| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2005 | 6815.00 | 00002452913421 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS DA POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO E PASSAGEM DE ANO NOVO COMEMORADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2005 | 5000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM PALCO E SERVICOS DE SONORIZACAO DESTINADOS AOSFESTEJOS DE REVEILLON E POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2005 | 18000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA APRESENTACAO DAS BANDAS LUARA E ALTERNATIVA POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE REVEILLON EPOSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIOREALIZADO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 11.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2005 | 36.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DE CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME EXTRATOS BANCARIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/01/2005 | 137.00 | 00000000268160 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO A QUITACAO DO CHEQUEDE NR.850648 DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASILS/A EMITIDO PELO EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIOE ACATADO INDEVIDANENTE PELA AGENCIA BANCARIACH: 850648 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA QUITACAO DO CHEQUE DE NR.045401 DACONTA ICMS NO BANCO REAL S/A EMITIDO PELO EXPREFEITO DESTE MUNICIPIO E ACATADO INDEVIDAMENTE PELA AGENCIA BANCARIA. CH: 045401 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF NO BANCO DO BRASIL S/A,POROCASIAO DA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DESTINADO AO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDEF,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2005 | 1720.12 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850961 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA06/01/2005. CH: 850869 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NODIA 06/01/2005. CH: 850870 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2005 | 1220.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOO 8244 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2005 | 26.60 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO PRONAF NO DIA 07/01/2005. CH: 850693 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2005 | 13.25 | 00076858448420 | WILSON RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO PRONAF NO DIA07/01/2005. CH: 850694 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2005 | 120.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUAL ACIDADE DE JOAO PESSOA PB POR OCASIAO DO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS AO SEGURO SAFRA JUNTO AO PRONAFNO DIA 07/01/2005. ISS....R$ 3,00CH: 850695 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2005 | 10.00 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO ADOACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA....R$ 129,60 CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2005 | 2.00 | 99999999999999 | JOSE IBIAPINA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2005 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO A SER PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/01/2005. CH: 850698 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/01/2005 | 6013.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS, REL.A PARTE PATRONAL DAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PREFEITURA VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUMUNICIPIO, REL.AO MES DEZEMBRO DE 2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2005 | 2492.65 | 99999999999999 | JOSE TOME DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA....R$ 202,69 CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2005 | 7.00 | 99999999999999 | JOSE TOME DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005.CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2005 | 957.31 | 99999999999999 | LUZIA IDALINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2005 IMPA..R$ 83,19 CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2005 | 5.00 | 99999999999999 | LUZIA IDALINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/01/2005 | 584.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA RELATIVO A FOLHASDE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE2004. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2005 | 2400.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR OCASIAO DEACAO DE COBRANCA PROMOVIDA CONTRA ESTE MUNICIPIO DE ARARA,PROCESSO DE N.03620010004251,CONFORME SENTENCA PROLATADA PELO JUIZ DE DIREITODA COMARCA DE SERRARIA DR.EDUARDO ROBERTO DEOLIVEIRA BARROS FILHO. ISS....R$ 60,00CH: 850696 ICMS IRRF...R$ 138,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/01/2005 | 1648.77 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/01/2005 | 5819.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/01/2005 | 14528.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2005 | 120.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA PB POR OCASIAO DO TRANSPORTE DEFUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODA PARAIBA NO DIA 10/01/2005. ISS.....R$ 3,00 CH: 850697 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM RELATIVO A CONTRIBUICAOFEDERATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2005 | 936.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE L.NETO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA DE RUAS LOCALIZADAS NESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE01/01 A 09/01/2005. ISS...R$ 23,40 CH: 852749 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2005 | 804.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA..R$ 64,32 CH: 852752 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2005 | 1.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. CH: 852752 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005IMPA..R$ 20,80 CH: 852751 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2005 | 200.00 | 00097965715449 | FABIO PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DISPOSTOCONTIDO NA LEI MUNICIPAL DE NR.12/2001. CH: 850699 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2005 | 1220.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MNM 1485 PB VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2005 | 342.50 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2005 | 55.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA - GRAN PE€AS RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADA AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2005 | 94.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2005 | 471.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2005 | 900.00 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOSAOS FESTEJOS DA POSSE DOS AGENTES POLITICOSDESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2005 | 77.19 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2005 | 6066.84 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2005 | 3670.60 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDESTE JUNTO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIORECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2005 | 342.50 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. R.P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2005 | 2547.00 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARAPACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850334 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2005 | 786.00 | 00070768404720 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES POR OCASIAO DA DIPLOMACAO DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA16/12/2004 NA CIDADE DE SERRARIA PB. ISS....R$ 19,65 CH: 850701 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2005 | 250.00 | 00005680457423 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR.12/2001. CH: 850702 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2005 | 74.27 | 00000000000000 | MARIA FERREIRA ARAUJO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS POS SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850703 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2005 | 21.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE POSTAS E FECHADURAS DE SALAS DO PREDIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 0,52 CH: 850872 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2005 | 82.55 | 02321043000102 | CARTORIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO, AUTENTICACAO E COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850872 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2005 | 100.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE PORTAS E GAVETASDE MESAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 850872 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2005 | 123.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,07 CH: 850635 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2005 | 43.09 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CABO DE FORCA,TOMADA PARA COMPUTADOR E UM TECLADO DESTINADOS AO COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DO MDE JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850635 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2005 | 20160.00 | 99999999999999 | GLAUCO KARDEC DE BRITO NEVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS(MEDICOS,ENFERMEIRAS,ODONTOLOGOS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NOSPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 501,31 IRRF...R$ 1.971,90 INSS...R$ 1.404,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. INSS.R$ 457,47 CH: 850892 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2005 | 30.00 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAPARELHO DE TV PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,75 CH: 850335 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/01/2005 | 30.00 | 00038037890449 | GODEFRIDUS LAMBERTUS JOSEPHUS VAN DE VEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 0,75 CH: 850335 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2005 | 240.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCONDUZINDO O PREFEITO E TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE BANANEIRAS EAO BANCO REAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB.ISS...R$ 6,00 CH: 850872 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/01/2005 | 876.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA RETIRADA DE LIXODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE10/01 A 15/01/2005. ISS...R$ 21,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2005 | 13987.00 | 99999999999999 | CYRUS DALVAS DA S. BARROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ODONTOLOGOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAMSERVICO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS.....R$ 340,49 IRRF....R$ 1.968,90 INSS....R$ 485,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/01/2005 | 343.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUASCENTRIFUGAS PERTENCENTES AO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/01/2005 | 343.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS CENTRIFUGAS PERTENCENTES AO LA-BORATORIO DO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBU -QUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH:850539/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2005 | 53.20 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07/01 E11/01/2005. CH: 850636 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/01/2005 | 18.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850873 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 18/01/2005. CH: 850704 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 18/01/2005. CH: 850705 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2005 | 50.00 | 00038059258400 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA OAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850708 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000647 | 18/01/2005 | 24375.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 1.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEBOLETIM DE MEDICAO, PLANILHA ORCAMENTARIA ECONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000655 | 18/01/2005 | 625.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 1.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000663 | 18/01/2005 | 11566.34 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA 1.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDEISS.....R$ 289,16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/01/2005 | 220.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISEM SITIOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA A SERIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,50 CH: 850709 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2005 | 1375.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DE BIOQUIMICA DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADANESTA CIDADE. FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/01/2005 | 3672.00 | 99999999999999 | LIDUINA DE P.M. DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLGOS E AUXILIARES) QUE PRESTAMSERVICO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 85,00 IRRF...R$ 107,00 INSS...R$ 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/01/2005 | 260.00 | 00003217867424 | MARIA DAS DORES DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. INSS..R$ 19,89 CH: 850908 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/01/2005 | 3587.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000761 | 19/01/2005 | 9237.44 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 1.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME BOLETIM DE MEDICAO ANEXO. ISS....R$ 230,94 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2005 | 140.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBPOR OCASIAO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM LIVRARIAS DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 3,50 CH: 850637 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2005 | 166.40 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIAS NOV E DEZ/2005. CH: 850710 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2005 | 405.00 | 00000000000000 | MARINEZ SOARES CANDIDO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/01/2005 | 370.00 | 08725418000178 | COOPERATIVA AGRIC.MISTA DE SOLANEA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DETRATOR POR OCASIAO DA TERRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/01/2005 | 627.99 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/01/2005 | 2216.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2005 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/01/2005 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUASMOTOBOMBAS MULTI-ESTAGIO PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2005 | 54515.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DE EX-FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2005 | 2755.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOR 1980 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/01/2005 | 1460.00 | 00006327796400 | VERA LUCIA SOARES BRUNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS.....R$ 36,50 IRRF....R$ 53,50 CH: 850540 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/01/2005 | 2340.00 | 00066089603449 | ERIMARTO FERNANDES DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. INSS....R$ 179,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/01/2005 | 1460.00 | 00006327796400 | VERA LUCIA SOARES BRUNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH:850540-FMS/SUS ISS - 36,50 IRRF - 53,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/01/2005 | 28.23 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/01/2005 | 30.