTRE MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000833 | 04/05/2005 | 1470.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGD-7833 ,TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO /FUNDAMENTAL,DA ZONA RURAL A ZONA URBANA E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2005 | 227.80 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO /ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2005 | 260.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/05/2005 | 260.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2005 | 260.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2005 | 260.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2005 | 260.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2005 | 260.00 | 00005327889408 | WELLINGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAODE EXAMES MEDICOS DE ULTRA SONOGRAFIA EM PACIENTESCARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/05/2005 | 10.00 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/05/2005 | 15.00 | 00002116028418 | MARIA DO SOCORRO C.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO PARA OPREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000838 | 04/05/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO E DE ENTULHOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000839 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLETA E TRANSPORTE DO LIXO E DE ENTULHOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000840 | 04/05/2005 | 500.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLETA E TRANSPORTE DO LIXO E DE ENTULHOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2005 | 164.25 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A CONFEC-CAO DE FAIXAS E CARTAZES DE MATERIAS DE INTERESSEDA POPULACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000991 | 04/05/2005 | 858.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDA-DE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2005 | 107.98 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITACOM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2005 | 160.00 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHA-DO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2005 | 260.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2005 | 15.00 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO PARA OPREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2005 | 260.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2005 | 260.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDERSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2005 | 260.00 | 00005327889408 | WELLINGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2005 | 260.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2005 | 875.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2005 | 406.70 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRA-TERNAZACAO DO DIA DAS MAES EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2005 | 300.00 | 00002507517476 | MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS ATRASADOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2005 | 420.00 | 00050462350487 | AFONSO MIGUEL DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS ATRASADOS DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2005 | 366.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP SOB A ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/05/2005 | 35.40 | 08721649000103 | JUVELINO LUCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIEMNTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/05/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/05/2005 | 80.00 | 00003218984432 | VALERIA FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM E-XAMES MEDICOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDEMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2005 | 470.70 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000856 | 09/05/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MYV2420-PB, QUE ATENDE AS EQUIPES DO PSF I, II E III, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2005 | 312.31 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A BEMFAM,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2005 | 112.50 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2005 | 100.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR NAS LOCALIDADES DO COVAO, LAGOASALGADA NA ZONA RURAL E EM ESCOLAS DA ZONA URBANAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2005 | 15.00 | 00004290001467 | MARIA DE FATIMA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOCACAO PARA PESSOA POBRE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO PARA OPREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2005 | 309.27 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO PRESTADO A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ESTADUAL EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2005 | 4867.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO DO FGTS EFETUADO PELO BANCO NA COTA DOFPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000861 | 10/05/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUJPLA DE PLACASMNT45880-PB, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO **PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2005 | 309.27 | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ASSESSORAMENTO PRESTADO AO PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ES-TADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, CNM RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOPARA O PASEP, NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2005 | 884.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR TE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OMES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2005 | 26.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2005 | 50.00 | 00051162318449 | CLAUDEMIR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DUAS HORAS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE EM **CARRO DE SOM, DIVULGANDO A PROGRAMACAO DO DIA DASMAES EM 08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ELANE CISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A PROMOTO-RIA DE JUSTICA DESTA COMARCA DURANTE OS MESES DE *JANEIRO A ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2005 | 15.00 | 00092996698487 | MARIA DE LOURDES DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO PARA OPREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINA A AQUISICAO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE EM BUSCA E EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2005 | 1050.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE 35 (TRINTA E CINCO) HORAS MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CORTE EPREPARO DE TERRA PARA O PLANTIO DE AGRICULTORES **DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO, PARA PESSOA POBRE DOMUNICIPIO, DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE PE-QUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2005 | 33.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUN-CIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICA, PARA ALU-NOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2005 | 350.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAOFINANCEIRA DESTINADA A ATLETAS DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELATIVA *AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2005 | 31.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A ESTA E-DILIDADE ONDE FUNCIONA A COOPERRATIVA DO MUNICIPIORELATIVA AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2005 | 62.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DE DEPARTAMENTO DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2005 | 62.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE A SERVICO DA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2005 | 5.60 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2005 | 26.00 | 00033462739468 | EDY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, *EM CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2005 | 450.00 | 00005020072494 | LIELTON BEZERRA DOS SANTOS | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ANIMACAO DA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2005 | 60.00 | 00028864247491 | NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS E ENTREVISTASDE CANDIDATOS PARA UMA VAGA DE AGENTE COMUNITARIODE SAUDE DA MICROAREA 01 DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2005 | 60.00 | 00043677711487 | LUIZIA MARIA MARINHO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PROVAS EENTREVISTAS AOS CANDIDATOS P/VAGA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA MICROAREA 01 DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2005 | 35.00 | 00005996248417 | MARINEZ CARDOSO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DEGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2005 | 12.01 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2005 | 15.12 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2005 | 100.00 | 00033462011472 | JOSE VALTER BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMU9585PB, TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NOS DIAS 22 DEFEVEREIRO E 21 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/05/2005 | 5.36 | 00002367634408 | ADELINO PATRICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE E-NERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/05/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIOR DE EXAMES MEDICOSNAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELA REDE MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/05/2005 | 16.02 | 00000000000000 | JANEIDE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURA DE E-NERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000894 | 16/05/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMV4225 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICI-PIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/05/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA GUG1294-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABR.DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000899 | 16/05/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV4225-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABR.DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000900 | 16/05/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA AGT3606-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANADO MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO MES DE ABR.DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/05/2005 | 383.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DO CLUBE CESMA DE AREIAL, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/05/2005 | 473.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO E DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/05/2005 | 144.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO E ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 17/05/2005 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EM FOGOES DE ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2005 | 259.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2005 | 35.00 | 00095132201415 | IRANI BALBINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITUTO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PARCELO DE **SEU OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2005 | 35.00 | 00097824437434 | MARIA DO CARMO PEREIRA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2005 | 3830.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2005 | 766.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2005 | 24.40 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO-MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/05/2005 | 200.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/05/2005 | 20.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/05/2005 | 43.35 | 00082415498734 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO FORNECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2005 | 2500.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF8368-PB, QUE PRESTASERVICO A SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/05/2005 | 164.08 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AOS FUN-CIONARIOS DA AUDIENCIA DO PROJETO CONCILIAR TRT NODIA 19/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2005 | 4362.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENCAODO FGTS EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2005 | 686.90 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/05/2005 | 569.16 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2005 | 10150.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RETENCAODO PASEP EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RENTENCAODO PASEP EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2005 | 119.56 | 99999999999999 | JOAO EUDES JALES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/05/2005 | 2178.77 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2005 | 309.27 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA PRESTAROA AO PREFEITO E FUNCIONARIOSMUNICIPAIS, JONTO A ORGAOS E REPARTICOES DO GOVER-NO ESTADUAL EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE **MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSI-DIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2005 | 11082.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA MUNUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2005 | 35223.22 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2005 | 895.60 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/05/2005 | 1713.46 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/05/2005 | 3494.21 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PRO-FESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/05/2005 | 2649.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL ADMINISTRATIVO LOTADOS EM ESCOLAS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/05/2005 | 1409.66 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/05/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE MAIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/05/2005 | 9400.69 | 99999999999999 | ANA LUCIA PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TOS DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/05/2005 | 551.95 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TOS DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MUNUTENCAO DOENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/05/2005 | 8993.28 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TOS DOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/05/2005 | 580.00 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/05/2005 | 3064.60 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS'EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/05/2005 | 117.56 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2005 | 35.00 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE, DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GASPARA O PREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2005 | 10.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE, DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2005 | 20.00 | 00048533017472 | CLOVES ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE, DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2005 | 35.00 | 00046800972487 | MARIA DA PAZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE, DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJOES DE **GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/05/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO EM PROCESSOS E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE *ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE *ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/05/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, *RELATIVO AO MES DE MAIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/05/2005 | 12160.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTOS DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/05/2005 | 380.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2005 | 394.01 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2005 | 1576.06 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2005 | 20060.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, RELATIVAAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/05/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA BGW2709-PB, DESTINADO AO TRANSPORTANDO PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE PARAO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE A-BRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/05/2005 | 2511.54 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE PES-SOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO **MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/05/2005 | 13926.00 | 99999999999999 | ADILMA G.BENJAMIM DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | ADILMA G.BENJAMIM DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ESECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/05/2005 | 500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DE MATERIAS E INFORMES VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, RELATIVO AOS ME/SES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/05/2005 | 6.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COPIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/05/2005 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE APLICACAO DE ADESIVOS EM 01 VEICULO PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EQUIPE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000979 | 24/05/2005 | 24400.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) VEICULO TIPO CORSA, DESTINADO AO TRANS-PORTE DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. PAGO C/ RECURSOS DO PAB....R$ 19.520,00 PAGO C/ RECURSOS DO FPM....R$ 4.880,00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/05/2005 | 50.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MXV2607-PB, TRANSPORTANDO PES-SOAS PARENTES DE INTERNOS DO HOSPITAL JOAO XXIII, PARA FAZEREM FIZITAS AOS INTERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/05/2005 | 15.00 | 00007026360450 | VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/05/2005 | 35.00 | 00004446787438 | MARIA APARECIDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/05/2005 | 15.00 | 00004808427443 | LUCIMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATUAS DEAGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/05/2005 | 100.00 | 00095273239400 | MARIA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DECAMPINA GRANDE-PB A UBERLANCIA-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/05/2005 | 10.00 | 00001063988497 | MARIA DE FAMIMA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE DEBITOS **COM O SINDICATO RURAL DOS TRABALHADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/05/2005 | 70.00 | 00056999615420 | MARIA DE LOURDES BURITI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE TELHAS PERAREPAROS NO TELHADO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/05/2005 | 10.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATUAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/05/2005 | 10.00 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/05/2005 | 15.00 | 00002462512470 | ROSINALVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/05/2005 | 252.00 | 00000000000000 | NARCISO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOACAODE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A SAO PAULOPARA PESSOA POBRE DO MUNICIPIO EM BUSCA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/05/2005 | 130.00 | 00096418877420 | MARIA DE FATIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO OFERECIDO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/05/2005 | 15.00 | 00004414457483 | ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO PARA OPREPARO DE SUAS REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/05/2005 | 15.00 | 00002327176484 | CANDIDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/05/2005 | 35.00 | 00048532886434 | MARLI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DO *MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/05/2005 | 20.00 | 00003216270408 | DARLUCE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DOMUNICIPIO, DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO NAO OFERECIDO DIRETAMENTE PELA REDE MUNICIPAL DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2005 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A FUNCIONARIA DO SERVICOS MILITAR, PARA *CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO MUNICIPAL JUNTO A5¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2005 | 176.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF1425-PB, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000986 | 25/05/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA GUG-1294-PB, TRANSPORTANTO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O *MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000987 | 25/05/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, TRANSPORTANTO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O *MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000988 | 25/05/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA AGT-3606-PB, TRANSPORTANTO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O *MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EMVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO A ORGAOS E REPARTICIPACOES DO GO-VERNO DO ESTADO, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/05/2005 | 295.77 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE. PAGO C/RECURSOS DIVERSOS....R$ 180,89 PAGA C/RECUROS DO CAIXA.....R$ 114,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/05/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/05/2005 | 220.00 | 99999999999999 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSFCOMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, RELATIVA AO MES DE *MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/05/2005 | 761.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2005 | 300.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SOLDA P/ ESTEPE E MANUTENCAO DE FECHO DE MOLAS DO ONIBUS DE PLACA LAF8368-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2005 | 673.60 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA LAF 8368-PB, *QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 EXEMPLARES DO LIVRO O SEGREDO DE FALAR EM PUBLICO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO AUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2005 | 8.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO ENVIO DECORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2005 | 1571.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR UE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO FGTS, EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2005 | 500.00 | 00048532339468 | VALDOMIRO GERALDO ARAUJO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL FIRMADO PARA PAGAMENTO DE DIVIDA TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAODO PASEP, EFETUADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2005 | 11000.00 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 38 TRINTA E OITO UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, EMCONVENIO COM A FUNASA. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2005 | 6424.17 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2005 | 35.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA POBRE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2005 | 35.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE POBRE, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DEGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2005 | 19.00 | 00003171705460 | SOLANGE OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA *FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE FATURASDE AGUA E LUZ DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2005 | 15.00 | 00005069395459 | LUCIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA *FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHE-CIDAMENTE POBRE, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001012 | 31/05/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DA CIDADE PARA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DA CONTA N§ 12.986-0 - SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2005 | 330.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KGD 7833-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O *MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2005 | 1300.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KGD 7833-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O *MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2005 | 1000.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MEREN-DA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUCAO PARA O PASEP, EFETUADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEDUCAO PARA O PASEP, EFETUADO PELO BANCO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2005 | 825.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELA CEF, REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DA CONTA N§ 283141-4 - ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2005 | 70.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001027 | 01/06/2005 | 612.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNL-9170-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001028 | 01/06/2005 | 1164.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO KOMBI PLACA MNL-9160-PB, QUE EFETUA TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001029 | 01/06/2005 | 1265.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OM 2727-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001031 | 01/06/2005 | 2496.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA O VEICULO ONIBUS PLACA LAF-8368-PB QUE EFETUA TRANSPORTE DE ES-TUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2005 | 178.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETROFEUS PARA DISTRIBUICAO ENTRE VENCEDORES DE EVENTOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001030 | 01/06/2005 | 582.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA O VEICULO S-10 PLACA MNT-4580-PB ALOCADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001038 | 01/06/2005 | 602.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VAICULO DO POLICIAMEN-TO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DESTA PREFEITURA E A POLICIA MILITAR DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2005 | 90.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA FONTE (ESTABILIZADOR) PARA APARELHO DE FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2005 | 320.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUMA IMPRESSORA HP DESKJET 3745 C9025A BI, DESTINA-DO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2005 | 480.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2005 | 91.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001032 | 01/06/2005 | 169.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO CORSA PLACA MNF-1425-PB QUE EFETUA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001034 | 01/06/2005 | 1041.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO GOL PLACA MXV-2420-PB QUE EFETUA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001039 | 01/06/2005 | 884.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO PEU- GEOT PLACA MMX-1552-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001033 | 01/06/2005 | 838.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, PARA O VEICULO TRATOR MF125 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2005 | 1800.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMB.E COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR MF 275 LOTADO NODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/06/2005 | 1050.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 35(TRINTA E CINCO) HORAS MAQUINA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CORTE E PREPARO DE TERRA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/06/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE PLACAS EM ALUMINIO PARA O VEICULO CORSA MNF1425-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BAN- CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/06/2005 | 67.60 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2005 | 10.25 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2005 | 245.00 | 08361610000122 | SOC. DE ODONTOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSOS DE CAPACITACAO SENDO 4 ADESOES E 2 CURSOS PARA CD E 3 ADESOES PARA ACD, PARA FUNCIONARIOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2005 | 35.00 | 00002740312482 | RITA MINERVINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/06/2005 | 15.00 | 00004801435440 | ROSIMAR MARINHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/06/2005 | 30.00 | 00005383206485 | ELIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/06/2005 | 112.50 | 00002320566414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO PARA SER DOADA A CILENE PESSOA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/06/2005 | 100.00 | 00002713874831 | LUZIMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE DUAS CARRADAS DE PEDRAS DE ALICERCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001067 | 06/06/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO E DE ENTULHOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001068 | 06/06/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO E DE ENTULHOS URBA-NOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/06/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS E PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/06/2005 | 468.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, ONDE COLOCA-SE O LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/06/2005 | 234.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LLOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, ONDE COLOCA-SE O LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/06/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI,EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA LUIZA RAMOS XAVIER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/06/2005 | 139.60 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE TRACAO ANIMAL, PARA LIMPESA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/06/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001055 | 06/06/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO GOL DE PLACA MYV-2420-PB, PARA TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/06/2005 | 58.99 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/06/2005 | 800.00 | 00014840047871 | JOAO BOSCO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO TIPO PARATI DE PLACA MXW-1843-PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/06/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/06/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/06/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/06/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/06/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/06/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DE U-NIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/06/2005 | 300.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE UNIDADE DO PSF, *DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/06/2005 | 300.00 | 00012470221889 | JOAO BOSCO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO DIGITADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/06/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2005 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/06/2005 | 300.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATANAEL BARBOSA N§711,PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2005 | 563.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/06/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/06/2005 | 206.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/06/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2005 | 310.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A CONTA DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA, ACIMA *CITADA, DO CARTORIO ELEITORAL 19¦ ZONA DE ESPERAN-CA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001054 | 06/06/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAOLIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DE O-PERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/06/2005 | 300.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE MARTINS BEZERRA, NA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BIBIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/06/2005 | 827.00 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/06/2005 | 512.50 | 00005881522427 | VALMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES),PARA MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/06/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DORGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ALUNOS DO ENSINO *FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/06/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE- RENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/06/2005 | 680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PE- CAS PARA O ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICEVERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/06/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004223666410 | ISABEL CRISTINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARILUCE PATRICIO DA SILVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM FONSECA, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE INFORMATICA PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/06/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/06/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/06/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO MERCADO PUBLICO DE AREIAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/06/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO DE AREIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/06/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/06/2005 | 3150.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/06/2005 | 875.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/06/2005 | 57.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/06/2005 | 145.03 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE DILIGENCIA COM O OFICIAL DE JUSTICA DA COMARCA DE ESPERANCA PARA BUSCA E REITEGRACAO DE POSSE DE ** BENS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/06/2005 | 928.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/06/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2005 | 300.00 | 00005327889408 | WELLIGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/06/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/06/2005 | 20.00 | 00006272431422 | ANA ARLETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E AQUISICAO DE GE-NEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/06/2005 | 50.00 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO **GRATUITA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRATO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/06/2005 | 12160.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/06/2005 | 404.13 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/06/2005 | 34.00 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRASO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/06/2005 | 600.00 | 00028914023591 | INACIO ERALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/06/2005 | 13686.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/06/2005 | 170.16 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/06/2005 | 105.00 | 00018862551487 | GERALDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CWO-8804-PB, EM VIAGENS TRANS-PORTANDO EQUIPES DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/06/2005 | 20120.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/06/2005 | 124.55 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTA-VEIS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/06/2005 | 110.00 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATEIRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INS-TALACAO DE ANTENA E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/06/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA BGW-2709-PB, TRANSPORTANDO PA-CIENTES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2005 | 2511.54 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM A-TRASO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/06/2005 | 10150.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/06/2005 | 127.62 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/06/2005 | 126.15 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTA-VEL, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/06/2005 | 569.16 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2005 | 2178.77 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2005 | 21.27 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/06/2005 | 119.56 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRASO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/06/2005 | 235.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETEDO PREFEITO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/06/2005 | 49.28 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RODE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2005 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPRTIVAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/06/2005 | 2899.46 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VANCIMENTOS DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/06/2005 | 123.77 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE JU- NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/06/2005 | 9766.83 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/06/2005 | 585.43 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/06/2005 | 8963.28 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALLOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2005 | 616.83 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/06/2005 | 11100.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA MUNUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2005 | 574.29 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/06/2005 | 35622.76 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCI-MENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/06/2005 | 961.19 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALARIOFAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/06/2005 | 176.00 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATEIRIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A INS-TALACAO DE ANTENA E EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/06/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2005 | 1713.46 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2005 | 1409.66 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRAZO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2005 | 2649.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRASO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2005 | 3494.21 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL EM ATRASO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2005 | 26.00 | 35494319000103 | ART LUX ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2005 | 12.01 | 99999999999999 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/06/2005 | 3001.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UM PALCO DESTINADO AREALIZACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE CARVAO NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEI-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2005 | 15.00 | 00004322406408 | CARMEN LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE CARVAO NECESSARIO AO PREPARO DE SUAS REFEI-COES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETEN AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2005 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETEN AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MOTORISDA CO VEICULO CORSA DE *PLACA MNF-1425-PB, TRANSPORTANTO EQUIPES DO PSF, *RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2005 | 14.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2005 | 14.37 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2005 | 60.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA LAF8368-PB, PERTENTE A ESTA EDILIDADE, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2005 | 165.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PALCO PARA REALIZACAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001183 | 10/06/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP8973-PB, DESTINADAAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001184 | 10/06/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727-PB, DESTINADAAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL A ZONA URBANA DO MU-NICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2005 | 99.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TODE TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001172 | 10/06/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO CAMIONETA CABINA DUPLA, PLACAS MNT4580-PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NESTA DATA, PARA PA-GAMENTO DE TARIFA DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS - CNM, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2005 | 7.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE UM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2005 | 821.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOAOTOMATICA EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA, PARA *FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2005 | 116.81 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOAUTOMATICA EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA, PARA *FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2005 | 16805.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2005 | 6975.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2005 | 2898.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOAUTOMATICA EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA, PARA *PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2005 | 412.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAOAUTOMATICA EFETUADA PELO BANCO, NESTA DATA, PARA *PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/06/2005 | 35.00 | 00001920136452 | MARIA DA GUIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITUTO DE DOACAO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISI-CAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2005 | 309.27 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, **JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO, EM JOAO PESSOA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2005 | 55.00 | 00003217440471 | LAURIDE DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO CUSTEIODE EXAMES MEDIDOS NAO OFERECIDOS DIRETAMENTE PELAREDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/06/2005 | 1200.00 | 35495563000182 | JOSE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE PALCO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE EVEN-TOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/06/2005 | 252.20 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO RELATIVO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DOS PROCEDI-MENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDEMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/06/2005 | 1008.82 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40%(QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS E-FETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/06/2005 | 312.31 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES EM ATRATO PARAA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/06/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA BEMFAM, RELATIVA AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2005 | 50.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE ESPORTE AMA-DOR NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001190 | 14/06/2005 | 459.09 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001191 | 14/06/2005 | 1684.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPA-RO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/06/2005 | 195.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PALCO E PAVILHAO DO MUNICIPIO, DURANTE A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2005 | 23.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2005 | 358.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP SOB A ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/06/2005 | 676.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LA-BORATORIO DO PSF, QUE FUNCIONA DO CENTRO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2005 | 400.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA LONA DESTINADA AOS SERVICOS DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/06/2005 | 39.60 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICI-PAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA, ACIMACITADA, NO CARTORIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPE-RANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2005 | 50.00 | 00000000000000 | ELANE CISTINA FERREIRA MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A PROMOTORIADE JUSTICA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA *DATA, PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2005 | 796.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTADATA, PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2005 | 113.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA FORMACAO DO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/06/2005 | 235.20 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DO SINAL DE RADIO FREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2005 | 514.51 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS, DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2005 | 399.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2005 | 2811.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/06/2005 | 900.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSO A IN-TERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSE GERCINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2005 | 300.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICODIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BIBIANO, EMEM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA, DURANTE O MES DE *JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004957449481 | IVANILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICODIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL SILVINO BIBIANO, EMEM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIA, DURANTE O MES DE *JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPALJOSE GERCINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCA-CAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0001227 | 20/06/2005 | 30000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS ATRAVES DA LOCACAO DE BANDAS MUNICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMI-NACAO, DURANTE A COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/06/2005 | 64.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CORTINAS PARAORNAMENTACAO DO "ARRAIAL DO NOVO TEMPO", DURANTE ACOMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUSQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004223666410 | ISABEL CRISTINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS *DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRA-DAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2005 | 230.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DIVI-SAO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E DE ME-CANICO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2005 | 139.60 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UMA CARROCA DE BURRO, PARA COLETA E TRNSPORTE *DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO, AOS SABADOS, DOMINGOSE FERIADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001253 | 20/06/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA CTC-7147-PB,DESTINADOS SOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E TRANSPORTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA KFH-5658-PB,DESTINADOS SOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E TRANSPORTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO DE FUNCIONARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005327889408 | WELLIGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CORSA MNF1425-PB, PERTENCENTE AO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2005 | 10000.00 | 06217208000143 | RCL CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6¦ PARCELADOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 38 (TRINTA E OITO),UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES, EM CONENIO DA FUNASA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL N§ 1349/03. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DEVIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO PSF,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DE **PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTO-LOGA DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTO-LOGA DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2005 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DE U-NIDADE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE UNIDADE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DIVERSOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIADO SITIO SERROTE BRANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BGW2709PB, TRANSPORTANTO PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DE UNIDADE DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, NAS UNIDADES DO PSF, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DE UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2005 | 300.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DE UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOAQUIM FONSECA, 770,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO PERIODO DE 19/05/2005 A 19/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2005 | 300.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DE U-NIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, DUARANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/06/2005 | 167.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTONO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/06/2005 | 230.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE DA FAMILIA, COM VENCIMENTO NO MES *DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/06/2005 | 43.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTONO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/06/2005 | 3816.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO *PUBLICA, COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2005 | 1500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 06 (SEIS) CABINES SANITARIAS MOVEIS, PARA UTILIZACAO PUBLICA, DURANTE A COMEMORACAODOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2005 | 1000.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LONAS DESTINADAS AOS SERVICOS DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/06/2005 | 110.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTONO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/06/2005 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTONO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/06/2005 | 476.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM VENCIMENTO NOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2005 | 487.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE,COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2005 | 13.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO *NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2005 | 20.75 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2005 | 32.88 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA (MASCATE MALHAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MALHAS DESTINADAS A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DE APOIO, "SEGURANCAS", DO ARRAIAL DO NOVO TEMPO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTE-JOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2005 | 30.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIADE EDUCACAO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2005 | 388.34 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS AGRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTEM NO MUNICIPIO,DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/06/2005 | 7.50 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO "ARRAIAL *DO NOVO TEMPO", DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTE-JOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/06/2005 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO "ARRAIAL *DO NOVO TEMPO", DURANTE A COMEMORACAO DOS FESTEJOSJUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/06/2005 | 898.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/06/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS (ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS **LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2005 | 275.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CAREN-TES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2005 | 309.27 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE ASSESSORIA A FUNCIONARIOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DO ESTADO, EM JOAO PESSOA, REFERENTE A AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2005 | 309.27 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL,JUNTO A ORGAOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDO PARA ACOMPANHA-MENTO DE PROCESSOS EM JOAO PESSOA, E DE CONSULTORIA NA AREA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2005 | 7.70 | 41211970000113 | MALVINAS COMUNICACOES LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIODE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2005 | 514.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE CARTUCHO DESTINADO A MAQUINA DE XEROX, LOTADA *NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2005 | 9.90 | 41211970000113 | MALVINAS COMUNICACOES LOTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILI-DADE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA FORMACAODO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA FORMACAODO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2005 | 274.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA FORMACAODO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2005 | 39.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA FORMACAODO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2005 | 91.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2005 | 426.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA XEROX S-312M-15, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2005 | 137.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODO FGTS DO SERVICOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2005 | 2947.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2005 | 969.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N§ 0391/05, ORIUMDO DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PB, DE ACORDO COM A SOLICITACAO *DA EXM¦ DRA. JUIZA FATIMA CHRISTIANE GOMES DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N§ 930/05, ORIUMDO DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PB, DE ACORDO COM A SOLICITACAO *DA EXM§ DR. JUIZ NORMANDO SALOMAO LEITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O MANDADO N§ 318/05, ORIUMDO DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - PB, DE ACORDO COM A SOLICITACAO *DA EXM¦ DRA. JUIZA ADRIANA SETTE DA ROCHA RAPOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO DEBITO PARA PAGAMENTO *DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2005 | 378.41 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMOEM CONSIGNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2005 | 656.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA EDILI-DADE, RELATIVAS AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2005 | 47.45 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001298 | 30/06/2005 | 8506.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001312 | 01/07/2005 | 1059.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DEPLACA MXV-2420 PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001313 | 01/07/2005 | 985.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001319 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA MYV-2420/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2005 | 332.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001321 | 01/07/2005 | 575.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580 QUE PRESTA SERVICO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2005 | 105.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2005 | 123.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA AUTOMATICAMENTE PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001324 | 01/07/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001315 | 01/07/2005 | 920.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-2727, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001316 | 01/07/2005 | 711.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL-9170,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001317 | 01/07/2005 | 910.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL-9160,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001320 | 01/07/2005 | 1873.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001314 | 01/07/2005 | 483.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/07/2005 | 1235.52 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/07/2005 | 48.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM LIQUIDIFICADOR PARA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001331 | 04/07/2005 | 1700.25 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ES-COLAR DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001332 | 04/07/2005 | 1506.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ES-COLAR PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/07/2005 | 598.50 | 00005881522427 | VALMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/07/2005 | 1.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/07/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/07/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/07/2005 | 599.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/07/2005 | 1562.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/07/2005 | 120.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DO TABAGIS-MO E DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/07/2005 | 100.00 | 00005132600484 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/07/2005 | 71.00 | 00023680733453 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO 13§SALARIO PROPORCIONAL NAO INCLUIDO NO PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2005 | 234.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZDO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, PA RA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS UR-BANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/07/2005 | 1055.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/07/2005 | 300.00 | 00016064296801 | PEDRO GALDINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, S/N§, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001347 | 05/07/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3§ PARCELA DO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001352 | 06/07/2005 | 3422.