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL POR SE TRATAR DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850719 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/01/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/01/2005 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA DE LIXO RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 17/01 A22/01/2005. ISS........R$ 24,00 CH: 850874 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/01/2005 | 60.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 850723 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/01/2005 | 500.00 | 10952992000100 | IVETE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CAIXOES FUNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. CH: 852764 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/01/2005 | 798.00 | 04405832000149 | JR MOTOS PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/01/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODA CONDUCAO DE PESSOAS PARA A REALIZACAO DEEXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DEESPERANCA PB NOS DIAS 24 E 25/01/2005. CH: 850338 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/01/2005 | 75.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIR.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE PACIENTEDESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850337 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/01/2005 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/01/2005 | 60.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DA RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. ISS.....R$ 1,50 CH: 850725 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/01/2005 | 20.00 | 00006863365421 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCACAO DE UMA CASA PARA FINS DE MORADIA POR SETRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH: 850724 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/01/2005 | 200.00 | 00071494049449 | LUIZ ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE ARACAJU SE POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850730 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/01/2005 | 2837.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. INSS....R$ 131,25 IMPA....R$ 133,13 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/01/2005 | 1039.00 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA................R$ 822,98 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 40,00 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/01/2005 | 10039.00 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA................R$ 822,98 PENSAO ALIMENTICIA..R$ 40,00 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/01/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. INSS....R$ 254,81 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2005 | 19.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/01/2005 | 25.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/01/2005 | 35418.42 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA....R$ 3.119,73 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/01/2005 | 45.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/01/2005 | 23884.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. INSS....R$ 50,49 IMPA....R$ 1.885,85 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/01/2005 | 39.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/01/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | EDME AVELINO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. INSS.R$ 221,87 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/01/2005 | 2848.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. INSS....R$ 22,95 IMPA....R$ 210,12 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/01/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCU-LADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/01/2005 | 10771.75 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005IMPA.................R$ 884,36 PENSAO ALIMENTICIA...R$ 124,40 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2005 | 22.50 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. INSS....R$ 131,25 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/01/2005 | 2865.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. INSS....R$ 214,28 IMPA....R$ 43,60 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/01/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A NODIA 26/01/2005. CH: 850727 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/01/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ASUPERITENDENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. CH: 850726 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/01/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. INSS....R$ 343,52 IRRF....R$ 1.066,86 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/01/2005 | 2980.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005INSS....R$ 254,77 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/01/2005 | 2146.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS, PASTILHAS DE FREIOSE PITOS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DE PLACAMOR 1980 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/01/2005 | 20.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DEPNEUS DO VEICULO RANGER DE PLACA MOR 1980 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. INSS.R$ 19,89 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2005 | 10160.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. IMPA....R$ 835,87 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2005 | 17.50 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2005 | 1010.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/01/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. INSS...R$ 457,47 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/01/2005 | 450.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/01/2005 | 1955.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005INSS....R$ 107,89 IMPA....R$ 75,11 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/01/2005 | 627.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/01/2005 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 852760 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/01/2005 | 125.00 | 00076857816468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DO PATIO INTERNO DO HOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,12 CH: 850339 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/01/2005 | 5050.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO POSTODO PSF IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. ISS....R$ 126,25 IRRF...R$ 923,40 INSS...R$ 205,61 CH: 850910 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA 27/01/2005. CH: 850728 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/01/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA NO DIA27/01/2005. CH: 850729 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/01/2005 | 150.00 | 00039604284487 | MIRONY MAGNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NASCIDADES DE JOAO PESSOA E SERRARIA PB. ISS.....R$ 3,75 CH: 850732 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/01/2005 | 110.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2005 | 67.20 | 10849644000102 | COPIADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2005 | 1575.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/01/2005 | 378.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850640 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/01/2005 | 260.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS.....R$ 6,50 CH: 850731 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/01/2005 | 130.00 | 00000000000000 | DAMIAO FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/01/2005 | 520.00 | 00019132492472 | FRANCISCA PEREIRA REIS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. INSS..R$ 39,78 CH: 852755 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/01/2005 | 34.74 | 00005636597428 | SILVANILDA BELO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DA CASA DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR. 0012/2001. CH: 852758 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/01/2005 | 3885.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/01/2005 | 60.00 | 00008368949793 | MANACEIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA RETIRADA DO LIXO RETIRADO DASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 852761 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/01/2005 | 120.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 852757 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/01/2005 | 1733.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850642 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/01/2005 | 350.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS REDES DESTINADAS ASTRAVES DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/01/2005 | 350.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E AMPLIACAO DE FOTOS RETIRADAS POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/01/2005 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEGUARABIRA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA JUNTADE SERVICO MILITAR NOS DIAS 19 E 26/01/2005. CH: 852759 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/01/2005 | 614.51 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/01/2005 | 2168.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2005 | 100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DESTINADA AO HOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2005 | 326.20 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BESTA DE PLACA MOR 1980 PB VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850340 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/01/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 852762 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/01/2005 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2005 | 126.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MALETAS PLASTICAS DESTINADAS A PROFESSORES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/01/2005 | 50.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2005 | 4400.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 110,00 IRRF...R$ 744,65 CH: 850355 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2005 | 600.00 | 00002540210422 | LUNNARA SAUDANHA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE RELATIVO A PLANTOES REALIZADOSNO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 IRRF..R$ 45,90 CH: 850341 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2005 | 1325.40 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DO PSFE DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2005 | 2127.00 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MECICO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DOSPOSTOS DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2005 | 376.00 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2005 | 991.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRODE 2005. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2005 | 1343.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2005 | 152.16 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2005 | 2229.37 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2005 | 18.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO DESTINADA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADA NESTA CIDADE. SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2005 | 3363.34 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. SAUDE - RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE ESPERANCA PB. CH: 850359 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2005 | 706.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A PACIENTES DOHOSPITAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850357 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2005 | 95.00 | 00011224215400 | MARISIO MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DE FRANGO DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICONOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850356 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONEGO TEODOMIRO,S/N, NESTA CIDADE, DESTINADOAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 850911 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2005 | 105.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DA VISITA REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDEDE SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,62 CH: 850358 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADO A REALIZACAO DEDILIGENCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850354 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DOS SITIOS JABOTICABA E RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,88 CH: 850360 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 512,90 CH: 852769 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2005 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2005 | 252.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2005 | 1100.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EACOMPANHAMENTO DA CONSTITUICAO DE CONSELHOSDE EDUCACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO, ORIENTACAO E REALIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONSELHOS ECONVENIOS E OUTROS,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS..R$ 27,50 CH: 850655 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2005 | 170.00 | 00006220008456 | ADEMARIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A ZONA RURAL PARAVERIFICAR OS PREDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL NOS DIAS 03 E 07/01/2005. ISS....R$ 4,25 CH: 850656 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002011 | 31/01/2005 | 25000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERV. CONST. | VALOR CORRESPONDENTE EMPENHADO PARA PAGAMENTOREF. A 1.PARCELA DOS SERVICOS PRESTADO NA RE-CUPERACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE ME-DICAO E PLANILHA EM ANEXO. PROCESSO LICIT. CONVITE N.0001/2005 DES. ISS...625,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2005 | 12000.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2000, CONFORME SENTENCA JUDICIAL PROFERIDA POR OCASIAO DO PROCESSO N.03620010004251CONFORME COPIAS DA SENTENCA E ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. IRRF...R$ 2.834,65 CH: 852763 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 270,00 CH: 852767 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2005 | 4163.65 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2005 | 720.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 24/01 A 29/01/2005. ISS....R$ 18,00 CH: 850733 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2005 | 210.00 | 00006378524432 | JOSIMAR MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CEM METROS QUADRADOS DE CALCAMENTO NASRUAS GAMA ROSA E EPITACIO PESSOA LOCALIDASNESTA CIDADE. ISS....R$ 5,25 CH: 852770 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2005 | 447.50 | 00647064000189 | CASA DA CONSTRUCAO E RACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVEROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADOS NO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2005 | 284.00 | 00000000000000 | SEVERINA MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE NR.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2005 | 72.30 | 00000000000000 | MARIA HELENA A.DANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850875 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ACAO CONTINUADA NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ACAO CONTINUADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2005 | 11.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2005 | 19.85 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA EDILIDADE. CH: 850875 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF NO BANCO DO BRASIL S/A POROCASIAO DA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PDDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2005 | 2770.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2005 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2005 | 993.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES A PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DE ENCONTROPEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2005 | 57.85 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACOES EFETUADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850875 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA BANCO DO BRASIL S/A POR OCASIAODA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2005 | 480.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA CARGA DE BOTIJOES DEGAS DE COZINHA DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADESAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2005 | 175.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTEMUNICIPIO. PABCH: 850924 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REL.A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/02/2005 | 20955.33 | 99999999999999 | GLAUCO KARDEC DE BRITO NEVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (MEDICOS,ODONTOLOGOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAMSERVICO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 523,87 IRRF...R$ 2.124,04 INSS...R$ 1.312,76 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/02/2005 | 260.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 6,50 INSS...R$ 19,89 CH: 850348 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/02/2005 | 280.00 | 00067595006449 | JOSE LUIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO 3.NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB.ISS....R$ 7,00 CH: 850349 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/02/2005 | 600.00 | 00003220862489 | FLAVIO PEREIRA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 15,00 CH: 850343 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/02/2005 | 280.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE REMIGIO PBNOS DIAS 17,18,19 E 20/01/2005. ISS....R$ 7,00 CH: 852781 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/02/2005 | 260.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE S EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850541 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002291 | 02/02/2005 | 8500.00 | 00008212058468 | JOSE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM HORAS MAQUINAS DETRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.003/2005. ISS...R$ 212,50 IRRF..R$ 1.872,15 CH: 850041 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/02/2005 | 380.00 | 00007287542404 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO TRANSPORTANDO AREIA E BARRO DESTINADO ARECUPERACAO DE CALCAMENTO DE TRECHOS DAS RUASGAMA ROSA E EPITACIO PESSOA LOCALIZADAS NESTACIDADE. ISS.....R$ 9,50 CH: 850735 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO PARATI DE PLACACAS 0713 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850657 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/02/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JANELEIDE DA SILVA S.ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO1.ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 03/02/2005,MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,25CH: 850658 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/02/2005 | 210.00 | 00032472102453 | ALVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO1.ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 03/02/2005, MINISTRADOPARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,25 CH: 850658 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/02/2005 | 342.00 | 08778755000123 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE POSSE DOS AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NODIA 01/01/2005. CH: 850740 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/02/2005 | 280.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 04,14,18 E 21/01/2005, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELACIDADE. ISS..R$ 7,00CH: 852779 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/02/2005 | 600.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCOM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOSDIAS 06,12,19 E 25/01/2005, CONDUZINDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAOSPUBLICOS DAQUELA CIDADE. ISS...R$ 15,00CH: 852780 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/02/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 852778 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/02/2005 | 680.00 | 00000000000000 | BETANIA FLOR DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL NR.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/02/2005 | 260.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO /RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. ISS ..R$ 6.50 INSS..R$ 19.89 CH: 850541 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | EVANUILSON CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NR.0012/2001. CH: 852782 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/02/2005 | 52.25 | 70104542000190 | ELETROSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002429 | 03/02/2005 | 6870.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOHOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDOS POSTOS DO PSF E DO HOSPITAL NATHANAELALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/02/2005 | 1500.00 | 00028805267449 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOENFERMEIRA DO POSTO DO PSF IV LOCALIZADO NOSITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. ISS....R$ 37,50 IRRF...R$ 27,50 INSS...R$ 165,00 CH: 850932 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/02/2005 | 1600.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 40,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 850352 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/02/2005 | 1200.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES,LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 850351 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/02/2005 | 900.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESMEDICOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2005.ISS....R$ 22,50 CH: 850350 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/02/2005 | 5510.00 | 99999999999999 | REJANE MARIA DE SOUZA CARTAXO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (ODONTOLOGOS EAUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOSDE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. PABISS.....R$ 137,75 IRRF....R$ 160,50 INSS....R$ 86,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/02/2005 | 260.00 | 00069267480804 | EDITE WANDEL REIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850542 SUS/FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NOLABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 25,00 INSS...R$ 110,00 CH: 850362 SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/02/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA NOLABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 21,25 INSS...R$ 93,50 CH: 850363 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/02/2005 | 150.00 | 00045161305487 | IVANIA RODRIGUES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO1.ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO COM PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 03/02/2005, MINISTRADO PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850645 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/02/2005 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMOS DE HOMOLOGACAO E DE RATIFICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO NO DIA 12/02/2005. CH: 850741 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/02/2005 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS/ARRECADACAO NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/02/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE. ISS....R$ 6,25 CH: 852783 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2005 | 470.00 | 00079700365468 | MARIA JANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEATESTADO MEDICO E REQUERIMENTO ARQUIVADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. INSS..R$ 40,65 CH: 852793 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAONACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2005 | 1567.40 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2005 | 5532.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2005 | 9969.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2005 | 53.20 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAOREPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11DE FEVEREIRO DE 2005. CH: 850742 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2005 | 26.60 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB NO DIA 10/02/2005 PARAADQUIRIR MATERIAIS EM LIVRARIAS DAQUELACIDADE. CH: 850646 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2005 | 60.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2005 | 133.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GRAVADOR DE CD DESTINADOA COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2005 | 126.00 | 09197203000194 | FLORETA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADOS A CONSERTO DE PORTOES E GRADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2005 | 93.90 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS E BROCAS DESTINADOS AO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2005 | 21.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2005 | 3858.95 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 850648 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2005 | 1200.00 | 07808637000158 | ORGAMAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 30,00 CH: 850647 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850367 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002798 | 10/02/2005 | 2001.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEDO PSF E HOSPITAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850942 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2005 | 4125.86 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. CH: 850371 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2005 | 800.00 | 00002422214401 | PAULA FRASSINETTI COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOFISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 20,00 IRRF...R$ 72,00 CH: 850368 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2005 | 209.00 | 05080875000164 | MARIA NUNES DAS MERCES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCONSERTO DOS PORTOES DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2005 | 1458.85 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. CH: 852792 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA DE RUASDESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01 A05/02/2005. ISS...R$ 19,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2005 | 700.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHO DEDIVERSAS LOCALIDADES PARA O DEPOSITO DE LIXODESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 852789 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2005 | 800.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE FITAS,MOLAS, CHAPAS, BATEDORES,CANOS DAS MOLAS E FECHADURAS DAS PORTAS DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. ISS...R$ 20,00 CH: 852784 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2005 | 500.00 | 00002700735404 | LUIS DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPONTADO LIXO E ENTULHO DERUAS DESTA CIDADE PARA O DEPOSTO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 852788 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2005 | 745.00 | 00002951028881 | MARINESIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHO DE DIVERSAS LOCALIDADESDESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXO DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 18,62 CH: 852785 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2005 | 513.03 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL NR.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/02/2005 | 1061.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/02/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDE RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 3,50CH: 852791 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/02/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS GAMA ROSA E CANDIDA AMERICANA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,75 CH: 852791 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE INCINERADOR NO POSTO DE SAUDE DO PSF SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 1,88 CH: 852791 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | SISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO REFERENTEA CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. DEB.C/C SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/02/2005 | 65.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTORDE BOMBA D'AGUA SUBMERSA DE ESCOLA DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2005 | 106.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DOS DIAS 01/01 A04/02/2005. CH: 850744 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002909 | 12/02/2005 | 13173.14 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE NR.0005/2005.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2005 | 2600.00 | 00057107149415 | SONIA MARIA B.DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 INSS...R$ 275,95 CH: 850940 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2005 | 79.80 | 00057107149415 | SONIA MARIA B.DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DAQUELAS CIDADES. CH: 850372 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2005 | 260.00 | 00020541848453 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850543 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/02/2005 | 2100.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA DAS RUASPUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE07/02 A 12/02/2005. ISS...R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA REPOSICAO DO CALCAMENTODAS RUAS PADRE IBIAPINA E BELA VISTA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.........R$ 3,75 CH: 850882 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2005 | 75.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS F.DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM INCINERADOR DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUEE DESARMACAO DA TORRE DA REPETIDORA DESTACIDADE. ISS.........R$ 1,88 CH: 850882 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/02/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DEJANEIRO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850750 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2005 | 270.00 | 00000000000000 | DAMIAO FIDELIS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/02/2005 | 359.85 | 00000000000000 | ALAIDE LOPES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N.0012/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/02/2005 | 30.