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ES-COLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | Aquisição de Veiculo para Equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001350 | 06/07/2005 | 19880.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVEICULO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | Aquisição de Veiculo para Equipes do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001351 | 06/07/2005 | 4970.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVEICULO PARA AS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/07/2005 | 324.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS PARA O PSF-II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/07/2005 | 176.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/07/2005 | 176.00 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001355 | 07/07/2005 | 1800.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGD 7833/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001356 | 07/07/2005 | 500.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KGD 7833/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE- VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/07/2005 | 12.95 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001353 | 07/07/2005 | 1098.92 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2005 | 918.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2005 | 1981.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/07/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE SUBSIDIOS *DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/07/2005 | 2003.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO *DE FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/07/2005 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2005 | 3724.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODE FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/07/2005 | 7873.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEDBITOS DO INSS, COM VENCI-MENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AU- TOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA FORMACAO DO PASEP DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/07/2005 | 457.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA DIVISAO *DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/07/2005 | 5.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE DO-CUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/07/2005 | 35.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIA-GENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/07/2005 | 295.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/07/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/07/2005 | 300.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, N§ 999, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/07/2005 | 7502.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/07/2005 | 400.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DOMUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/07/2005 | 202.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/07/2005 | 50.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/07/2005 | 2331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NAS ESCO- LAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/07/2005 | 1271.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/07/2005 | 1465.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/07/2005 | 485.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001385 | 08/07/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA GUG-1294, QUE EFETUA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001386 | 08/07/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MXV-2607, QUE EFETUA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001387 | 08/07/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA AGT-3606, QUE EFETUA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001388 | 08/07/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ABP-8973, QUE EFETUA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001389 | 08/07/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMV-4225, QUE EFETUA O TRANS- PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/07/2005 | 2139.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTOS DEPESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA DIVISAO DE SERVI-COS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. PAGO EM 08/07/2005.................R$ 2.055,70. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/07/2005 | 45.00 | 00002260928447 | JONAS ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/07/2005 | 45.00 | 00014397270821 | EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA CFF 6615/PB, EM TRES VIAGENS PARAO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2005 | 9422.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/07/2005 | 2703.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO *DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO *AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/07/2005 | 83.70 | 00023796650449 | IRES MARIN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS **PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAODO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/07/2005 | 83.70 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO, CORRESPONDENTE AOS SERVICOS **PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAODO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/07/2005 | 83.70 | 00030278090400 | MARIA GORETE CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/07/2005 | 83.70 | 00000000000000 | MARIA DIONETE APOLINARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURAN-TE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/07/2005 | 271.80 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DES-TINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/07/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO CORSA, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEEQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2005 | 170.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS INERENTES AO 1§ EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACAS MNF-5417, PERTENCENTE AO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA MA-TRIZ, S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSFIII, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2005 | 3485.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE MATERIAL IMPRESSO, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UNIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NATANAEL BARBOSA, N§711, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE *PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/07/2005 | 15.00 | 00097829650497 | MARIA DE FATIMA LOURENCO BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO A TITULO DE DOACAO PARA PESSOAL CARENTE *DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/07/2005 | 120.00 | 00047510900468 | EDILSON FELIX MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITULO DE DOACAO PARA PESSOAL CARENTE DO *MUNICIPIO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM E-XAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/07/2005 | 322.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA LAF-8268, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DETARIFA DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO CAMINHONETE S10 CABINE DUPLA DE PLACA *MNT4580, QUE PRESTA SERVICOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2005 | 46.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE REVELACAO DE 11 FOTOGRAFIAS COLORIDAS DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/07/2005 | 630.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 CAMERA KODAK DIGITAL CX-7300, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/07/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/07/2005 | 49.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/07/2005 | 25.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/07/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/07/2005 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE EXAME MEDICO RADIOLOGICO PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/07/2005 | 192.00 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2005 | 2511.54 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2005 | 13386.00 | 99999999999999 | ADILMA G.BENJAMIM DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/07/2005 | 18160.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/07/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR EM ATRASO, DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2005 | 12120.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE *PESSOAL DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO *AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/07/2005 | 119.56 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO AN-TERIOR EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINAN-CAS, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2005 | 2162.71 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/07/2005 | 569.16 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO AN-TERIOR EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2005 | 9850.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/07/2005 | 1713.46 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS EM ATRASO, DE *PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/07/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM ATRASO DO PESSOAL DO PEJA, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/07/2005 | 3494.21 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2005 | 2649.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM ATRASO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001422 | 13/07/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ACM-1804, QUE EFETUA O TRANS-PORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/07/2005 | 735.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 21 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/07/2005 | 343.80 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DE ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2005 | 35818.16 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2005 | 11221.27 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2005 | 8801.95 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2005 | 3064.60 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2005 | 9535.56 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2005 | 1409.66 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM ATRASO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/07/2005 | 33.38 | 00000000000000 | LUIZ VALTER MANOEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS, COM PASSAGENS E REFEICOES, DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO DE CAPACITACAO SO-BRE O CADASTRO UNICO, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/07/2005 | 9.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE CASU-SO SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/07/2005 | 386.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP, SOB A ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/07/2005 | 32.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/07/2005 | 100.00 | 00006260455410 | VERONICA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODO-VIARIA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/07/2005 | 33.58 | 01036534000211 | LM - LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/07/2005 | 150.00 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA DIARIA PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE *MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR NO CURSO DE ATUALIZACAOEM SALA DE VACINA NOS DIAS 18 A 22 DO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/07/2005 | 1108.88 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/07/2005 | 5.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE COPIA DE DO-CUMENTOS SOLICIDATA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/07/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATERESSE PUBLICO VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE **NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES *DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/07/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATERESSE PUBLICO VEICULADAS NO PROGRAMA CATURITE **NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES *DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/07/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A OR-GAOS E REPARTICOES DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/07/2005 | 309.27 | 00022546154400 | IVALDO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO NATU EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO INACIO VITORINO DA SILVA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO PARA USO E MANUTENCAO DO SOFTWARE DEFOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO *MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/07/2005 | 61.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/07/2005 | 20.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/07/2005 | 800.00 | 00045045720449 | EVERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO PARA AS COMEMORA-COES DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/07/2005 | 1009.00 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% **(QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS E-FETUADOS NO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/07/2005 | 252.20 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE *JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/07/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JOAQUIMFONSECA, N§ 770, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/06 A 19/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/07/2005 | 258.00 | 00000887474330 | DOGIVAL MARTINS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/07/2005 | 14.50 | 00343862000117 | RESTAURANTE NOVA CHINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/07/2005 | 675.12 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE RELATIVA *AO PERIODE DE 03/06 A 02/07/2005, COM VENCIMENTO *EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FAMUP, RELATIVA *AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/07/2005 | 24.85 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/07/2005 | 1045.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/07/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA, RELATIVO A TARIFA PELO REPASSE PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/07/2005 | 147.33 | 00020449844404 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES *MUNICIPAIS SOBRE CONSELHOS ESCOLARES, NO DIA 15 DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/07/2005 | 35.00 | 00006386297482 | CLARA DAYSE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAL CARENTE DO MUNI-CIPIO, DESTINADA A REALIZACAOA DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/07/2005 | 17.50 | 00000000000000 | LINDALVA BALBINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/07/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CORNECIVA APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/07/2005 | 45.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO COMARCA ESPERANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO REGISTRO DE ATA DE REUNIAO DO CONSELHO MUNI-CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA EM 28/06/05INCLUSIVE CERTIDAO DO REGISTRO E TAXA DO FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/07/2005 | 226.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE U-NIDADES DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/07/2005 | 13.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/07/2005 | 8.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSFIIIRELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/07/2005 | 26.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSFII,RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/07/2005 | 39.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE UNIDADES DO PSF,RELATIVAS AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/07/2005 | 3816.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I-LUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/07/2005 | 56.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/07/2005 | 250.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO **CENTRO EDUCATIVO SOCIAL DE AREIAL E ESCOLA DOMERTICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, COM VENCIMENTO NO **MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/07/2005 | 314.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRE-CHE, PRE-ESCOLA E ESCOLA MODELO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/07/2005 | 360.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DE UNIDADES ES-COLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVAS A JUNHO ECOM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/07/2005 | 560.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE INFORMATICA, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/07/2005 | 36.15 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVISAO DEFINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/07/2005 | 557.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MESDE JUNHO, COM VENCIMENTO EM JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/07/2005 | 49.25 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/07/2005 | 57.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/07/2005 | 205.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA DIVI-SAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICI-PIO, RELATIVO A JUNHO, COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/07/2005 | 3.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, RELATIVAAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/07/2005 | 53.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVA AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/07/2005 | 7.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/07/2005 | 45.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLA-CA OM-2727-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/07/2005 | 37.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE IN-FORMATICA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/07/2005 | 13.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DA ESCOLA DE IN-FORMATICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/07/2005 | 15.19 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CA-RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/07/2005 | 15.00 | 00016321395889 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/07/2005 | 63.14 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/07/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA **NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/07/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO AUTOMATICO AUTO-RIZADO EM FAVOR DE ELMA DANTAS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/07/2005 | 0.80 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/07/2005 | 21.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSFIIIRELATIVAS AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001505 | 28/07/2005 | 6592.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS UNIDADES DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PFS'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/07/2005 | 35.00 | 00004289643469 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADAA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. NA CONTA *DO FPM, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. NA CONTA *DO ICMS-EXPORTACAO, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL S.A. NA CONTA *DA CEX/FEX, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2005 | 23.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2005 | 1494.59 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NA CONTA DOFPM PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2005 | 2964.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A. NA CONTA DO FPMPARA PAGAMENTO DE PARCELA DO FGTS DE SERVIDORES **DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA O PREFEITO MUNICIPAL, DESTINADA AO CUSTEIO DE ESTADIA E ALIMENTA-CAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OR-GAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2005 | 3.30 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 66 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2005 | 46.55 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2005 | 353.00 | 99999999999999 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS, DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2005 | 745.50 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2005 | 305.50 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS PELADIVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2005 | 340.20 | 10759850000121 | COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O TRATOR, DESTA EDILIDADE, ALOCADO *NA DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001535 | 01/08/2005 | 917.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE PLACA MFE 2750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2005 | 1019.70 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVI- COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2005 | 173.48 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2005 | 620.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005 E MANUTENCAO DE DOIS MICROS COMPUTADORES COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2005 | 336.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO PSF I,REFERENTE A JULHO DE 2005, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2005 | 2555.35 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PSF III. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001532 | 01/08/2005 | 784.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF 1425 PB,QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001533 | 01/08/2005 | 373.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO GOL DEPLACA MYV 2420-PB,QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001534 | 01/08/2005 | 681.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MMX 1552, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001538 | 01/08/2005 | 567.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CORSA DE PLACA MNF-5417/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2005 | 121.20 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/08/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO- FREQUENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/08/2005 | 271.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DO DEPARTMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 732.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA DISTRIBUICAO DE CREDITOS REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2005 | 211.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE FI- NANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/08/2005 | 3.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/08/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001536 | 01/08/2005 | 622.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEC. DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT 4580 QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001537 | 01/08/2005 | 312.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/08/2005 | 228.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DEFATURA DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/08/2005 | 210.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DA DELEGACIA, DE ACORDO COM O CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2005 | 2257.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEFOGOS DE ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2005 | 295.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL-9170/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2005 | 346.43 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2005 | 633.21 | 02761103000108 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM PALCO PARA EVENTOS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001531 | 01/08/2005 | 2318.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/08/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DERADIO-FREQUENCIA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001546 | 01/08/2005 | 565.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL9160 QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001547 | 01/08/2005 | 629.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OM 2727QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/08/2005 | 15.98 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CONFEC-CIONAR AS CARTEIRAS DOS ATLETAS DO CAMPENONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/08/2005 | 890.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/08/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO ESTA- DUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/08/2005 | 379.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PA- SEP SOBRE A ARRECADACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIASPELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2005 | 435.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL, DESTINADO AO LABOTAROTIO DE ANALICES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2005 | 2.95 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N§ 0318/2005 ORIUNDO DA 3¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N§ 0391/2005 ORIUNDO DA 1¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2005 | 7000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O OFICIO N§ 0930/2005 ORIUNDO DA 2¦ VARA DO TRABALHO DECAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2005 | 68.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PREST. DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DEDESPESA COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL QUAN-DO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/08/2005 | 519.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O PSF III, DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2005 | 44.33 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA PRIMEIRA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/08/2005 | 89.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE SERVI-COS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/08/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPESA DE RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/08/2005 | 46.93 | 00012578249881 | JOSE GAUDENCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE A OITO DIAS DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/08/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/08/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIAMARIA GOTETE FELIX, DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001601 | 05/08/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE CAMINHAO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME *PROCESSO LICITATORIO N§ 0010/2005, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/08/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001603 | 05/08/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE CAMINHAO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME *PROCESSO LICITATORIO N§ 0010/2005, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/08/2005 | 234.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDAPARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS *URBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/08/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DO LIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/08/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO AOSSABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/08/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO *MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/08/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/08/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/08/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM JOAO PESSOA, ALEM DE CONSULTORIA NA AREA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/08/2005 | 309.27 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL *DE AREIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA - PB, REFERENTE A ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/08/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/08/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLLOGIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/08/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPRENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DO PSF-III, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/08/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO **MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DESAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/08/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/08/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOVEICULO DE PLACA BGW-2709-PB, PARA O TRANSPORTE DEPACIENTES A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005327889408 | WELLIGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , TRANSPORTANDO AS EQUI- PES DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/08/2005 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/08/2005 | 19.85 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/08/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS, EM SUBSTITUICAODO FUNCIONARIO JOAO EUDES JALES DOS SANTOS, REFE- RENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/08/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/08/2005 | 26.90 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/08/2005 | 309.27 | 00022546154400 | IVALDO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NATU EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO INACIO VITORINO DA SILVA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/08/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA-RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA *19¦ ZONA DE ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/08/2005 | 309.27 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA AO PREFEITO MUNICIPAL, *JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA - PB, *REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004223666410 | ISABEL CRISTINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUICAO DA FUN-CIONARIA MARILUCE PATRICIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/08/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, **RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/08/2005 | 300.