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUAL ACIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 20/01/2005 PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROGRAMASSOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ISS...R$ 0,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/02/2005 | 13.25 | 00023793570487 | MARIA DAS GRACAS M.DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE JUNTO A 3.REGIAO DE ENSINO NO DIA 15/02/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. CH: 850651 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/02/2005 | 13.25 | 00014648741404 | GERALDA SALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15/02/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A INSPETORIA TECNICA DA 3.REGIAODE ENSINO. CH: 850652 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/02/2005 | 210.00 | 00095083430878 | ALUIZIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 20,25 E 26/01/2005. ISS....R$ 5,25 CH: 852794 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/02/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO AREIA E BARRO EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTASE REALIZANDO OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. ISS...R$ 1,75TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/02/2005 | 60.00 | 00010373986882 | PEDRO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA POR OCASIAO DA COLETA DE LIXO RETIRADODE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 1,50 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/02/2005 | 1000.00 | 00098135945434 | NADJA KARLA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPOSTO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHOFUNDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850941 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/02/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL REGIONAL NOS DIAS 15 E 16/02/2005. CH: 850544 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/02/2005 | 182.20 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 15/02/2005 | 1457.95 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO E LENCOIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/02/2005 | 50.00 | 00095083430878 | ALUIZIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES NO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE ESPERANCA PB NO DIA 25/01/2005. ISS...R$ 50,00 CH: 850373 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003158 | 16/02/2005 | 1708.95 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF EHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/02/2005 | 155.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA TENDA DE PLASTICO DESTINADO A ATIVIDADES DE EQUIPES DO PSF POR OCASIAO DE EVENTOREALIZADO NO SANTUARIO DE SANTA FE NA CIDADEDE SOLANEA PB. CH: 850375 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/02/2005 | 957.95 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850374 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2005 | 1366.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSTURA EAVIAMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850661 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/02/2005 | 66.25 | 00058327487434 | MARIA DO SOCORRO SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADEPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO EM ORGAOS PUBLICOS DAQUELACIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/02/2005 | 704.72 | 00000000000000 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL DE N.0012/2001. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/02/2005 | 26.60 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROJUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO EACAO SOCIAL NO DIA 14/02/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 17/02/2005 | 26.60 | 00022539573487 | VIOLETA MARIA BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DEENCONTRO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL NO DIA 14/02/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/02/2005 | 3138.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2005 | 26.60 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA ADQUIRIR MATERIAIS DEEXPEDIENTE EM LIVRARIAS DAQUELA CIDADE NO DIA15/02/2005. CH: 850662 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/02/2005 | 181.50 | 03519545000105 | MARINALVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICOREALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 852800 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003221 | 17/02/2005 | 14626.61 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 2.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE DE N.0001/2005. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/02/2005 | 87.48 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MESES DE EXERCICIOS ANTERIORES. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/02/2005 | 668.50 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003247 | 17/02/2005 | 3694.99 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 2.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE POSTOS DO PSF E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE DE N.0002/2005. CH: 850376 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | EDNALDO SANTOS VIRGINIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERADICACAO E CONTROLE DA DENGUE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. ECDINSS...R$ 198,90 ISS....R$ 65,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/02/2005 | 379.59 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/02/2005 | 1339.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/02/2005 | 83.20 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2005. CH: 850754 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/02/2005 | 20.80 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA EDILIDADE A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE ESTADO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 18/02/2005 | 272.21 | 00000000000000 | IRENALDO ALVES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N.0012/2001. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/02/2005 | 1375.80 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ME-DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE BIOQUIMICA DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBU -QUERQUE LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH:850943/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/02/2005 | 25.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/02 A 19/02/2005. ISS...R$ 21,00 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/02/2005 | 245.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS MANOEL LOPES DA SILVA,MANOEL FIRMINODE MEDEIROS E PEDRO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS...R$ 3,75 TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/02/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM CARROCA DE TRACAOANIMAL DO DEPOSITO PARA LOCAIS ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTO REALIZADOS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 1,75TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/02/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISNO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA SEDE DESTA CIDADE PARA SITIOS DESTEMUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/02/2005 | 10685.00 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005IMPA....R$ 867,76 PENSAO..R$ 40,00 CEF.....R$ 227,80 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/02/2005 | 28.50 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/02/2005 | 2850.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. INSS....R$ 228,81 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/02/2005 | 13456.12 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. IMPA....R$ 1.130,33 CEF.....R$ 386,46 DEB.C/C SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/02/2005 | 21.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. DEB.C/C SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/02/2005 | 3210.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. INSS...R$ 245,56 DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/02/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. INSS...R$ 477,36 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/02/2005 | 39520.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS,ENFERMEIRAS,ODONTOLGOS E AUXILIARES)QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. INSS....R$ 2.572,32 IRRF....R$ 3.890,89 ISS.....R$ 988,00 DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/02/2005 | 106.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO A CIDADAOS DESTE MUNICIPIOCH: 850761 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/02/2005 | 300.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL E LOCACAO DE SOM POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 08/02/2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 850758 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/02/2005 | 90.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO PARA A CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX NO DIA 27/01/2005 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CIDADE. ISS.....R$ 2,25 CH: 850757 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/02/2005 | 2944.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. INSS...R$ 188,28 IMPA...R$ 53,44 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. INSS...R$ 550,95 IRRF...R$ 992,91 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/02/2005 | 3240.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.INSS....R$ 258,66 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/02/2005 | 1876.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.INSS....R$ 91,89 IMPA....R$ 65,28 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. INSS....R$ 130,14 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/02/2005 | 54.50 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DESTE ESTADO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/02/2005 | 27.60 | 04946074000176 | JEFERSON POLLETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS A SERVICO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/02/2005 | 430.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/02/2005 | 55.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORA VINCULADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850665 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/02/2005 | 36695.73 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. INSS....R$ 79,56 IMPA....R$ 3.140,73 CEF.....R$ 922,50 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/02/2005 | 45.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/02/2005 | 24666.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005IMPA....R$ 1.999,44 CEF.....R$ 715,61 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/02/2005 | 45.50 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/02/2005 | 7890.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. INSS...R$ 614,38 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/02/2005 | 11956.75 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE)DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005.INSS.....R$ 30,60 IMPA.....R$ 946,60 PENSAO...R$ 124,40 CEF......R$ 152,62 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/02/2005 | 27.50 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/02/2005 | 2903.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. INSS....R$ 22,95 IMPA....R$ 214,83 CEF.....R$ 155,30 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/02/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2005 | 1970.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF EHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850946 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/02/2005 | 426.24 | 00000000000000 | FABIANA PEREIRA DINIZ E OUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL N.0012/2001. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/02/2005 | 2939.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. INSS....R$ 110,25 IMPA....R$ 134,51 CEF.....R$ 39,64 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/02/2005 | 250.00 | 10952992000100 | IVETE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CAIXAO FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/02/2005 | 6.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ORGAOS PUBLICOS DESTE ESTADO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/02/2005 | 153.00 | 00000000000000 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE REMIGIO PB NOS DIAS 17,18 E 19/02/05. ISS...R$ 3,82 TESOURARIA/ REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/02/2005 | 175.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DE PACIENTES PARA AREALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DASCIDADES DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA PB. ISS.....R$ 4,37 CH: 850763 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/02/2005 | 1100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE PECASDO MOTOR DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/02/2005 | 350.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM ORGAOS PUBLICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 8,75 CH: 850377 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/02/2005 | 845.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RECUPERECAO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/02/2005 | 420.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EMORGAOS PUBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. ISS...R$ 10,50 CH: 850666 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/02/2005 | 350.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELACIDADE. ISS.....R$ 8,75 CH: 850764 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/02/2005 | 10.40 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONE VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/02/2005 | 319.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE TELEFONE VINCULADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/02/2005 | 80.00 | 00003872952404 | MARIA VALDILENE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PASTORAL DA CRIANCA DESTEMUNICIPIO PARA O CUSTEIO DA PESAGEM DAS CRIANCAS E DOS ENCONTROS DE ORIENTACAO DAS MAES DAPASTORAL E DAS LIDERES,CONFORME LEI MUNICIPALN.0012/2001. CH: 850767 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/02/2005 | 260.00 | 00062549634420 | DONIZETE TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DER CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. INSS...R$ 19,89 CH: 850769 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/02/2005 | 260.00 | 00019132492472 | FRANCISCA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PRESIDENTE DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.INSS...R$ 19,89 CH: 850768 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003832 | 25/02/2005 | 17638.00 | 04989233000110 | MSANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0003841 | 25/02/2005 | 6672.30 | 04989233000110 | MSANTOS - MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003859 | 25/02/2005 | 14626.61 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 3.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERACAO DE GRUPOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITEDE NR.0001/2005. ISS..R$ 365,66 CH: 852797 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 25/02/2005 | 350.00 | 00073902713453 | VERONICA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SEFVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 CH: 850948 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/02/2005 | 800.00 | 00002422214401 | PAULA FRASSINETTI COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTADO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 20,00 IRRF..R$ 72,00 CH: 850947 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/02/2005 | 130.00 | 00076857816468 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPASDE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850770 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/02/2005 | 260.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850547 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/02/2005 | 260.00 | 00069267480804 | EDITE WANDEL REIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEFISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHAAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850546 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003913 | 25/02/2005 | 3694.99 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA 3.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE N.0002/2005. ISS...R$ 92,37 CH: 852798 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/02/2005 | 1511.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2005 | 513.