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA MARLENE MARTINS BE-ZERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS DA **CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, PA-RA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/08/2005 | 282.25 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001625 | 05/08/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DE IN-FORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTDOR DESTINADO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/08/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO EM ESCOLA DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/08/2005 | 600.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA PRO- FESSORA MARIA DO SOCORRO CABRAL BENTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004957449481 | IVANILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS DORES BARROS RAMOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/08/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM ESCOLA DO ENSINO FUN-DAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/08/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/08/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MECANICO E TRATORISTA DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/08/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO ZELADOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE AREIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/08/2005 | 4290.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM ESPORTISTAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/08/2005 | 677.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/08/2005 | 467.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR DESTINA-DOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/08/2005 | 300.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, *RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/08/2005 | 1650.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES, DESTEMUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/08/2005 | 856.54 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/08/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/08/2005 | 24.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., PA-RA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/08/2005 | 128.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEI-CULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIO, DA RA-DIO CATURITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/08/2005 | 46.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001639 | 09/08/2005 | 3387.65 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2005 | 455.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 13 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2005 | 800.00 | 00014840047871 | JOAO BOSCO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXW-1843-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/08/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA REALIZACAO DO EXAME DE ULTRASONOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A BEMFAM, RELATIVA AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2005 | 800.00 | 00054238633415 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA CKH 1957-PB, PARA O TRANSPORTEDE PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2005 | 2811.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2005 | 310.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA -IDELGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE PANFLETOS E CARTILHAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPA, EM CONTRAPARTIDA AO CONVENIO N§ 1349/03 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNASA, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2005 | 2545.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2005 | 17.00 | 00047627131472 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VIDROS DESTINADOS A CRECHE CASULO SAO FRANCISCODESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2005 | 1848.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORGAO MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2005 | 643.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO, MANUTENCAO DO *EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2005 | 2002.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DE PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2005 | 1700.00 | 04965861000165 | ALEXANDO LANUNCE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 MILHEIROS DE TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. PAGO EM 10/08/2005............R$ 599,68. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2005 | 2068.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE SERVIDO-RES LOTADOS NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2005 | 454.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DE SERVIDO-RES LOTADOS NA DIVISAO DE FINANCAS, DESTA EDILIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2005 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE DA EMPRESA, DE PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL, DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2005 | 3673.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO FGTS DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA,PARA PAGAMENTO DO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2005 | 2282.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA, ACIMA CITADA, NES-TA DATA, PARA PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2005 | 2612.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA, ACIMA CITADA, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N§ 01148.2003.007.12.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2005 | 2327.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA PARA *PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N§ 01187200300713-00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2005 | 45.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS *SOBRE PAGAMENTOS DIVERSOS AUTORIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/08/2005 | 24.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/08/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE N§ 999, NESTEMUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/08/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580, PARA PRESTAR **SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO *AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/08/2005 | 1364.00 | 00018104908472 | EDUARDO BARBOSA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMT-2725-PB, TRANSPORTANDO 36MILHEIROS DE TELHAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL *DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E REFORMA DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/08/2005 | 2484.00 | 06123161000159 | EDVANIO JOSE DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 36 MILHEIROS DE TELHAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001674 | 11/08/2005 | 1800.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGD 7833-PB, TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DA 1¦ E 2¦ FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA DA MATRIZ, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO PEREIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2005 | 500.00 | 00005401245408 | ROBERTO ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO GOL, DE PLACA MYV 2420-PB, TRANSPORTAN-DO EQUIPES DO PSF, REFERENTE A 10 DIAS DO MES DE *JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2005 | 150.00 | 24287104000197 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1§ ENCONTRO PARA ELABORACAO DO PLANO DE ASSISTENCIA SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANALY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA NATANAEL BARBOSA, N§711PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PSF III, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/08/2005 | 50.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2005 | 50.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2005 | 50.00 | 00042540798772 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2005 | 50.00 | 00054238668472 | JOSE EZEQUIEL GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2005 | 50.00 | 00002034478754 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/08/2005 | 50.00 | 00095271554449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/08/2005 | 50.00 | 00004183757800 | MAULO LUIZ DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2005 | 50.00 | 00002198084490 | CARLOS CESAR GRACILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/08/2005 | 85.00 | 00018862551487 | GERALDO SANTINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOVEICULO DE PLACA CWO8804-PB, EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA *ZONA RURAL E URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE *2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/08/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/08/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | CONST.DE CISTERNAS EM UNIDADES ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/08/2005 | 456.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 12 M3 DE BRITA N§ 19, DESTINADOS AOS SERVICOS *DE REFORMA E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/08/2005 | 300.00 | 00004232501401 | DENISE PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUI-CAO DA FUNCIONARIA MARIA CELIA PEREIRA CABRAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/08/2005 | 35.00 | 00095320768400 | MARIA DAS DORES CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEITA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/08/2005 | 35.00 | 00097715360449 | RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEITA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/08/2005 | 15.00 | 00003218119413 | MARIA ELISMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEITA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/08/2005 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEITA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/08/2005 | 17.50 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEITA A TITULO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2005 | 216.00 | 06012380000160 | ASSOC.CAPOEIRA ART.LIBERDADE DE AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE QUATRO PASSAGENS RODOVIARIAS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE NATAL, COM A FINA LIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/08/2005 | 5.85 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO, PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVA AO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/08/2005 | 15.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA FUNCIONARIO *DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/08/2005 | 309.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS RADIOFONICOS RELATIVOS AO PROGRAMAINSTITUCIONAL PARA RADIO RCE FM "PROGRAMA PREFEITOE O POVO", RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE JULHO A 09DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001701 | 17/08/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA GUG 1294 PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001702 | 17/08/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMV-4225-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001703 | 17/08/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ACM-1804-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001704 | 17/08/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA ABP-8973-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001705 | 17/08/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA AGT-3606-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001706 | 17/08/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNH-3727-PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1¦ E 2¦ FASE DA ZONARURAL PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/08/2005 | 1008.80 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATI-FICACAO COMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DO VALOR *DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CEN-TRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/08/2005 | 252.20 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATI-FICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A *10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2005 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/08/2005 | 35.00 | 00058775366487 | ISABEL ANANIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/08/2005 | 35.00 | 00069080526487 | MARIA IZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | MARTA LUCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2005 | 25.10 | 05996953000175 | VIWAN FOTO E STUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM FILME 135/36MM, E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS *10X15, DESTINADO A ESCOLA GERALDO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/08/2005 | 78.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/08/2005 | 140.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE CASULOSAO FRANCISCO E DA ESCOLA MODELO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/08/2005 | 655.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2005 | 11210.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2005 | 3882.96 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUN DAMENTAL, CORRESPONDENTE A 4/12 AVOS DO 13§ SALA- RIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2005 | 36472.18 | 00000000000000 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2005 | 11288.88 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO PAGAMEN-TO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PAGA-MENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2005 | 2899.46 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/08/2005 | 8589.34 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/08/2005 | 3144.89 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL DA MANAUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2005 | 2768.84 | 99999999999999 | ALTOMIRO JOSE PATRICIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2005 | 916.05 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL DA MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ACULTOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/08/2005 | 3494.21 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2005 | 2649.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMEN-TO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2005 | 1409.66 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO *NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2005 | 1713.46 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO, DE EXER-CICIOS ANTERIORES, DE PESSOAL LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/08/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO, DE EXER-CICIOS ANTERIORES, DE PESSOAL DA EDUC. DE JOVENS EADULTOS, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2005 | 9518.11 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTOS DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/08/2005 | 18.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/08/2005 | 38.50 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVA AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2005 | 2162.71 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE FINANCASRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/08/2005 | 355.88 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO *NA DIVISAO DE FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2005 | 439.99 | 99999999999999 | VITOR GIOVANI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL LOTADO NA DIVISAO DE FINANCAS ,RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2005 | 119.56 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCASRELATIVA A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/08/2005 | 72.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, COM VENCIMENTO DO NES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/08/2005 | 495.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/08/2005 | 1408.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2005 | 9850.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2005 | 1496.64 | 99999999999999 | CICERO PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/08/2005 | 569.16 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINIS-TRACAO, RELATIVA A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES *DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2005 | 1786.49 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO *NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/08/2005 | 20.00 | 00006320153490 | MARIA APARECIDA SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISI-CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/08/2005 | 17.50 | 00006503011458 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISI-CAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | NIVONETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A *AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2005 | 599.94 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA FOLHA DE PESSO-AL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA *SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/08/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS EM ATRASO, DE EXER-CICIOS ANTERIORES, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PARCE-LA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/08/2005 | 30.00 | 09383019000139 | COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA LENTE DE FAROL PARA O VEICULO CORSA, PERTENCENTE AS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/08/2005 | 237.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO NO MES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA, 770PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO PERIODO DE 19/07/2005 A 19/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2005 | 21778.73 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL LOTADO NAS UNIDADES DO * PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/08/2005 | 13047.21 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/08/2005 | 3757.79 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO *NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO FI-NANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2005 | 599.94 | 99999999999999 | ADILMA GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO, DA SECRETARIA DE *SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/08/2005 | 2511.54 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDERELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/08/2005 | 3804.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/08/2005 | 11914.27 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE SERVICOSURBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2005 | 3868.45 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO *NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2005 | 133.33 | 99999999999999 | DIVALCI ELEUTERIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4/12 AVOS DO 13§ SALARIO DA FOLHA DE PESSOALLOTADO NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/08/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, EM ATRASO, DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE *SERVICOS URBANOS, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMEN-TO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/08/2005 | 61.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, COMVENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/08/2005 | 217.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MA-TADOURO PUBLICOS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO NO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/08/2005 | 88.50 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA DIRETORA DE FINANCAS, CONTADORA E AUXILIAR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, *QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE APLICACAO - PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/08/2005 | 491.20 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, COM VENCI-MENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/08/2005 | 72.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE **EDUCACAO, COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/08/2005 | 3879.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DE CONFORMIDA-DE COM O PROCESSO N§ 01914.1997.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/08/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DESERVICOS BANCARIOS PELO REPASSE DO PAGAMENTO DE **PRECATORIOS JUDICIAIS DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO N§ 01914.1997.007.13.00-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/08/2005 | 17.50 | 00004194244400 | MARIA RITA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/08/2005 | 35.00 | 00003218441498 | MARINEUSA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MU- NICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE * GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/08/2005 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MU- NICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CAR- VAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/08/2005 | 100.00 | 00004277717497 | JOSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A INSCRICAO DE SEU FILHO NO CURSODE MODELO E MANEQUIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/08/2005 | 23.57 | 00003217798430 | MARIA CARMELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DO CONSUMO DE AGUA DA SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/08/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/08/2005 | 2400.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA OVEICULO LAF-8368-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/08/2005 | 18.85 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PLASTIFICACAO COM CANO E CORDAO, DE MATERIAL PARA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/08/2005 | 15.00 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA *GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CO-MUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/08/2005 | 15.00 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA *GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CO-MUNIDADE JUNTO A 5¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/08/2005 | 150.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/08/2005 | 18.00 | 40950842000129 | ALDA MARGARETH A. DO NASCIMENTO CABRAL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001793 | 25/08/2005 | 7004.28 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, E PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/08/2005 | 30.00 | 00002196488402 | ALDA MARGARETH ALVES DO NASCIMENTO CABRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTUDO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/08/2005 | 30.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTUDO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/08/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E AS-SESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/08/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS PELO PAGAMENTO DA EMPRESA ELMA DANTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE *AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/08/2005 | 7.25 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/08/2005 | 16.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE **FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001794 | 26/08/2005 | 10550.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE LAZER DE AREIAL - CESMARECONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL E REFORMA DA BATERIA DE BRANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/08/2005 | 34.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/08/2005 | 549.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA *MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/08/2005 | 314.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE SAO FRAN-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/08/2005 | 54.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/08/2005 | 24.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDEFUNCINA E ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/08/2005 | 55.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS ONDE *FUNCIONAM UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2005 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | PAULA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/08/2005 | 17.50 | 00006328129408 | LUCIA DE FATIMA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/08/2005 | 93.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS ONDE *FUNCIONA A DEVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/08/2005 | 350.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PUGEAUT, LO-TADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/08/2005 | 55.37 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA *MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/08/2005 | 53.80 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATIRIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVI-SAO DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/08/2005 | 183.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS A REPAROS NO VEICULO PUGEAUT, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE PACIENTES E FUNCIONARIOS DA UNIDADES BASICAS DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/08/2005 | 150.00 | 00099685450404 | JOSENALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/08/2005 | 2982.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/08/2005 | 1193.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/08/2005 | 169.74 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/08/2005 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS, DE CONFORMIDADE COM OS OFICIOS N§ 0318/2005, 0391/2005 E **0930/2005, ORIUNDOS DAS 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/08/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, ORIUNDOS DO **BLOQUEIO PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARI-OS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PA-RA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA PA-RA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2005 | 31.45 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DOS SERVICOS POSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2005 | 339.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM O IMPLACAMENTO DO VEICULO DE **DE PLACAS LAF 8368, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2005 | 24.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2005 | 97.43 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA EM CAFE DA MANHA OFERTADO AS GESTANTES CARENTES MUNICIPAIS, ATENDIDAS PALAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2005 | 917.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA COM VENCIMENTO NO MES DE *SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONST. AMPLIACAO E RESTAURACAO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2005 | 825.00 | 00093150261449 | CLAUDEMIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 55 MANILHAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO E AMPLIACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2005 | 327.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2005 | 617.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO LABORATORIO *DE ANALISES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2005 | 447.45 | 08586950000232 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MADEIRA PARA REFORMA E RECUPERACAO DO TELHADO *DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001845 | 01/09/2005 | 609.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CON-SULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUENCIA,RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2005 | 255.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE HOSPEDAGEM DE INSTRUTORES QUE MINISTRARAM O CURSO DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2005 | 488.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OM-2727-PBQUE EFETUA DO TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2005 | 0.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA SOBRE PROCESSAMENTO DE CHE-QUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FREQUEENCIARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2005 | 1099.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA DISTRIBUICAO DOS CREDITOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2005 | 69.25 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPUBLICITARIOS EM AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICI-PIOS", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2005 | 1270.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DO MUNICI-PIO DE AREIAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/09/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERAL-DO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE *2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/09/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/09/2005 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA, EM SUBSTITUIAO DA PROFESSORA MARIA *DO SOCORRO CABRAL BENTO, REFERENTE AOS MESES DE A-GOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/09/2005 | 150.00 | 00004957449481 | IVANILDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GERCINO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DAS DORES BARROS RAMOS, REFERENTE *AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001859 | 05/09/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, NO VEICULO VERANEIO DE PLACA **ABP8973, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001860 | 05/09/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001861 | 05/09/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001862 | 05/09/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA UR-BANA E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/09/2005 | 953.29 | 09368473000110 | PANIFIC. SAO JOSE (DORGIVAL C.CABRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 280,38KG DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001879 | 05/09/2005 | 1800.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO COVEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAE VICE-VERSA, VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS ESCOLAR,PLACA KGD7833, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEUMA CASA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL *DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/09/2005 | 300.00 | 00096399449472 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA MARLENE MARTINS BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004223666410 | ISABEL CRISTINA AIRES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARILUCE PATRICIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/09/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/09/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOEM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPE- RANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/09/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARA OFUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/09/2005 | 9.90 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DECORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/09/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAO EUDES JALES DOS SANTOS, REFE- RENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001913 | 05/09/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/09/2005 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO EQUIPES DOPSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/09/2005 | 300.00 | 00005327889408 | WELLIGTON GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/09/2005 | 160.80 | 00030278090400 | MARIA GORETTI CUSTODIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMANHA DE VACINACAO, POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/09/2005 | 160.80 | 00044165099449 | MARIA DO AMPARO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE GRATIFICACAO DA CAMANHA DE VACINACAO, POLIOMIE-LITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/09/2005 | 160.80 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/09/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEICULO MOD-6023MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL *DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/09/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/09/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/09/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/09/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITA- RIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/09/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/09/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/09/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/09/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/09/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/09/2005 | 300.00 | 00005980775455 | VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/09/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/09/2005 | 300.00 | 00002935960424 | MARCILENE ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF III, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/09/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM JOAO PESSOA, ALEM DE CONSULTORIA NA AREA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001909 | 05/09/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOSE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§00010/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/09/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/09/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS, COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS *DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/09/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/09/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001903 | 05/09/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PARA SERVICOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOSE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 00010/2005, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/09/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/09/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DO LIXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/09/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/09/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/09/2005 | 234.00 | 00039707164700 | JOAO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/09/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONA- RIO ESPEDITO TARGINO DA COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/09/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/09/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/09/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E MECANICO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/09/2005 | 540.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS, EM DOIS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/09/2005 | 1490.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF. BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/09/2005 | 13.00 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/09/2005 | 147.19 | 08701062000132 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI€AO DE RE- FRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/09/2005 | 441.40 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVERDURAS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001925 | 08/09/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSOS DE IN-FORMATICA, PARA PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001920 | 08/09/2005 | 63000.00 | 00026253542400 | GERALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, ANO E MODELO 2001, PLACA MOD6023-PB, DESTINADO AO *TRANSPORTE DE PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/09/2005 | 97.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANS.DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA, VISTORIA E LACRE DO VEICULO DE PLACA MOD 6023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/09/2005 | 5.20 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO COMARCA ESPERANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/09/2005 | 150.00 | 00003170873474 | MARIA RENATA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICI-PIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEN DE ONIBUS COM DESTINA A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU/NUCIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2005 | 6264.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO **INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/09/2005 | 3773.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2005 | 77.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001934 | 10/09/2005 | 688.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580/PB QUE ESTA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001940 | 10/09/2005 | 648.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001931 | 10/09/2005 | 966.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL-9160/PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001932 | 10/09/2005 | 320.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9170/PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001933 | 10/09/2005 | 1058.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA OM-2727/PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001936 | 10/09/2005 | 2314.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001937 | 10/09/2005 | 930.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE PLACA MMX-1552/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001938 | 10/09/2005 | 1091.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001939 | 10/09/2005 | 959.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001935 | 10/09/2005 | 838.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR LOTADO NODEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/09/2005 | 171.97 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/09/2005 | 20.00 | 08833691000116 | CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA DO PACIENTE MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/09/2005 | 425.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/09/2005 | 40.02 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENCAO DAS ATI-VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/09/2005 | 50.00 | 00020755333420 | JOSE EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/09/2005 | 37.71 | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/09/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRA- TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AORGAOS E REPARTICOES DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/09/2005 | 3.98 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O DEPARTAMENTO DE AD-MINISTRATCAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/09/2005 | 564.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001952 | 13/09/2005 | 4310.35 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/09/2005 | 980.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001951 | 13/09/2005 | 198.94 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/09/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A BEMFAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/09/2005 | 200.15 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001955 | 14/09/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNT-4580, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001957 | 15/09/2005 | 10503.86 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERACAO E REFORMA DO CLUBE CESMA E DO CAMPO DE FUTEBOL. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/09/2005 | 350.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/09/2005 | 309.27 | 00022546154400 | IVALDO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NATU EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO INACIO VITORINO DA SILVA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/09/2005 | 1.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/09/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N§, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/09/2005 | 252.14 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, RELATIVO A 10% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/09/2005 | 1008.54 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, RELATIVO A 40% DO VALOR DOS PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/09/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 85.001-2- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/09/2005 | 309.00 | 01191186000176 | MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUICIONAL PARA A RADIO RCA FM NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO NO PERIODO DE 09/08 A 09/09/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/09/2005 | 87.00 | 00006149471462 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE AO MUNICIPIO, PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/09/2005 | 200.15 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/09/2005 | 1.05 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/09/2005 | 363.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A ARRECADACAO MUNICIPAL DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DES- CONTO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/09/2005 | 269.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DES- CONTO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/09/2005 | 2315.62 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, REERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2005 | 60.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/09/2005 | 747.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/09/2005 | 2956.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A.,NESTA DATA,PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/09/2005 | 517.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/09/2005 | 7230.00 | 99999999999999 | ANTONIO ARAUJO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/09/2005 | 2174.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO DE-PARTAMENTO DE ADMINISTACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/09/2005 | 568.36 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAONO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2005 | 286.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2005 | 533.06 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE RELATIVA AO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2005 | 77.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/09/2005 | 2899.46 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/09/2005 | 10479.34 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/09/2005 | 2599.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSAL DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. PAGO EM: 20.09.2005...R$ 2.496,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2005 | 9435.57 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2005 | 2360.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO OR-GAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/09/2005 | 35913.92 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2005 | 11200.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/09/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, RELATIVO A PARCELACOM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2005 | 1599.15 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2005 | 1435.22 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2005 | 3541.65 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2005 | 2646.30 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2005 | 48.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS E ACOES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/09/2005 | 217.00 | 00025794106867 | ARMANDO VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO PEUGEOT DE PLACAMMX-1552/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§770, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2005 | 21800.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO DE GRATIFICACOES DO PESSOAL DO PSF, COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/09/2005 | 12840.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/09/2005 | 2954.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SE/CRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/09/2005 | 2515.04 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/09/2005 | 160.87 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINAN- CAS, RELATIVO A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXRCICIO ANTERI-OR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/09/2005 | 12096.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/09/2005 | 2977.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/09/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTODE SERVICOS URBANOS, RELATIVO A PARCELA COM VENCI-MENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/09/2005 | 820.00 | 99999999999999 | CICERO PEDRO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/09/2005 | 175.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/09/2005 | 66.00 | 09003237000109 | F.BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SALGADOS DESTINADOS A SERIMONIA DE ENTREGA DE *CERTIFICADOS DO CURSO DE INTRODUCAO PARA O CULTIVODA MAMONA E DISTRIBUICAO DE SEMENTES PARA FORMACAODE BANCOS COMUNITARIOS, PARA PEQUENOS AGRICULTORESFAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/09/2005 | 35.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS COM VENCIMENTO EM SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/09/2005 | 3752.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR DEBI-TADO PELO BANCO PARA A FORMACAO DO PASEP DO SERVI-DOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/09/2005 | 65.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/09/2005 | 35.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN- TRO EDUCATIVO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/09/2005 | 373.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/09/2005 | 325.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/09/2005 | 20.90 | 07281236000192 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICI- PAL QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/09/2005 | 574.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA A FORMACAO DO PA- SEP DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/09/2005 | 20.87 | 00002284036422 | MARIA APARECIDA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/09/2005 | 35.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 23/09/2005 | 50.00 | 00005376132420 | ALCIDNEY FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MULTA JUNTO A JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/09/2005 | 10.35 | 00003218067430 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/09/2005 | 25.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTO EFETUADO EM UM CELULAR NOKIA 6120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 26/09/2005 | 5520.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVO AOS PROCESSOSN§S 01530.1995.005.13.00-9 E 00571.2003.007.13.00-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 26/09/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 26/09/2005 | 17.50 | 00003171705460 | SOLANGE OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/09/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVA AO PAGAMENTO AUTO-RIZADO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2005 | 138.00 | 09003237000109 | F.BERLAMINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMEN-TO DE SALGADOS PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO **CURSO DE CAPACITACAO DE ORIENTADORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2005 | 9.00 | 00097824550400 | IRACILDA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2005 | 15.41 | 00000000000000 | VITORIA TEODOSIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA E DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002036 | 28/09/2005 | 7918.66 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDABES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2005 | 15.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2005 | 9.70 | 00098060791400 | MARIA HELEN ELOY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O PEFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A OR- GAOS E REPARTICOES DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2005 | 30.00 | 00002184616400 | ODENIA GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTU-DO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2005 | 30.00 | 00069230900400 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTU-DO DOS PARAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2005 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND.COM.DE PECAS E MOLAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TIMO ONIBUS URBANO,DE PLACAS OM2727-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A *ZONA URBANA DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2005 | 149.82 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITODE JUROS E TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2005 | 3000.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2005 | 1340.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | TEREZA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO, PARA SEU FILHO JAIR TARGI-NO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2005 | 18.00 | 00000000000000 | HERIVALDO B. GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2005 | 8.35 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONENCIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2005 | 780.00 | 61234985001267 | PNEUAC-COMERCIAL E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS PNEUS 750-16TT 8TD500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/10/2005 | 744.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/10/2005 | 230.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DO POSTO DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/10/2005 | 310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPNEUS PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MMX-1552/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/10/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/10/2005 | 800.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA BGW-2709/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/10/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE- QUENCIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/10/2005 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, DE CONFORMIDADE COM OS OFICIOS N§ 0318/2005, 0391/2005 E 0930/2005, ORIUN-DOS DAS 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/10/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO UWSO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DA FOLHA DE PA-GAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/10/2005 | 150.00 | 00435946000180 | JOSELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS COLCHOES DESTINANDOS A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/10/2005 | 729.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MES DE SE- TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/10/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, ORIUNDOS DO BLO- QUEIO PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/10/2005 | 640.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002060 | 03/10/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA AGT-3606/PB, QUE TRANSPORTA ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002061 | 03/10/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA ACM-1804/PB, QUE TRANSPORTA ALU- NOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/10/2005 | 400.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002066 | 03/10/2005 | 1800.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833/PB, PARA TRANS- PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/10/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/10/2005 | 260.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE 06 HORAS DECARRO DE SOM DURANTE A SEMANA SANTA DIVULGANDO A APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/10/2005 | 6.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/10/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/10/2005 | 13.85 | 00016300420809 | JOÇO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/10/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE CONSULTORIA NA AREA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/10/2005 | 234.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEUM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DACIDADE, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRINHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/10/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/10/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/10/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/10/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/10/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN- CAO DOS CARROS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/10/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/10/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO, PARA LIMPEZA URBANA E TRANS-PORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS, DOMIN-GOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/10/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/10/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA TEREZA TARGINO DA COSTA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/10/2005 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS EQUIPESDO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/10/2005 | 110.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI- CAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACAMMX-1552/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/10/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/10/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/10/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/10/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/10/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAéDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAO EUDES JALES DOS SANTOS, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 05/10/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/10/2005 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CABRAL BENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/10/2005 | 300.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/10/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCO-LA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002093 | 05/10/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CURSO DE IN-FORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/10/2005 | 100.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDOIS VIDROS PARA AAS JANELAS DO ONIBUS DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/10/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA S/N PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE INFORMµTICA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/10/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/10/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MA- RIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/10/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 05/10/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/10/2005 | 1080.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/10/2005 | 24.50 | 00000000000000 | OLIETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PGAMENTODE DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA, JOSE DE ANCRIETA DOS SANTOS SILVA, DESTA EDILIDADE, QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/10/2005 | 3000.47 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES, RELATIVOAS COMPETENCIAS 06/1999, 07/1999, 08/1999, 09/1999E 10/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002134 | 06/10/2005 | 450.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA, PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002135 | 06/10/2005 | 450.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO PLACA ACM-1804/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA, PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002136 | 06/10/2005 | 450.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA, PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002137 | 06/10/2005 | 450.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA, PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002138 | 06/10/2005 | 450.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606/PB QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, PAGAMENTO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/10/2005 | 6.65 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/10/2005 | 15.00 | 00014397270821 | EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VISITAS MEDICAS NA ZONA URBANA COM A MEDICA M¦ DO CARMO FREIRES. DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002144 | 06/10/2005 | 794.85 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/10/2005 | 141.00 | 00003349343465 | CLAUDILENE APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002146 | 07/10/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002147 | 07/10/2005 | 3892.64 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE *MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO **FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/10/2005 | 256.70 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/10/2005 | 503.20 | 09368473000110 | PANIFIC. SAO JOSE (DORGIVAL C.CABRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES, DESTINADOS A MEREN-DARENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2005 | 400.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM, NAS COMEMORACOES *DO DIA 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/10/2005 | 487.50 | 35485309000101 | ELIANA OLIVEIRA MORAES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BRINQUEDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, ENTRE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002157 | 10/10/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEVEICULO DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA E TRANS-PORTE DO LIXO URBANO E TRANSPORTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002158 | 10/10/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEVEICULO DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA E TRANS-PORTE DO LIXO URBANO E TRANSPORTE PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2005 | 151.70 | 02042019000398 | RM ATACAD.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002156 | 10/10/2005 | 450.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACAS ABP-8973, DESTINADO AO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2005 | 3911.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2005 | 6444.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATAPARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2005 | 9817.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002164 | 11/10/2005 | 851.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002167 | 11/10/2005 | 619.