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 852799 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2005 | 28.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2005 | 816.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADO LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/02 A 26/02/2005. ISS....R$ 20,40 CH: 850772 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM CARROCA DE TRACAOANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADO SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS REALIZADOS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS..R$ 1,75CH: 850774 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIROPOR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTO DASRUAS MANOEL FIRMINO DE MEDEIROS, MARIA DAS DORES, PEDRO FERREIRA DA SILVA E JOSE NUNES DACOSTA, LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS.....R$ 3,75 CH: 850774 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2005 | 167.10 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2005 | 165.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO REFEICOES PARA OS PROFISSIONAISDO POSTO DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. ISS..R$ 4,12CH: 850349 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2005 | 260.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850548 FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2005 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM EXAME CARDIOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATARDE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2005 | 6.45 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE SO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA ORGAOS PUBLICOS DESTE ESTADO. MDETESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2005 | 84.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DACRECHE LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2005 | 1100.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONSELHOS DE EDUCACAO DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,ORIENTACAOE REALIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONSELHOS E CONVENIOS E OUTROS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. ISS..R$ 27,5OCH: 850669 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA PRESTADOS A TESOURARIA E COMISSAO DELICITACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRODE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 852796 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2005 | 584.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2005 | 2061.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003999 | 28/02/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 62,50 IRRF...R$ 512,90 CH: 852795 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2005 | 440.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA POR OCASIAODO PAGAMENTO DE SALARIOS A FUNCIONARIOS DESTEMUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAFPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2005 | 165.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, NO VEICULO DE PLACA KFQ 0678TRANPORTANDO A ASSESSORIA DE CONTABILIDADE D/PREFEITURA, A SERVICOS EXCLUSIVOS DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. CH:850887 ISS - 4,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2005 | 100.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS EM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. CH:850887 ISS - 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2005 | 244.19 | 00097704091468 | ANGELICA SILVA MONTEIRO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2005 | 3940.00 | 00002452913421 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADRE IBIAPINA REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE NO DIA 19/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2005 | 217.50 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS E ARMARIOSDE ACO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004260 | 01/03/2005 | 3939.50 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTIONADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RECURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2005 | 23.20 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHEIRO,TOALHAS DE PAPELE CAIXA TERMICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. PABCH: 850955 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2005 | 152.38 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH:850392 SAUDE R.P. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2005 | 27.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEF.DE BORRACHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BORRACHAS DESTINADAS ASCAMAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850382 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2005 | 120.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 02/03/2005 | 1264.80 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH: 852808 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2005 | 80.00 | 00036480118472 | LUIZ ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAVALETES PERTENCENTES AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 850776 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 02/03/2005 | 250.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DECARRINHOS DE MAO PERTENCENTES AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,25 CH: 850777 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/03/2005 | 250.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS TRATORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,25 CH: 850782 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/03/2005 | 160.00 | 00055131476100 | TERESINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA NESTA CIDADE DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005. CH: 850775 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/03/2005 | 260.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,50 CH: 850779 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/03/2005 | 195.00 | 00004492838449 | ROMAO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DETRES CAMINHOES DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTACIDADE. ISS.....R$ 4,87 CH: 850787 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/03/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CHEVROLETD-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO A REALIZACAO DE DILIGENCIAS A SERVICO DAS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852804 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/03/2005 | 1575.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADESDESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 39,37 IRRF..R$ 61,65 CH: 852806 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/03/2005 | 1600.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 40,00 IRRF...R$ 65,40 CH: 850385 SAUDE REC PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/03/2005 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 50,00 IRRF..R$ 125,40 CH: 850386 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/03/2005 | 2800.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 70,00 IRRF..R$ 304,65 CH: 850383 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/03/2005 | 4800.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOMEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 120,00 IRRF...R$ 854,65 CH: 850384 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/03/2005 | 13.25 | 00087343355449 | JOSE IRENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE NO DIA 02/03/2005. CH: 850399 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/03/2005 | 922.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/03/2005 | 612.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. CH: 850389 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/03/2005 | 1089.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. CH: 850395 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 02/03/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOBIOQUIMICO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 RECURSOS DO PAB CH: 850953 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 02/03/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOBIOQUIMICA PRESTADNDO SERVICOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 21,25 INSS...R$ 76,50 RECURSOS DO PAB CH: 850952 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/03/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONEGO TEODOMIRO, S/N NESTA CIDADE DESTINADOAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO PSF I RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. RECURSOS DO PAB CH: 850951 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/03/2005 | 260.00 | 00020541848453 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 RECURSOS PROPRIO ( FUS ) CH: 850549 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2005 | 500.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAMSERVICO NO PSF IV LOCALIZADO AO SITIO JABOTI-CABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850388 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADO A REALIZACAO DEDILIGENCIAS A SERVICO DAS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850387 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2005 | 210.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO COM BANHO DE OLEO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,25 CH: 850390 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 02/03/2005 | 260.00 | 00020541848453 | ROSA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SIL-VIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, REL.AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS - 6,50 INSS-19,89 CH:850549-FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/03/2005 | 393.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALINETICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/03/2005 | 612.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES POR OCASIAODE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADECH: 850672 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 02/03/2005 | 618.80 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS E ARMARIOSDE ACO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 850680 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRETADO NO PREPARO DE LANCHESDESTINADOS AOS PROFESSORES POR OCASIAO DE EN-CONTRO PEDAGOGICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SO-BRE O ANO LETIVO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO 'NO DIA 23/02/2005. CH: 850678 MDE ISS - R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/03/2005 | 254.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARAS DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,35 CH: 850673 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/03/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA CAS 0713 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850671 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 CH: 850670 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/03/2005 | 210.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO COM BANHO DE OLEO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 5,25 CH: 850674 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/03/2005 | 19.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE PLACA DE BORRACHA DESTINADA A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850681 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/03/2005 | 85.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2005 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET VIA RADIO DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 32,50 CH: 850781 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/03/2005 | 470.00 | 00079700365468 | MARIA JANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. INSS..R$ 40,65 CH: 852807 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/03/2005 | 328.90 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIACONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/03/2005 | 2000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DABANDA SEDUCAO INCLUINDO SONORIZACAO E LOCACAODE PALCO DESTINADOS AOS FESTEJOS DA PADROEIRADO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 50,00 CH: 852809 FPM R$ 950,00 CH: 850788 ICMS R$ 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/03/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE NO MES DEJANEIRO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850778 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/03/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 852803 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/03/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. IRRF...R$ 270,00 ISS....R$ 45,00 CH: 852802 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/03/2005 | 3644.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO COSNTITUCIONAL E O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREMDO ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NOS DIAS '07 A 10/03/2005 EM BRASILIA - DF. ENCONTRO ESTE DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH:850780 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/03/2005 | 260.00 | 00020541848453 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE TECNICA DE LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE 'SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.CH.: 850549 - FMS ISS - 6,50 INSS 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/03/2005 | 180.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850901 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/03/2005 | 360.50 | 00000000000000 | EXPEDITO LAURENTINO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850786 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2005 | 20.00 | 00080589316400 | ANTONIO MIRANDA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALCONDUZINDO O CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRARIA PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO AO FORUM DE JUSTICA DAQUELACIDADE. ISS...R$ 0,50 CH: 850786 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/03/2005 | 4740.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA E DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/03/2005 | 675.45 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORESDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850682 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/03/2005 | 37.40 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOSDESTINADOS AO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850677 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/03/2005 | 264.20 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS E ARMARIOSDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850677 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/03/2005 | 280.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS-LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850681 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/03/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850381 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/03/2005 | 390.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DO HOSPITALDE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850431 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 03/03/2005 | 671.70 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRAVESSEIROS, TOALHAS E TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/03/2005 | 653.10 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTESASSISTIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850394 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/03/2005 | 290.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISCONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 7,25 CH: 850396 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004961 | 04/03/2005 | 8220.00 | 00008212058468 | JOSE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.003/2005. ISS....R$ 205,50 IRRF...R$ 1.461,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/03/2005 | 2567.10 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA,MATERIAL PARA LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/03/2005 | 138.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/03/2005 | 633.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICADESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/03/2005 | 261.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PANOS DE CHAO E DE PRATODESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850695 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/03/2005 | 290.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADOA CISTERNA DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO /NESTA CIDADE. CH:850695-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/03/2005 | 324.30 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE HIGIENE E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/03/2005 | 350.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 8,75 CH: 850684 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/03/2005 | 550.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARAAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 13,75 CH: 850888 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 04/03/2005 | 143.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHEDESTINADO AS EQUIPES DE APOIO AS FESTIVIDADESDO SANTUARIO DE PADRE IBIAPINA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FE. ISS...R$ 3,57 CH: 850889 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/03/2005 | 120.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO AGUA PARA O SANTUARIO DE PADREIBIAPINA LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FEPOR OCASIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NAQUELA LOCALIDADE. ISS...R$ 3,00 CH: 850890 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/03/2005 | 500.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO A CONDENACAOIMPOSTA A ESTE MUNICIPIO CONFORME AUTOS DAACAO DE EXECUCAO DE N.036.2003.002048-5, EXPEDIDA PELA COMARCA DE SERRARIA PB. CH: 850789 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/03/2005 | 53.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 07 E 09/03/2005. CH: 850685 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/03/2005 | 3600.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS MICRO COMPUTADORESSEMPRON 2.200,MEMORIA 256 MB,HD 40 GB,MONITORDE 15", UNIDADE DE DISQUETE, CD ROM, TECLADO,MOUSE E ESTABILIZADOR DESTINADOS A ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/03/2005 | 360.00 | 00003216464440 | ELISANGELA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE APICULTURAREALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 19/02/2005. ISS.....R$ 9,00 CH: 850790 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/03/2005 | 500.00 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE MATERIAIS PARA IMPLEMENTACAO EXPERIMENTALDE CRIACAO DE ABELHAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850791 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/03/2005 | 4000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVS.PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM TORRE METALICA DE 33 MTS.DE ALTURA GALVANIZADA A FRIO DESTINADA A RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV NESTA CIDADE. ISS - 100,00 CH:852828-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/03/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO POROCASIAO DA REPOSICAO DE PARTE DE CALCAMENTODAS RUAS EPITACIO PESSOA E SEVERINO FERREIRADE ALCANTARA DESTA CIDADE. ISS...R$ 3,75 CH: 850891 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/03/2005 | 780.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 28/02 A 05/03/2005. ISS...R$ 19,50 CH: 850891 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/03/2005 | 4000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA TORRE METALICA DE 33 MTS.DE ALTURA GALVANIZADO A FRIO DESTINADA A RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV NESTA CIDADE. ISS..R$ 100,00 CH: 852828 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/03/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850398 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/03/2005 | 204.00 | 00647064000189 | CASA DA CONSTRUCAO E RACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAVATORIOS,ESMALTE SINTETICO, LIXA DE FERRO,BOMBA MATA FORMIGA E VENENODESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE POR OCASIAO DE PEQUENOS REPAROS EFETUADOS EM JANEIRO/2005. SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/03/2005 | 1200.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. A PAGAR COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 07/03/2005 | 1800.00 | 05442288000178 | COMERCIAL MULT SERVI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR MODELOSEMPLON 2.200, MEMORIA 256 HB, HD 40 GB, MONITOR DE 15", TECLADO, MOUSE, UNIDADE DE DISQUETE, GRAVADOR DE CD E ESTABILIZADOR DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850419 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0005096 | 09/03/2005 | 8114.12 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO N/CIDADE. A PAGAR COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/03/2005 | 619.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO INSS CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO E GFIPANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/03/2005 | 8000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DESTINADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOSAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/03/2005 | 926.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUICAO PATRONAL DE FOLHAS DEPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME AVISO BANCARIOE GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/03/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/03/2005 | 1243.74 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/03/2005 | 4389.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/03/2005 | 2102.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS CONTRIBUICAOPATRONAL RELATIVO A FOLHAS DE PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2005, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO E GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/03/2005 | 385.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/03/2005 | 93.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REGISTRO DE AGUA DESTINADAA CRECHE LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDECH: 850794 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/03/2005 | 4586.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. A PAGAR COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/03/2005 | 2151.15 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH: 850406 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 11/03/2005 | 18.83 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISQUETES, REGISTRO DE EM-PREGADOS E ESPATULA SACA GALV 2001 DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850409 - SAUDE/REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/03/2005 | 243.70 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850409 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 14/03/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | SISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISAUCO RELATIVO ACONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA SAUDERECURSOS PROPRIOS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0005240 | 14/03/2005 | 505.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850407 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005380 | 15/03/2005 | 4767.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. CH:850404 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/03/2005 | 389.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2005. CH: 850403 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/03/2005 | 150.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE SALAS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,75 CH: 850400 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/03/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADEDE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDEPARA PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELACIDADE. CH: 850401 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/03/2005 | 110.00 | 00080589316400 | ANTONIO MIRANDA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 2,75 CH: 850405 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005355 | 15/03/2005 | 2330.90 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. CH: 852812 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005363 | 15/03/2005 | 1297.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOTRATOR LOCADO POR OCASIAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 852811 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA PUBLICAREALIZADA NESTA CIDADE NO PERIODO DE 07/03 A12/03/2005. ISS....R$ 22,50 CH: 850792 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/03/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850692 MDE 26,50 CH: 850693 MDE 26,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/03/2005 | 79.50 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850694 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0005312 | 15/03/2005 | 5387.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS,BESTA E PARATI LOCADA,VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. CH: 850689 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/03/2005 | 1001.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005. CH: 850690 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/03/2005 | 200.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOSNA RECUPERACAO E PINTURA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850686 MDE ISS - R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/03/2005 | 120.00 | 00060175222487 | RICARDO CESAR DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM SHOWARTISTICO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE MATRI-CULA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 850691 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/03/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/02/2005. CH: 852815 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/03/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES DE DADOS REFERENTES AOFGTS,DIRF,GFIP E RAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 852813 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/03/2005 | 852.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/ACONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/03/2005 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO CHEFEDO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NAVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CH: 852814 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/03/2005 | 961.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E REPAROS DESTINADOSAO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/03/2005 | 130.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DE BICOS E BOMBA INJETORA DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850696 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/03/2005 | 1633.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHES DESTACIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/03/2005 | 10.65 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO PARA ORGAOS PUBLICOS DESTEESTADO. MDECH: 850793 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/03/2005 | 70.00 | 00000000000000 | ADAGILSON TAURINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,75 CH: 850793 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/03/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO PARA OS LOCAIS ONDE ESTAO SENDO REALIZADOS OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOE DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOS DESTE MUNICIPIO. ISS..R$ 3,50CH: 850793 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/03/2005 | 30.00 | 00008065143709 | SEVERINO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE POR OCASIAO DA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS.....R$ 0,75 CH: 850793 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DECOPIA DE DOCUMENTO DESTINADO A PRESTADAO DECONTAS DO PAB AO CONSELHO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/03/2005 | 2025.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA EQUIPE MEDICA DO POSTO DO PSF III DA SEDE DESTEMUNICIPIO PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA COMO TAMBEM PARA VISITAS DOMICILIARES NA AREA DE ATUACAO DA MESMA DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2005. ISS..R$ 25,00CH: 850408 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/03/2005 | 2222.75 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS POR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTO,CONSERTO DE VALAS, BUEIROS E OUTROS SERVICOS.CH: 852819 FPM R$ 1.222,75 CH: 850797 ICMS R$ 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 18/03/2005 | 4870.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/03/2005 | 500.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 852820 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/03/2005 | 350.00 | 00004492838449 | ROMAO MARCOLINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CINCO CAMINHOES DE AREIA DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS SANITARIOS DE RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 8,75 CH: 852821 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/03/2005 | 766.34 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/03/2005 | 2704.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0005541 | 18/03/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. ISS....R$ 62,50 IRRF...R$ 512,90 CH: 852818 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/03/2005 | 1000.00 | 00004576794418 | MARIZETE FAUSTINO RODRIGUES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADESDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 852816 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2005 | 347.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/03/2005 | 53.20 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850699 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/03/2005 | 39.75 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E RECIFE PB PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850701 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/03/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS DIAS 21 E 22/03/2005.CH: 850700 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/03/2005 | 34.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CD-ROM E CARTUCHO BCI-21 'DESTRINADOS AS ATIVIDADES DA SECRECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850695 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0005681 | 21/03/2005 | 21939.92 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 4.MEDICAO DOS SERVICOSPRESTADOS. ISS..R$ 109,69 CH: 850698 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/03/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005. CH: 850410 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/03/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 14/03 A 19/03/2005. ISS...R$ 22,50 CH: 852822 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/03/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E BARRO EM CARROCA DE TRACAOANIMAL DO DEPOSITO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO EXECUTADO OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO, VALAS E ESGOTOS SANITARIOS DE RUASDESTA CIDADE. ISS...R$ 1,75CH: 850892 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/03/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE SAUDE PARA PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850415 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0005720 | 21/03/2005 | 5542.48 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL DE SAUDENATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 4.