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002168 | 11/10/2005 | 648.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580/PB, QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002172 | 11/10/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNT-4580/PB, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002161 | 11/10/2005 | 1413.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA OM-2727/PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002162 | 11/10/2005 | 2447.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS DE PLACA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002165 | 11/10/2005 | 653.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNL-9160/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/10/2005 | 150.00 | 00002320566414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO APOLINARIO DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA M¦ DE FATIMA ELEUTERIO,REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002163 | 11/10/2005 | 830.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-6023/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002166 | 11/10/2005 | 915.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002169 | 11/10/2005 | 618.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PEU- GEOT DE PLACA MMX-1552/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUI-PES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002170 | 11/10/2005 | 887.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425/PB, QUE TRANSPORTA AS EQUIPES DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/10/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002174 | 13/10/2005 | 5214.94 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFOR-MA DO CENTRO DE LAZER DE AREIAL. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2005 | 15.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS TROFEUS PARA GINCANA DA ESCOLA MUNICIPAL GE-RALDO LUIS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2005 | 49.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA O PAGAMENTO DO PA-SEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2005 | 1916.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/10/2005 | 334.40 | 40980690000107 | DIVAILDO B.DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORES, QUANDO EM REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE *JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 17/10/2005 | 14.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 17/10/2005 | 252.20 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/10/2005 | 1008.78 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/10/2005 | 25090.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACOES, COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/10/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/10/2005 | 60.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRASTE UTILIZADO EM EXAME DE TC DE TORAX E TC DE CRANIO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SEC.DESAUDE, DESTE MUNICIPIO (ANDERSON ALVES ALBINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/10/2005 | 75.00 | 00049752162487 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO APESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/10/2005 | 200.00 | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NAS DUAS PARTI- DAS DA FINAL DO CAMPEONAO MUNICIPAL, REALIZADAS NOS DIAS 16/10/2005 E 30/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/10/2005 | 527.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, EM CUM-PRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL N§ 01439/2005, RELATIVO AO PROCESSO N§ 1728/97 ORIUNDO DA VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/10/2005 | 124.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/10/2005 | 18.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/10/2005 | 640.50 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/10/2005 | 96.90 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL E GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/10/2005 | 208.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/10/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO PERIODO DE 19/09 A 19/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/10/2005 | 12825.27 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/10/2005 | 2515.04 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/10/2005 | 2887.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE *SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2005 | 180.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE NOVE HORAS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, PARAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/10/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/10/2005 | 12100.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/10/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/10/2005 | 2982.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/10/2005 | 9898.73 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/10/2005 | 9010.61 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/10/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA, REFERENTE A PARCELACOM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/10/2005 | 3541.65 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEA PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2005 | 2646.30 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2005 | 1435.22 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/10/2005 | 1599.15 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PAR-CELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/10/2005 | 3009.17 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE MANUTENCAO DO EJA, REFEREN-TE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/10/2005 | 12229.98 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALREFERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2005 | 36240.24 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RE-FERENTE A OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/10/2005 | 85.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/10/2005 | 623.10 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE *CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2005 | 2603.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO ENSINO INFAN-TIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/10/2005 | 747.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DA MANUTENCAO DO *PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/10/2005 | 2759.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DO ORGAO MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/10/2005 | 2290.68 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/10/2005 | 160.87 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS - PARTEDA EMPRESA, RELATIVO AO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/10/2005 | 9850.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-CAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/10/2005 | 568.36 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/10/2005 | 617.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/10/2005 | 550.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO *DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2005 | 1645.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVICORES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/10/2005 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE *ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/10/2005 | 172.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO, PARA PAGAMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA, DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/10/2005 | 309.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL PARA RADIO RCA FM NO PROGRAMA O PRE-FEITO E O POVO, NO PERIODO DE 09/09/05 A 09/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/10/2005 | 23.45 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA O PREFEITO MUNI-CIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2005 | 388.73 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA REFERENTE AO PERIODO DE 03/09 A 02/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/10/2005 | 94.80 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/10/2005 | 2.63 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO PARA PAGAMENTO DO PASEPDOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/10/2005 | 106.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DO CLUBE CESMA NO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/10/2005 | 595.00 | 00000000000000 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE17(DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002244 | 25/10/2005 | 1555.10 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO PE-JA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/10/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA DE VALOR AU-TORIZADA EM FAVOR DA ASSP, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/10/2005 | 398.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUI-CAO PARA O PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/10/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/10/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTERIO DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/10/2005 | 7.50 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/10/2005 | 3015.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO FGTS, RELATIVO AS COMPETENCIAS 10/1999, 11/1999 E 12/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/10/2005 | 9.00 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/10/2005 | 170.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM BICAMA STANDART SOFT PLUMA COLORIDA, DESTINADA AO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AS FAMILIAS- PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/10/2005 | 30.00 | 00002196488402 | ALDA MARGARETH ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA DIA-RIA PARA PARTICIPARA DO ENCONTRO DO ESTUDO DOS PA-RAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/10/2005 | 30.00 | 00013199170463 | ANA BEATRIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO UMA DIA-RIA PARA PARTICIPARA DO ENCONTRO DO ESTUDO DOS PA-RAMETROS CURRICULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/10/2005 | 34.40 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/10/2005 | 211.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECARGA DE 01 CARTUCHO DA MAQUINA XEROX M15, E 01 CARTUCHO DA IMPRESSORA HP LASERJET 1160, PERTENCENTES A DIVISAO DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/10/2005 | 202.30 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/10/2005 | 15.20 | 04013270000350 | D J CORREIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REVELACAO DE 19 FOTOGRAFIAS DA CONFERENCIA IN-FANTO JUVENIL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NA ESCO-LA GERALDO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/10/2005 | 325.50 | 08701062000132 | BRITO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO EMCOMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, REALIZADA NO CLUBE CESMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/10/2005 | 1705.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/10/2005 | 549.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICI- PANTES E VENCEDORES DO 10§ CAPEONATO DE FUTEBOL A-MADOR DO MUNICIPIO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/10/2005 | 900.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAODE EQUIPAMENTOS PARA ACESSO A INTERNET POR MEIO DESINAL DE RADIO FREQUENCIA, NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/10/2005 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/10/2005 | 925.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTACAODE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/10/2005 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, *REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/10/2005 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/10/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATIDO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/10/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITOAUTOMATIDO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/10/2005 | 351.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTODO PASEP, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/10/2005 | 11.00 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/10/2005 | 42.35 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DE JUROS EFETUADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/10/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2005 | 91.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE AOS SERVICOS DERECARGA DE UM CARTUCHO DE UMA COPIADORA XEROX MODELO M 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2005 | 13.30 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2005 | 120.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEI-CULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEI-CULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2005 | 700.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEDEZ URNAS AD. PADRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002290 | 01/11/2005 | 6800.00 | 05065307000194 | JW CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2005 | 25.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FA-TURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2005 | 161.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE PSF III, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002289 | 01/11/2005 | 8858.53 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO DESCARTAVEL E MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2005 | 153.67 | 01977302000187 | MARIA TERESINHA FREIRE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2005 | 300.00 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO EM VEICULO CORSA DE PLACAMNF-1425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002299 | 01/11/2005 | 8268.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEUM CONSULTORIO OLYMPIK F - AZUL CELESTE, UM FOTO OPTILIGHT LD II E UM MOTOCOMP.AR 25L ISENTO DE ALEO TWISTER, PARA IMPLANTACAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2005 | 566.78 | 09368473000110 | PANIFIC. SAO JOSE (DORGIVAL C.CABRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2005 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RADIO FREQUENCIA NO ORGAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2005 | 2150.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SO-NORIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2005 | 56.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIO-NA A ESCOLA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2005 | 360.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM-2727-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2005 | 240.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2005 | 560.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETO-RES, EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACAS OM-2727, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2005 | 27.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA DIVISAO DEFOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MORGANA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2005 | 600.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRCAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2005 | 600.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/11/2005 | 10.68 | 00006255467414 | MARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002307 | 04/11/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A CURSO DE IN-FORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - 7¦ PAR-CELA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/11/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002341 | 07/11/2005 | 1800.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO MICRO ONIBUS DE PLACA KGD-7833 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA E VICE-VERSA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/11/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ES-COLA MUNICIPAL GERALDO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/11/2005 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MU-NICIPAL SEVERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERAL-DO LUIZ DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESATDOS COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE PSF IIIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/11/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/11/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/11/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS COMO MEDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/11/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/11/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/11/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE TRANSPOR- TA AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2005 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE TRANSPOR- TA AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/11/2005 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO QUE TRANSPOR- TA AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/11/2005 | 601.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO DESTINADO AO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/11/2005 | 15.00 | 00020559844468 | ANTONIO SEBASTIAO NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE VITORIA PARA SER ATENDIDANO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA, NO VEICULO CA-RAVAN DE PLACA MMZ-0380/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/11/2005 | 35.00 | 00005806161420 | NALDETE ANULINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/11/2005 | 61.00 | 00000000000000 | CLEITON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2005 | 20.00 | 00004827728402 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/11/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/11/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/11/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/11/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA PARA USO DA LIMPEZA URBANA E TRANSPORTE DO LIXO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/11/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/11/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/11/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/11/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCALDAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/11/2005 | 108.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/11/2005 | 118.00 | 09369430000150 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NOTORIAIS, REGISTRAIS - AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/11/2005 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 1160 PER- TENCENTE AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/11/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESATDOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002316 | 07/11/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/11/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAO EUDES JALES DOS SANTOS, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/11/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/11/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN- CAO DOS CARROS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/11/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, ORIUNDOS DO BLO- QUEIO PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/11/2005 | 30.00 | 00049752537472 | MARIA LUCINEIDE CABRAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E REFEICOES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DOS ALISTAMENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/11/2005 | 50.00 | 00097991368491 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE REMEDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/11/2005 | 17.50 | 00004322406408 | CARMEM LUCIA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/11/2005 | 17.50 | 00003218817455 | SEVERINA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/11/2005 | 35.00 | 00004915738477 | JOSCY IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002361 | 08/11/2005 | 12638.38 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E REFOR-MA DO CENTRO DE LAZER DE AREIAL. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/11/2005 | 275.00 | 10861672000145 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTESRESIDENTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/11/2005 | 55.00 | 00079081878700 | SEBASTIAO ITAMAR SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSUMA COM PACIENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL EM CAMPINA GRANDE E OUTRA COM A EQUIPE DO PSF II PARA O SITIO LAGOA DO GIRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/11/2005 | 15.00 | 00006829076420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA JALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/11/2005 | 50.00 | 00098190423487 | ULISSES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/11/2005 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DOSITE "REGISTRO DE DOMINIO", DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/11/2005 | 12.19 | 00000000000000 | BLUE HOST.HOSP.E DES.DE SER.P/INT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/11/2005 | 4552.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2005 | 5383.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM CAMPINA GRANDE NOSDIAS 13, 15, 22, 29 DE JULHO E 19 E 26 DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2005 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETA-RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2005 | 544.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DEPARTA-MENTO DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2005 | 2196.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTA-MENTO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002376 | 10/11/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA DE PLACA MNT-4580/PB, QUE PRESTA SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2005 | 92.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA 19¦ ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2005 | 309.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL NA RADIO RCA FM NO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO, NO PERIODO DE 09/10/2005 A 09/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO NA AREA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BERNARDO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/11/2005 | 20.00 | 00005080818409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/11/2005 | 20.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2005 | 15.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2005 | 367.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPARAFUSOS E CIMENTOS PARA O CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/11/2005 | 234.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS NA COLOCAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL E O SENHOR JOAO BATISTA SOBRI-NHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002388 | 10/11/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA A ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002389 | 10/11/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO URBANO PARA A ZONA RURAL DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2005 | 2966.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE EMPRESA, RE-FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITA- RIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/11/2005 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA- GENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNR-1507/PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/11/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL EM FAVOR DA BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2005 | 2884.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2005 | 52.20 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2005 | 220.30 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1§ OFICIO COMARCA ESPERANCA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REGISTRO DEQUATRO ATAS DE CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E TRINTA E UMA AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA S/N§, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2005 | 2700.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS-PARTE DAEMPRESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALDO ENSINO INFANTIL DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2005 | 2470.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2005 | 706.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PARA PAGAMENTO DO INSS- PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EJA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002416 | 11/11/2005 | 2405.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLA-CA LAF-8368/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002419 | 11/11/2005 | 1175.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLA-CA OM-2727/PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/11/2005 | 317.30 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002411 | 11/11/2005 | 710.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA MMX-1552/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002412 | 11/11/2005 | 881.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002413 | 11/11/2005 | 907.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO CORSA DE PLACA MNF-5417/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002418 | 11/11/2005 | 931.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA MOD-6023/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/11/2005 | 50.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA- ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM ESPELHO RETROVISOR COM LENTE MANUAL, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MNF-1425, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/11/2005 | 2500.00 | 06639722000177 | LTC CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PROJETOS DE CASAS POPULARES CONVENIO COM CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/11/2005 | 30.00 | 00005597582437 | IVANEIDE FERREIRA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/11/2005 | 15.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/11/2005 | 50.00 | 00004404480423 | EDMILSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/11/2005 | 17.50 | 00060342960482 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/11/2005 | 15.00 | 00003557423492 | LENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/11/2005 | 50.00 | 00081973071487 | IDAILDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SEUMOBILIARIO DOMESTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/11/2005 | 20.00 | 00002759795470 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/11/2005 | 25.00 | 00004189419478 | MIRANILDA HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002414 | 11/11/2005 | 352.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO DE CONTRATO DE COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMAENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002415 | 11/11/2005 | 807.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MNT-4580/PB QUE PRESTA SERVICO AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002417 | 11/11/2005 | 543.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/11/2005 | 35.10 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/11/2005 | 1709.70 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/11/2005 | 342.80 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA (MASCATE MALHAS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DETECIDOS PARA A CONFECCAO DAS FARDAS PARA O PESSOALQUE VAI TRABALHAR NA FESTA DE PADROEIRO E ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002434 | 14/11/2005 | 4218.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/11/2005 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DE CONFORMIDADE COM OS OFICIOS N§ 0318/2005, 0391/2005 E 0930/2005, ORIUNDOS DA 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DO TRABA-LHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/11/2005 | 1394.13 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, DE CONFORMIDADE COM O MANDADO N§ 01506/2005, ORIUNDO DA 2¦ VARADO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/11/2005 | 481.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, DE CONFORMIDADE COM O MANDADO N§ 680/2005, ORIUNDO DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOMENSAL PARA ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/11/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/11/2005 | 900.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/11/2005 | 142.95 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/11/2005 | 15.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, ORIUNDOS DO BLO- QUEIO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/11/2005 | 7.70 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/11/2005 | 35.00 | 00008402758703 | EDILEUZA MARCOLINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/11/2005 | 17.50 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/11/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/11/2005 | 12825.27 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/11/2005 | 2515.04 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-FERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/11/2005 | 1008.90 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/11/2005 | 252.22 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/11/2005 | 144.45 | 04587266000133 | CELINETE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA DIVULGACAO E SERVICO SOCIAL EM CON- TRA PARTIDA AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRIVADASDOMICILIARES. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/11/2005 | 525.40 | 04232398000142 | JOSE RIVAILDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAZER PEQUENOS REPAROSNAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/11/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2005 | 25090.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/11/2005 | 2899.46 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/11/2005 | 9327.38 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/11/2005 | 9216.03 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/11/2005 | 12246.15 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/11/2005 | 35888.57 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/11/2005 | 3541.65 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/11/2005 | 2646.30 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/11/2005 | 1435.22 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/11/2005 | 1599.15 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/11/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO EJA,REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/11/2005 | 170.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPOSICAO DE 40 HORAS AULAS, DURANTE OS DIAS 2027, 31 DE OUTUBRO E 01, 03, 04, 07, 08 E 09 DE NO-VEMBRO DE 2005, PARA COBRIR AS FALTAS DO PROFESSORCARLOS LUIZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/11/2005 | 420.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO0 ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/11/2005 | 189.20 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/11/2005 | 840.00 | 00000000000000 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE24 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002478 | 18/11/2005 | 34000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SOM, PALCO E ILUMINACAO, ALEM DE SHOWS ARTISTI-COS COM AS BANDAS BALANCO GOSTOSO, TEMPERO COMPLE-TO E A DUPLA SIRANO E SIRINO PARA OS FESTEJOS DO *REVEILLON 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/11/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/11/2005 | 15.00 | 00000959209433 | ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/11/2005 | 12082.54 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/11/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE SERVICOSURBANOS, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/11/2005 | 2162.71 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO DEPARATAMENTO DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/11/2005 | 160.87 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE FINANCASREFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/11/2005 | 9850.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/11/2005 | 568.36 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DO EXERCICIO ANTERIOR DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A PARCELA COM VENCIMENTO EM NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/11/2005 | 1475.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2005 | 540.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO E MANUNTENCAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/11/2005 | 198.30 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGAENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/11/2005 | 146.78 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DILIGENCIA DE PENHORA DE BENS COMO GARANTIA DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/11/2005 | 309.27 | 00022546154400 | IVALDO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NATU EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO INACIO VITORINO DA SILVA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/11/2005 | 416.25 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2005 A 01/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/11/2005 | 910.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA N§ 770,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-FERENTE AO PERIODO DE 19/10/2005 A 19/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002491 | 21/11/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002492 | 21/11/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO KOMBI DE PLACA MNH-3727/PB, PARATRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002493 | 21/11/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VERANEIO DE PLACA ACM-1804/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002494 | 21/11/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002495 | 21/11/2005 | 800.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002496 | 21/11/2005 | 600.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2005 | 20.00 | 01000674000159 | L. CARLOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECAMARAS DE AR DESTINADAS AOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE URNAS FUNERARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/11/2005 | 138.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2005 | 50.00 | 09139551000296 | SEBRAE-ESC.REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA INSCRI- CAO NO CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEI-RO NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/11/2005 | 0.95 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/11/2005 | 1.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/11/2005 | 30.00 | 00091878950304 | RAFAELA BENJAMIN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRICAO NO IV FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2005, NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PESSOA, PARA TREINAMENTO SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE APLICACAO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/11/2005 | 30.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRICAO NO IV FORUM PARAIBANODE CONTABILIDADE, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE A-GOSTO DE 2005, NO AUDITORIO DA ASPLAN EM JOAO PES-SOA, PARA TREINAMENTO SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE APLICACAO E LEI ORCAMENTARIA ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/11/2005 | 0.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/11/2005 | 300.00 | 00063005700704 | LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CLUBE DE MAES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/11/2005 | 925.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2005 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/11/2005 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002502 | 23/11/2005 | 300.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002503 | 23/11/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002504 | 23/11/2005 | 100.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/11/2005 | 400.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAOPARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/11/2005 | 54.75 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PLSTIFICACOES E COPIAS XEROGRA-FICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/11/2005 | 40.00 | 00014397270821 | EDVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENSPARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM OS VACINADORES DA CAMPANHA CONTRA RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/11/2005 | 350.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CAMISAS PARA O PESSOAL QUE IRA TRABALHAR NO ANIVERSARIO DA CIDADE E NAFESTA DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002517 | 24/11/2005 | 651.60 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002518 | 24/11/2005 | 651.60 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002519 | 24/11/2005 | 651.60 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973/PB, PARA TRANS-PORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002520 | 24/11/2005 | 651.60 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606/PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002521 | 24/11/2005 | 651.60 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727/PB, PARA TRANSPOR-TAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA-RA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2005 | 11.60 | 00004079134401 | ADRIANA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/11/2005 | 129.00 | 00002174463709 | EGINAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DES-TINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/11/2005 | 35.00 | 00095286993400 | MARIA NAZARE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/11/2005 | 10.12 | 00000000000000 | ADRIANA BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/11/2005 | 35.00 | 00000000000000 | ORLANDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/11/2005 | 20.00 | 00006710548481 | VITORIA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/11/2005 | 20.00 | 00004344183401 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/11/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/11/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/11/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA TRANSFERENCIA REALIZADA EMFAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/11/2005 | 15.00 | 00096399384400 | IZA JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/11/2005 | 36.00 | 00092877117472 | MARIA LEOZITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE UMA PARCELA DA PRESTACAO DE UM OCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002535 | 25/11/2005 | 221.51 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002533 | 25/11/2005 | 178.48 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002534 | 25/11/2005 | 265.41 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA DECORACAO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002536 | 25/11/2005 | 440.14 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DIDATICO PARA O EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2005 | 225.00 | 00072697741453 | JOSE EDVAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CINCO VIAGENS A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2005 | 6.51 | 00002367634408 | ADELINO PATRICIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2005 | 35.00 | 00005358631445 | MARIA SALETE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/11/2005 | 15.00 | 00005063725457 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA GRACIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM SACO DE CARVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2005 | 70.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICAO DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2005 | 16.10 | 34028316368054 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2005 | 382.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO VERIFICADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2005 | 195.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA, SOB A DISTRIBUICAO DE CREDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2005 | 2000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME PRO- CESSO N§ 01.1061/2001, ORIUNDO DA 1¦ VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2005 | 1508.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTADATA, PARA PAGAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2005 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, ORIUNDOS DO BLO- QUEIO PARA PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2005 | 21000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFTUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMNETO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DE CONFORMIDA-DE COM OS OFICIOS N§ 0318/2005, 0391/2005 E 0930/2005, ORIUNDOS DA 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DO TRABA-LHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2005 | 281.00 | 00002320566414 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENDA DE UMAPASSSAGEM RODOVIARIA DE CAMPINA GRANDE A SAO PAULOPARA SER DOADA A FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2005 | 76.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REVELACOES E COPIAS DE FOTOS 3 X 4, PARA SEREM DOADAS A PES- SOAS CARENTES DESTINADAS A CONFECCAO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002548 | 30/11/2005 | 8359.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DESCARTAVEL E MEDICAMENTOS PARA UTILIZA- CAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2005 | 676.00 | 09368473000110 | PANIFIC. SAO JOSE (DORGIVAL C.CABRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2005 | 90.00 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMEN-TO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COMEMORACOES DODIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2005 | 246.00 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DELANCHES PARA OS TRES GARIS E O MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2005 | 23.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUAD PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2005 | 226.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2005 | 4.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUAD PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUAD PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2005 | 187.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA PELA REPASSE INDIVIDUALIZADO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2005 | 744.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA, DESTA EDILIDADE, COM VEN-CIMENTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/12/2005 | 15.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2005 | 126.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2005 | 55.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/12/2005 | 447.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002578 | 02/12/2005 | 103.60 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMPARELHO TELEFONICO,CONFORME NOTA FISCAL 013257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2005 | 2475.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE BOLSAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/12/2005 | 520.77 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTACAO DE PRACAS E PREDIOS PUBLICOS, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/12/2005 | 522.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/12/2005 | 200.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/12/2005 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/12/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITA- RIA E EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/12/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/12/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/12/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO DIGITADORA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/12/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/12/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/12/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2005 | 200.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO POSTO DOPSF-III, DURANTE VINTE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/12/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/12/2005 | 24.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/12/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ES-COLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL GERAL-DO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/12/2005 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CABRAL BENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002587 | 05/12/2005 | 1400.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CURSO DE INFORMATICA NA AREA DE OPERADOR EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/12/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM FONSECA S/N§, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE INFORMATICA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E BRAULIO ARAUJO GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002632 | 05/12/2005 | 11120.23 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE RECUPERACAO E REFORMA DO CE-TRO DE LAZER DE AREIAL, COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/12/2005 | 59.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA DA ESCOLA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/12/2005 | 200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-RIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/12/2005 | 775.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/12/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/12/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/12/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/12/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/12/2005 | 234.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, PARA SER UTILIZADO NA COLOCACAO DO LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA E JOAO BATISTA SOBRINHO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002607 | 05/12/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DESTINADO A EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DO LIXO, ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTA-LOS ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002608 | 05/12/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO DESTINADO A EXECUCAO DE SERVICOS DE COLETA DO LIXO, ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, NAS RUAS DA CIDADE E TRANSPORTA-LOS ATE A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/12/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/12/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/12/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/12/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/12/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/12/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/12/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO PETI(PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE O MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUE *FICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE AREIALPARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR JURIDICO PARA ACOMPANHAMEN-TO DE PROCESSOS EM JOAO PESSOA, ALEM DE CONSULTO-RIA NA AREA DE A€AO SOCIAL, CONFORME CONTRATO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/12/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/12/2005 | 481.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/12/2005 | 6.10 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/12/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/12/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/12/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N§ 999, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/12/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DA19 ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2005 | 950.00 | 00074940864715 | ANTONIO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTOCONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DOESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2005 | 123.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISOS E MA-TERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICU-LADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RA-DIO CATURITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/12/2005 | 69.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE CON-TA DE ENERGIA DA DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/12/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN- CAO DOS CARROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/12/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/12/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS,COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO DE AREIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002657 | 06/12/2005 | 692.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR LOTADO NA DIVI-SAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/12/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002651 | 06/12/2005 | 455.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO POLICIAMENTO *MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002654 | 06/12/2005 | 853.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MNT4580-PB, LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/12/2005 | 41.90 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO MUNICIPALQUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/12/2005 | 6.65 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002648 | 06/12/2005 | 1250.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO ONIBUS OM-2727QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/12/2005 | 518.90 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002653 | 06/12/2005 | 2421.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA LAF-8368QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002652 | 06/12/2005 | 1214.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA MOD6023, QUE EFETUA O TRANSPORTE *DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES CIR-CUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002655 | 06/12/2005 | 790.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MMX1552-PB, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002656 | 06/12/2005 | 879.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF-5417-PB, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE PACIENTES E E-QUIPES DO PSF, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002658 | 06/12/2005 | 901.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNF- 1425-PB, QUE EFETUA O TRANPORTE DE EQUIPES E PACI-ENTES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/12/2005 | 45.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDO DESTINADA A CONFECCAO DE FEIXAS CONFORMECONTRATO DE CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PRIVADAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/12/2005 | 2693.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO, DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/12/2005 | 180.00 | 00002180544405 | JUCINETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/12/2005 | 1022.00 | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/12/2005 | 180.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/12/2005 | 1940.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO, DE PESSOAL LOTADO NO ORGAO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/12/2005 | 608.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO, DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS **EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/12/2005 | 1974.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005, DA FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENCAO DOENSINO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/12/2005 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRCAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, *RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | IMPLANTACAO DE R.DE CALC.MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/12/2005 | 10350.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONTRUCAO DE 450M2 DE CALCAMENTO, COM FORNECI-MENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, NA RUA DA MATRIZ,DESTA CIDADE. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/12/2005 | 2549.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/12/2005 | 6234.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO AUTOMA- TICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATAPARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/12/2005 | 125.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NES-TA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/12/2005 | 879.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOAUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NES-TA DATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/12/2005 | 454.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/12/2005 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005, FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/12/2005 | 2068.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005, DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA DIVI-SAO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/12/2005 | 1575.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005, DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/12/2005 | 3105.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO AUTOMA- TICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATAPARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2005 | 441.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO DESCONTO AUTOMA- TICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, NESTA DATAPARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/12/2005 | 220.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/12/2005 | 309.00 | 02739497000190 | ASSOC.COMUNIT.DE M.DE B.DO MUNIC.AREIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE VEICULACAO DO PROGRAMA O PREFEITO E O POVO,ATRAVES DE APOIO CULTURAL NO PERIODO DE 09 DE NOV.A 09 DE DEZEMBRO DE 2005, PELA RCA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2005 | 6186.00 | 02517463000150 | DURVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA COLLO DE MENINA EM COMEMORACAO AO 44 ANO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 10 DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/12/2005 | 150.00 | 00003234518459 | ODACI BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA MATRIZ S/N§, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/05 A 10/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002687 | 13/12/2005 | 1070.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833/PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/12/2005 | 200.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE FOGOES, CONFORME NOTA FISCAL N 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002689 | 13/12/2005 | 2600.00 | 03014234000186 | R.M.TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNT4580-PB, CANIONETA S-10 CA-BINA DUPLA, QUE PRESTA SERVICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2005 | 398.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2005 | 80.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA DELEGACIA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/12/2005 | 935.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DETARIFAS DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO PREFEITO MUNICI-PAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTA-DIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ES-TADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2005 | 252.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DO DEAPRTAMENTO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/12/2005 | 223.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002695 | 14/12/2005 | 2063.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO *DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2005 | 1408.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/12/2005 | 35.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. - COMERCIO INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACAMOD6023, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE PACIENTES DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2005 | 624.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BEMFAM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/12/2005 | 150.00 | 00060224037404 | JURANDIR GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, DE FUNILARIA E DE BORRACHARIA EXECUTA- DOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OM-2727/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002700 | 15/12/2005 | 248.40 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804/PB, QUETRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002701 | 15/12/2005 | 900.00 | 00074101684715 | MISAEL JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MMV-4225/PB, QUE TRANS- PORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002702 | 15/12/2005 | 900.00 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727/PB, QUE TRANS- PORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002703 | 15/12/2005 | 900.00 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB, QUE TRANS- PORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002704 | 15/12/2005 | 900.00 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLA-CA AGT-3606/PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002705 | 15/12/2005 | 900.00 | 00039993574449 | JOAO EVANGELISTA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ACM-1804/PB, QUETRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002706 | 15/12/2005 | 900.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973, QUE TRANSPORTAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002707 | 15/12/2005 | 248.40 | 00063147335453 | AIRTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MNH-3727, QUE TRANSPORTA A-LUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZO-NA URBANA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002708 | 15/12/2005 | 248.40 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973/PB, QUE TRANS- PORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002709 | 15/12/2005 | 248.40 | 00002137853400 | EDILSON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTES DE PLACA AGT-3606/PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSAREFERENTE AO RESTANTE DO MES NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002710 | 15/12/2005 | 248.40 | 00069232385449 | MANUEL VICTOR GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA GUG-1294/PB, QUE TRANSPORTAALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2005 | 300.00 | 00092788661487 | JANETE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO CABRAL BENTO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/12/2005 | 300.00 | 00004308072441 | LEANDRA LIGIA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAOIZIDRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003060540438 | SELMA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEGERCINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/12/2005 | 400.00 | 00038461749715 | DOGIVAL ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ES-COLA MUNICIPAL GERALDO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/12/2005 | 300.00 | 00004636959418 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL GERAL-DO LUIS DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/12/2005 | 174.25 | 00054238951468 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPOSICAO DEQUARENTA E UMA HORAS AULAS, DURANTE OS DIAS 10,16,17,18,23,24,25 E 28 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/12/2005 | 11277.77 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/12/2005 | 34957.60 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/12/2005 | 12860.