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS. ISS...R$ 27,71 CH: 850413 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/03/2005 | 303.00 | 00000000000000 | LUCIMAR XAVIER E OUROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDASPOR ESTA EDILIDADE PARA ATENDE A NECESSIDADESDIVERSAS DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850892 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. IMPA.....R$ 124,80 CEF......R$ 39,64 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS...R$ 148,50 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/03/2005 | 268.80 | 00000000000000 | PAULO GUEDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850796 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/03/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO BESTA DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 850421 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/03/2005 | 13733.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA.....R$ 1.144,24 CEF......R$ 333,14 DEB.C/C SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/03/2005 | 21.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/03/2005 | 5690.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. INSS...R$ 446,08 DEB.C/C SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/03/2005 | 6240.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. INSS...R$ 477,36 DEB.C/C RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS ....R$ 179,01 DEB. C/C RECURSOS PEVA/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/03/2005 | 15.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO ACONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/03/2005 | 424.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 22/03/2005 | 57.50 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850418 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | EDNALDO SANTOS VIRGINIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. A N U L A D O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/03/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | EDNALDO SANTOS VIRGINIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. ISS...R$ 58,50 INSS..R$ 179,01 DEB. C/C PEVA ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOACI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. ISS....R$ 6,50 INSS...R$ 19,89 CH: 850417 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOACI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE ENDEMIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. ISS....R$ 6,50 INSS...R$ 19,89 CH: 850416 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/03/2005 | 10725.00 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA........R$ 871,36 PENSAO......R$ 40,00 CEF.........R$ 227,80 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/03/2005 | 28.50 | 99999999999999 | ALBANIRA SILVA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS...R$ 240,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/03/2005 | 545.00 | 00067594670434 | JOACIR DA SILVA SANTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA...R$ 43,60 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/03/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. INSS....R$ 198,22 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/03/2005 | 12523.27 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELATIVO ACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/03/2005 | 6407.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA DE CONTAS DE ENERGIAELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PARCELA NR.02/120,CONFORME CONTASANEXAS. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2005 | 28.31 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AOTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCODE 2005. INSS..R$ 550,95 IRRF..R$ 992,91 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/03/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS...R$ 244,12 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/03/2005 | 916.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. IMPA...R$ 79,72 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/03/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS....R$ 91,89 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/03/2005 | 2524.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA....R$ 205,12 CEF.....R$ 155,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 22/03/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 22/03/2005 | 11316.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. IMPA......R$ 938,27 PENSAO....R$ 124,40 CEF.......R$ 152,62 DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/03/2005 | 27.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 22/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 22/03/2005 | 38737.26 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA....R$ 3.445,73 CEF.....R$ 922,50 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/03/2005 | 45.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/03/2005 | 7338.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MONITORES E PROFESSORESCONTRATADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. INSS....R$ 561,31 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/03/2005 | 25811.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. IMPA....R$ 2.131,63 CEF.....R$ 715,61 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/03/2005 | 45.50 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/03/2005 | 12710.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. INSS...R$ 983,11 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/03/2005 | 404.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SAELPA RELARIVO ACONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 22/03/2005 | 2006.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADA AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 22/03/2005 | 35.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045501 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/03/2005 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DEBOMBA D'AGUA DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 045501 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/03/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS...R$ 156,15 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2005 | 32.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE INSTRUTOR DO CURSO DE APICULTURA APLICADO A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A18/02/2005. ISS.....R$ 0,80 CH: 850796 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/03/2005 | 26.50 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE RECIFE PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 850702 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/03/2005 | 17.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DE CARTEIRAS DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/03/2005 | 314.09 | 00099196549491 | PEDRO ANTONIO CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DO ESCRITORIO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIANESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO. CH: 850894 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/03/2005 | 60.00 | 00034723900772 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA POROCASIAO DA RETIRADA E COLETA DE LIXO RETIRADODAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 1,50 CH: 852831 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 23/03/2005 | 20.00 | 02425806000157 | POSTO PAULA FRASSINETTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE TECNICO DE SAUDE DA 3.NUCLEO DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBPOR OCASIAO DE VISITAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/03/2005 | 39520.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAISDE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO(MEDICOS,ENFERMEIRAS,ODONTOLOGOS E AUXILIARESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO PSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS 2.572,32 - IRRF 3.890,89 - ISS. 988,00DEB.C/C RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/03/2005 | 350.00 | 00073902713453 | VERONICA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 8,75 INSS..R$ 26,77 RECURSOS DO PAB CH: 850957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. INSS....R$ 19,89 ISS.....R$ 6,50 CH: 850420 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | AVANIELIA MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESRTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005.INSS...R$ 19,89 ISS....R$ 6,50 CH: 850422 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/03/2005 | 260.00 | 00062549634420 | DONIZETE TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. INSS..R$ 19,89 CH: 852829 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/03/2005 | 260.00 | 00019132492472 | FRANCISCA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. INSS..R$ 19,89 CH: 852830 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/03/2005 | 40.00 | 00003218096456 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAODA CASA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCH: 852832 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0006319 | 23/03/2005 | 21900.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES DESTINADOS A DOACAOPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/03/2005 | 7420.00 | 12912135000102 | SUPERMERCADO NOVA VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA REALIZADANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 24/03/2005 | 1690.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E MONTAGEM FINAL DE GABINETESODONTOLOGICOS PERTENCENTES A POSTOS DO PSFDESTE MUNICIPIO. A PAGAR COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 24/03/2005 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/03/2005 | 32.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PORCAS E PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/03/2005 | 990.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/03 A 26/03/2005. ISS...R$ 24,75 CH: 852833 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/03/2005 | 760.00 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/03/2005 | 140.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A MAQUINAXEROX VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850896 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 29/03/2005 | 10.25 | 00038732157487 | JOSELITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,25 CH: 850896 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0006441 | 29/03/2005 | 3694.99 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 5.MEDICAO DOS SERVICOS REALIZADOS. ISS...R$ 18,47 CH: 850424 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARCOS FERREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850896 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/03/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA E CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO PARA OS LOCAIS ONDE ESTA SENDO REALIZADOS OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EDEMAIS CONSERTOS REALIZADOS EM RUAS DESTACIDADE. ISS..R$ 1,75CH: 850896 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/03/2005 | 450.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850710 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0006394 | 29/03/2005 | 14626.61 | 04904242000160 | PRESTACON - PREST.DE SERV.E CONST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A 5.MEDICAO DOS SERVICOSPRESTADOS. ISS...R$ 73,13 CH: 850704 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/03/2005 | 120.00 | 00003218435412 | MARINELIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA POR OCASIAO DA LIMPEZA DA CRECHE LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 3,00 CH: 850896 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO ESTUDANTESCH: 850705 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2005 | 2071.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2005 | 1100.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUICAO DE CONSELHOS DE EDUCACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, ORIENTACAO E REALIZACAODE PRESTACOES CONTAS DE CONSELHOS E CONVENIOSRELATIVO AO MES DE MARCO/2005. ISS..R$ 27,50CH: 850712 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOADVOGADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 852835 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 270,00 CH: 852834 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA A COMARCA DE SERRARIA PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,25 CH: 850899 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2005 | 417.27 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATOCAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2005 | 1472.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2005 | 39.90 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURAPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO SEBRAE E OUTROS MUNICIPIOS. CH: 850798 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2005 | 40.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LONA PLASTICA DESTINADA AATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850898 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2005 | 1038.00 | 00000000000000 | JOSE IBIAPINA BENTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2005 | 26.50 | 00034182764404 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA PB PARA MARCAR EXAMES DE PACIENTES NO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850425 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0006581 | 30/03/2005 | 4003.24 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. A PAGAR COM RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NOLABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 RECURSOS DO PAB CH: 850965 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/03/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOLABORATORIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 76,50 RECURSOS PAB CH: 850964 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/03/2005 | 800.00 | 00002422214401 | PAULA FRASSINETTI COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. ISS...R$ 20,00 INSS..R$ 72,00 CH: 850552 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDINELMA DOS REIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE AUXILIARES DE SERVICODOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. FMSISS...R$ 32,50 INSS..R$ 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2005 | 1016.70 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/03/2005 | 950.55 | 02750613000171 | DROGARIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 31/03/2005 | 136.90 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850446 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/03/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUACONEGO TEODOMIRO, S/N NESTA CIDADE DESTINADOAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. RECURSOS DO PAB CH. 850963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. ISS....R$ 50,00 IRRF...R$ 125,40 CH: 850430 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 31/03/2005 | 4800.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. ISS...R$ 120,00 IRRF..R$ 854,65 CH: 850427 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 31/03/2005 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. ISS...R$ 90,00 IRRF..R$ 524,65 CH: 850428 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 31/03/2005 | 600.