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/12/2005 | 4167.92 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/12/2005 | 2212.71 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE FINANCAS,DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/12/2005 | 160.87 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/12/2005 | 355.88 | 99999999999999 | ELISMAR DE SOUTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/12/2005 | 439.99 | 99999999999999 | RAFAELA BENJAMIN ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL CO-MISSIONADO LOTADOS NA DIVISAO DE FINANCAS, RELATI-VO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/12/2005 | 9718.78 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/12/2005 | 9312.57 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/12/2005 | 3137.45 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/12/2005 | 3541.65 | 99999999999999 | ADELICE LEANDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/12/2005 | 2646.30 | 99999999999999 | ALEXANDRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/12/2005 | 1435.22 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA ADMINISTRACAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/12/2005 | 1599.15 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DO ORGAO MUNICIPAL DE E-DUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/12/2005 | 271.55 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/12/2005 | 3133.77 | 99999999999999 | ANA PAULA DINIZ BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO EXERCI-CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/12/2005 | 2879.27 | 99999999999999 | ALBA COELE SOUZA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, LOTADOS NO ORGAO MUNICIPALDE EDUCACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/12/2005 | 916.05 | 99999999999999 | CARMELITA BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, EJA - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/12/2005 | 252.10 | 00097844004487 | MARISA DE FATIMA MARINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO AUXILIAR DE LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/12/2005 | 1008.43 | 00000000000000 | MARIA DO SAMEIRO CHAVES SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOCOMO BIOQUIMICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/12/2005 | 300.00 | 00004847649427 | JOSEILTON MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/12/2005 | 300.00 | 00003253519457 | SALATIEL PEREIRA ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/12/2005 | 300.00 | 00004847648455 | CLEITON ANDSON SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/12/2005 | 300.00 | 00002744926795 | EVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/12/2005 | 300.00 | 00020447868420 | PAULO VAMBERTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN-DO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/12/2005 | 400.00 | 00002759536459 | LUCIANO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN-DO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/12/2005 | 300.00 | 00000120833808 | CLAUDEMIR ARAUJO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTAN-DO AS EQUIPES DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/12/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARGARIDA O.DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE- RENTE AO INCENTIVO ADICIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/12/2005 | 25090.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO FREIRE S.DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PA-GAMENTO COM RECURSOS DO SIA/SUS/PAB LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/12/2005 | 300.00 | 00095289682791 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/12/2005 | 300.00 | 00018866661805 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/12/2005 | 300.00 | 00014701036803 | JOSE NIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/12/2005 | 300.00 | 00025362443852 | MARCONE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/12/2005 | 420.25 | 99999999999999 | JOSE CRISPIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/12/2005 | 599.94 | 99999999999999 | JOSILENE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/12/2005 | 590.00 | 00056868014449 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS EM JOAO PESSOA, ALEM DE CONSULTO- RIA NA AREA DE ACAO DE SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/12/2005 | 400.00 | 00096426420425 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE ADMINISTRATIVA DO PAIF, *RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/12/2005 | 925.00 | 00081699190453 | PATRICIA GOMES QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2005 | 925.00 | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSISTENE SOCIAL DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MES *DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO L.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/12/2005 | 12804.00 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/12/2005 | 2515.04 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/12/2005 | 3667.57 | 99999999999999 | ARILSON FIRIS DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/12/2005 | 599.94 | 99999999999999 | ADILMA GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/12/2005 | 9850.00 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NADIVISAO DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILITADE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/12/2005 | 568.36 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/12/2005 | 1786.49 | 99999999999999 | AGMAR MARIATH GUIMARAES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/12/2005 | 1496.64 | 99999999999999 | CICERO PEDRO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL CO-MISSIONADO LOTADOS NA DIVISAO DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/12/2005 | 12940.00 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/12/2005 | 2480.10 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO DE VENCIMENTOS DE EXERCICIO ANTERIOR, EM ATRASO, DE PESSOAL DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO A PARCELA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2005 | 3992.90 | 99999999999999 | ADAILTON JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DE PESSOAL DA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/12/2005 | 133.33 | 99999999999999 | DIVALCI ELEUTERIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO DO FUNCIONARIO LOTADO NA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/12/2005 | 120.00 | 00034510605404 | ADELSON GONCALVES BENJAMIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITU-RA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002787 | 20/12/2005 | 2500.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2005 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA E DA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2005 | 42.00 | 01036534000211 | LM - LIMOEIRO MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BOLSAS DE A-PLICACAO DE LARVICIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2005 | 45.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MANGUEIRA DESTINADAS AO COMPRESSOR DO CONSULTO-RIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004983284494 | JAQUELINE GONCALVES GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002790937486 | MARCONE MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003218990408 | VALMIRA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DEDUAS SALAS COM ACESSO AO PATIO DE RECREACAO, QUE *FICA LOCALIZADA AO LADO DA IGREJA MATRIZ DE AREIALPARA FUNCIONAMENTO DO PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2005 | 360.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM SIMPLES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | CRISTIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE **GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2005 | 17.50 | 00006312329402 | EDNALVA LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO PARA AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2005 | 17.50 | 00004230358431 | MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A COMPLEMENTACAO PARA AQUISICAODE UM BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2005 | 40.00 | 00095287574487 | VANDERLEY GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE 02 SACOS DE CI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002753 | 20/12/2005 | 1250.00 | 00015152891840 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002754 | 20/12/2005 | 1250.00 | 00091515424049 | MARCO SUELIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA PARA A ZONARURAL. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2005 | 300.00 | 00016122686840 | VALDERON FERREIRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2005 | 124.00 | 00033457301468 | JOSE DE ANCHIETA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CARROCA DE BURRO, PARA USO DA LIMPEZA URBANA ETRANSPORTE DO LIXO DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2005 | 300.00 | 00095320628404 | JOSINALDO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007256263481 | CRISTIANO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE RUAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2005 | 300.00 | 00013546313828 | JOSE AMADEU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE LIXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2005 | 234.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO QUEIMADA REDONDA, MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS, NA COLOCACAO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ENFEREMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/12/2005 | 300.00 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA S.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO COORDENADORA DO PLANEJAMENTO FAMI- LIAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002819065481 | MARTA TARGINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004699088406 | RUBIA DIAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMIAS DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/12/2005 | 880.00 | 00049097954487 | RUTH PARAGUACU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/12/2005 | 300.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ODONTOLOGA NO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003304866400 | RONILDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO VIGILANTE NO POSTO DO PSF-III,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2005 | 300.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2005 | 300.00 | 00093098103434 | MARIA DO SOCORRO B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERROTE BRANCO, DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2005 | 300.00 | 00005084445437 | POLIANA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2005 | 300.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2005 | 200.00 | 00000862053404 | ANTONIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA N 770-AREIAL-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SE-CRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/ 2005 A 19/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004856812424 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DESSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2005 | 75.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE- QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2005 A 02/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2005 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2005 | 79.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATUAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE SAUDE E POSTO DO PSF III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2005 | 160.00 | 00091102294420 | ADAILTON LOURENCO DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO VIA- GENS PARA CAMPINA GRANDE NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNR 1507/PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002802 | 20/12/2005 | 1413.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO *DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2005 | 500.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE RELATIVOSAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2005 | 400.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONO-RIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2005 | 840.00 | 03696445000146 | VALDISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VINTE EQUATRO BOTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2005 | 400.00 | 00013213512400 | JOSE NAGOBERTO PATRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA REDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2005 | 1500.00 | 07215793000105 | SUPERSOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE SONORIZACAO NA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICIPIO DE AREIAL, NAS DATAS 16,17 E 18 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIMFONSECA S/N-AREIAL-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCO-LA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2005 | 300.00 | 00003542240427 | CLAUDECIR APOLINARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2005 | 140.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE- QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2005 A 02/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2005 | 69.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEN-TO DE FATUAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ES-COLA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2005 | 171.55 | 02554073000150 | JOSE EDIVALDO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTA- RAM NO ANIVERSARIO DA CIDADE DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002801 | 20/12/2005 | 5000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DAS BANDAS BALANCO GOSTOSO, TEMPERO COMPLETO E SI-RANO E SIRINO NO DIA 31/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2005 | 250.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS E MATERIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADOS NOPROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURI-TE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2005 | 150.00 | 00045045429434 | ALUIZA LIMEIRA DE NOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE N 999-AREIAL -PB, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2005 | 300.00 | 00033459819472 | SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM FAVOR DA FUNCIONARIA SONIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS NO CARTORIO ELEITORAL DADECIMA NONA ZONA EM ESPERANCA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002796 | 20/12/2005 | 452.76 | 68704923000591 | BSE S/A (PB) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DEFATURA DE TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE AREIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11A 02/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU-NICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO *DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2005 | 512.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2005 | 3601.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2005 | 200.00 | 05663573000119 | EWERTON ROMULO SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIO FRE- QUENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2005 A 02/ 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2005 | 270.00 | 05055451000140 | GEOSYSTEM CONS.E ASSES.EM INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO USO E MANU-TENCAO DE SOFTWEAR DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2005 | 300.00 | 00050381288404 | ARLINDO MARQUES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELO MATADOURO PUBLICO DE AREIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2005 | 300.00 | 00007387562458 | INACIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE AREIAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2005 | 500.00 | 00026292181472 | JOAO BATISTA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA E PARA FAZER A MANUTEN- CAO DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | IMPLANTACAO DE R.DE CALC.MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/12/2005 | 4267.59 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAEXECUCAO DOS SERVICOS DE CALCAMENTO DA RUA DA MA-TRIZ NA CIDADE DE AREIAL. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/12/2005 | 318.74 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COMREFEICOES DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/12/2005 | 147.87 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002842 | 21/12/2005 | 4260.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002843 | 21/12/2005 | 1579.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002844 | 21/12/2005 | 1299.70 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/12/2005 | 200.00 | 00045045615491 | JOSE JOELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO EM CARRO DE SOM DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2005, NOSSEGUINTES HORARIOS: 7:30 AS 12:30, E DAS 15:00 AS20:00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/12/2005 | 100.00 | 00005961164462 | EDRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA PARTIDA AMISTOSA REALI- ZADA EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE COM APRESENCA DOS TIMES AMERICA DE ESPERANCA E A SELE- CAO DE AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2005 | 20.00 | 00006679364400 | MARILENE EPIFANIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2005 | 20.00 | 00003216912450 | JALDIRENE PEREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/12/2005 | 15.00 | 00004374365435 | VERA LUCIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM SACO DE CAR-VAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/12/2005 | 35.00 | 00023796642420 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE **GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/12/2005 | 35.00 | 00000000000000 | LEONORA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DECUSTO A TITILO DE DOACAO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE **GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GUEDES CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | JOSEFA DO SOCORRO L.DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA PARA ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/12/2005 | 750.00 | 00007186743404 | GILBERTO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/12/2005 | 750.00 | 00043639992415 | NIVALDO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/12/2005 | 500.00 | 00007840094490 | GIVANILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DESERVICO DE MANEIRA MANUAL, EXTRAINDO PEDRAS DA RUABALBINO DO CARMO, REFERENTE A 25 DIARIAS NO MES DEDEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/12/2005 | 657.20 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, DESTINADOS A SER-VICOS DE REPAROS E PEQUENOS CONSERTOS EFETUADOS **PELA DIVISAO DE SERVICOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARGARIDA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ JOSE PEREIRA NICACIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOELMA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | DULCILENE GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ARINALDO GRANGEIRO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARGARENE MARTINS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CELIVONE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | CLEIDE LENE DE SOUZA P.BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROSINEIDE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | OSVALDO ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/12/2005 | 300.00 | 00008836636780 | SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002859 | 23/12/2005 | 900.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833/PB,QUETRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002860 | 23/12/2005 | 900.00 | 00061963666453 | RONALDO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KGD-7833/PB, QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/12/2005 | 300.00 | 00025040197420 | MARIA DALVA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMA DE ESTAMPARIA DE CEM CAMISAS FRENTE E VERSO, PARA AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NAFESTA DE PADROEIRO E NO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/12/2005 | 400.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESTANTE DODO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E INALDO E PAULO RUBENS PRODU-COES. CORRESPONDENTE AO SHOW NO DIA 18 DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/12/2005 | 400.00 | 00004183757800 | MAURO LUIZ DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTI-VAS AMADORAS NO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002881 | 26/12/2005 | 450.00 | 00093150539404 | JONILDO PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACA ABP-8973/PB, QUETRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/12/2005 | 305.40 | 09368473000110 | PANIFIC. SAO JOSE (DORGIVAL C.CABRAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEPAES PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO PARA TODOS | REF.E AMP.DO CLUBE;DA QUADRA P.E DO C.DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002883 | 26/12/2005 | 7430.37 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEXTA MEDI- CAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA RECUPERACAO E RE- FORMA DO CENTRO DE LAZER DE AREIAL. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/12/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA **NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/12/2005 | 3.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFABANCARIA PELO PAGAMENTO AUTOMATICO EM FAVOR DA EM-PRESA ELMA DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002884 | 26/12/2005 | 255.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/12/2005 | 749.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CONSULTORIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE *SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/12/2005 | 99.19 | 00097844039434 | AUREA ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/12/2005 | 250.00 | 00060217847404 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/12/2005 | 1620.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO ODONTOLOGA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/12/2005 | 991.67 | 00013333640406 | NEUZA CARIRI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO ODONTOLOGA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00071442707453 | HELEN LUCI SOUTO MAIOR NUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO ODONTOLOGA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/12/2005 | 620.00 | 00030278090400 | MARIA GORETE CUSTODIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/12/2005 | 620.00 | 00023796650449 | IRES MARIAN GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/12/2005 | 620.00 | 00001970652446 | MARIA LUCICLEIDE CABRAL FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/12/2005 | 1750.00 | 00003235313427 | CAMILA DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO MEDICA, REFE-RENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/12/2005 | 3740.00 | 00014201291472 | MARIA DO CARMO FREIRE S. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO MEDICA, REFE-RENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/12/2005 | 3740.00 | 00011391251415 | FRANCISCO CELSO ABILIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO MEDICO, REFE-RENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/12/2005 | 708.33 | 00003547209455 | RENATA ALEXANDRE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA AO PSF, COMO ENFERMEIRA, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/12/2005 | 1700.00 | 00000793157471 | MARIANA LUNA CASTRO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/12/2005 | 826.67 | 00008742227534 | MILENA MAGNANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAOPOR DEDICACAO EXCLUSIVA COMO ENFERMEIRA DO PSF, REFERENTE A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/12/2005 | 6200.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFO.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMAPARELHO DATASHOW PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/12/2005 | 1798.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/12/2005 | 2023.10 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/12/2005 | 146.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/12/2005 | 1806.35 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/12/2005 | 180.00 | 02740602000100 | IRENALDO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA A MERENDA DASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/12/2005 | 47.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DOIS SUPORTES PARA GARRAGOES DE AGUA MINERAL, *DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/12/2005 | 16.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DOIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | REAPARELHAMENTO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/12/2005 | 300.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEVINTE COLCHONETES PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/12/2005 | 6089.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 5 REFRIGERADORES E UM FREEZER PARA AS ESCOLAS DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/12/2005 | 8.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/12/2005 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/12/2005 | 2.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002914 | 29/12/2005 | 1354.88 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAO DEMATERIA DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE CASULO SA FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002915 | 29/12/2005 | 1747.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE CASULO SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/12/2005 | 400.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PRE- FEITURA MUNICIPAL DE AREIAL E INALDO E PAULO RUBENPRODUCOES. CORRESPONDENTE AO SHOW NO DIA 18 DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2005 | 228.95 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE TAVARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002923 | 29/12/2005 | 60000.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DISTRIB.DE VEIC.E MAQUINA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO NOVO, MODELO FIAT DUCATO CARGO AMBU-LANCIA S. EMOCAO, MOVIDO A DIESEL, COR BRANCO BA-CHISA, ANO/MODELO 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002924 | 29/12/2005 | 19500.00 | 01411114000197 | VEREDA COM.DISTRIB.DE VEIC.E MAQUINA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM VEICULO NOVO, MODELO FIAT DUCATO CARGO AMBU-LANCIA S. EMOCAO, MOVIDO A DIESEL, COR BRANCO BA-CHISA, ANO/MODELO 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2005 | 206.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA, PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/12/2005 | 1451.28 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A,NESTADATA PARA PAGAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2005 | 9.45 | 34028316510144 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPOSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATUACAO DO PODER EXECUTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/12/2005 | 23000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S.A. - PAG.PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE CONFORMI-DADE COM OFICIOS ORIUNDOS DAS 1¦, 2¦ E 3¦ VARAS DOTRABALHO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DE SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002927 | 30/12/2005 | 9147.57 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/12/2005 | 150.00 | 00004915737403 | JOSIMERE FIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005052061455 | JAILMA TARGINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, *RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRCAS CYRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, *RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL EM ASCENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/12/2005 | 56.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 TELHAS BRASILIT 1,83X1,10, DESTINADAS A REPOSICAO DE PECAS QUEBRADAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/12/2005 | 2685.98 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MALHAS E TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEMATERIAL PARA EQUIPES E ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/12/2005 | 912.33 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/12/2005 | 2357.50 | 02173949000119 | RDC COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEJOGOS E MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDA-DES DESENVOLVIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/12/2005 | 1075.70 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/12/2005 | 1710.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEJOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELAS EQUIPES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E ACAO SOCIAL PARA TODOS | Manutenção do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/12/2005 | 1804.77 | 41134362000152 | SALUTAR DIST.ALIMENT.PROD.NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAL DE HI-GIENE DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2939
Última atualização: 11/06/2024