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DEPLACA BQH 3610 DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. ISS....R$ 15,00 CH: 850432 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 31/03/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDINELMA DOS REIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIARES DE SERVICO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO DO ANO EM CURSO. ISS - 32,50 INSS - 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2005 | 800.00 | 00002422214401 | PAULA FRASSINETTI COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL 'NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH.: 850552 ISS - 20,00 INSS - 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2005 | 250.00 | 00056779160482 | MARIA LENY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850904 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2005 | 834.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEIXES FRESCOS DESTINADOSA DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0006645 | 31/03/2005 | 7700.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATORVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/03/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850800 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/03/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA NESTA CIDADE DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. CH: 850799 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2005 | 800.00 | 00002422214401 | PAULA FRASSINETTI COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS - 20,00 INSS - 72,00 CH:850552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | EDINELMA DOS REIS SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARES DE SER-VICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARCO DE 2005. ISS - 32,50 INSS- 99,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 31/03/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 31/03/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 31/03/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 852837 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/03/2005 | 440.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS E CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850711 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DAEMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEFNO BANCO DO BRASIL S/A PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007005 | 01/04/2005 | 7467.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EPARATI LOCADA VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850714 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/04/2005 | 1249.65 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850772 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/04/2005 | 769.20 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850715 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/04/2005 | 573.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES POROCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NES-TE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/04/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850713 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/04/2005 | 600.00 | 00067595006449 | JOSE LUIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE SUPERVISORAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850717 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 850719 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | OVIDIO FERREIRA BDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CARAVAN DE PLACAMMZ 8606 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850718 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/04/2005 | 1376.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 045506 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/04/2005 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850803 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/04/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXODEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA FUNDO ESPECIALNO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/04/2005 | 385.20 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO GOVERNO DO ESTADO. CH: 850827 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/04/2005 | 470.00 | 00079700365468 | MARIA JANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. INSS..R$ 40,65 CH: 852839 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/04/2005 | 260.00 | 00080586872434 | MARIA GIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE MARCO/2005. INSS....R$ 19,89 CH: 850441 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007188 | 01/04/2005 | 3830.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. CH: 850435 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/04/2005 | 1368.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850466 SAUDE REC.PROPRIOS CH: 850467 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/04/2005 | 1368.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850466 SAUDE REC.PROPRIOS CH: 850467 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/04/2005 | 949.94 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 23,74 CH: 850434 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/04/2005 | 949.94 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO A PLANTOESREALIZADOS NO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 23,74 CH: 850434 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850966 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUSMODELO BESTA DE PLACA BXE 7594 SP DESTINADAAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850967 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/04/2005 | 600.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS JUCA, JABUTICABA E SERRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 15,00 CH: 850556 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/04/2005 | 700.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARURA PB. ISS...R$ 17,50 CH: 850442 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/04/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850433 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/04/2005 | 1400.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 35,00CH: 850440 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/04/2005 | 240.00 | 00037340476415 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA PB. ISS...R$ 6,00 CH: 850443 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/04/2005 | 200.00 | 00005137014435 | CICERA ARRUDA SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE ROUPAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 5,00 CH: 850437 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007102 | 01/04/2005 | 2249.40 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO TRATOR LOCADO DESTINADO ARECFUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850905 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0007111 | 01/04/2005 | 3180.13 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. CH: 852840 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/04/2005 | 1718.00 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DECONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852841 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/04/2005 | 90.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. CH: 850826 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/04/2005 | 260.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. ISS.....R$ 6,50 CH: 850801 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852842 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852838 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/04/2005 | 252.00 | 00032509162420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 0012/2001. CH: 850805 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/04/2005 | 1008.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 28/03 A 02/04/2005. ISS...R$ 25,20 CH: 850909 DIVERSOS R$ 822,80 CH: 850806 ICMS R$ 160,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 04/04/2005 | 14.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RESINA DESTINADA A RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850454 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007404 | 04/04/2005 | 675.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 04/04/2005 | 106.40 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTO SOBRE DERIVADOS DE LEITE REALIZADO PELO SEBRAENA CIDADE DE MONTEIRO PB NOS DIAS 05,06 E 07/04/2005. CH: 045504 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 04/04/2005 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ENO JORNAL "A UNIAO" NA EDICAO DE 06/04/2005. CH: 045503 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 04/04/2005 | 30.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO PADRAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850722 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 04/04/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 04 E05/04/2005. CH: 850720 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0007366 | 04/04/2005 | 8236.43 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007374 | 04/04/2005 | 1803.64 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADO NESTACIDADE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0007412 | 05/04/2005 | 2200.40 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 05/04/2005 | 330.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA A JATO DETINTA DA MARCA HP MODELO 3745 COM CABO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850724 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 05/04/2005 | 71.50 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE GAVETAS DE MESASDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,78 CH: 852843 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 05/04/2005 | 270.00 | 00003215838419 | ADRIANO ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,75 CH: 850721 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 05/04/2005 | 140.00 | 00061852422491 | MANOEL EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DASEDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO JUCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2005. ISS....R$ 3,50 CH: 850723 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/04/2005 | 24.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODE BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850808 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 05/04/2005 | 377.30 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMWNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 852844 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 05/04/2005 | 1248.87 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850447 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 05/04/2005 | 130.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ESPERANCA PB. ISS....R$ 3,25 CH: 850445 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 05/04/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850968 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0007617 | 06/04/2005 | 2466.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES LABORATORIAIS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 06/04/2005 | 71.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. CH: 850808 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 06/04/2005 | 50.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 850808 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 06/04/2005 | 81.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ALARME COM BATERIA 150MT.LATERAL COM PULSADOR PARA CAMPANHIA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO CASTRO LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850752 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 06/04/2005 | 155.60 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850722 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 06/04/2005 | 20.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FELTRO DE VELUDO DESTINADOA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850722 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 06/04/2005 | 104.16 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850722 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 06/04/2005 | 7.60 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTA PARA TECIDO DESTINADO A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850722 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 06/04/2005 | 353.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850756 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 06/04/2005 | 434.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLHERES, COPOS DE PLASTICOS E ALMOFADAS PARA CARIMBO DESTINADOS ASATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850755 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0007595 | 06/04/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 000021 PNAEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 07/04/2005 | 865.00 | 40951063000148 | LIRAGAS - COMERCIO DE GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850725 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 07/04/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 07/04/2005 | 33.00 | 00000000000000 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2005. CH: 850951 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 07/04/2005 | 150.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS EPITACIO PESSOA E BALBINO DE ALEXANDRE LOCALIZADAS NESTA CIDADE. ISS...R$ 3,75 CH: 850949 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 07/04/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850949 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/04/2005 | 500.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 852847 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/04/2005 | 200.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 852849 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 08/04/2005 | 159.60 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. CH: 852851 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007781 | 08/04/2005 | 3047.35 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. CH: 850451 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/04/2005 | 120.00 | 00099631156834 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2005. ISS....R$ 3,00 CH: 852848 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 08/04/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/04/2005 | 3000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO AM ACAO DE COBRANCA CONTRA O GOVERNO FEDERAL POR OCASIAO DO REPASSEA MENOR DAS VERBAS DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/04/2005 | 9969.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2005 | 5116.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2005 | 1449.63 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/04/2005 | 1675.00 | 00010073533840 | JOSE VITAL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM LIXAMENTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/04/2005 | 1500.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTORDIFERENCIAL,CAIXA DE CAMBIO,REVISAO DE FREIOSE SUBSTITUICAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULOONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 37,50 IRRF...R$ 50,40 CH: 850730 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 08/04/2005 | 300.00 | 00086269909600 | LUIZ SALES FIDIONILDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A IGREJA EVANGELICADESTA CIDADE POR OCASIAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA. CH: 852850 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/04/2005 | 2187.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO FUNDO PARA O SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO. CH: 852845 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/04/2005 | 79.80 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTO SOBRE DERIVADOS DE LEITE REALIZADO PELO SEBRAENA CIDADE DE MONTEIRO PB NOS DIAS 12 E 13/04/2005. CH: 850954 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 11/04/2005 | 1542.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPALDEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007846 | 11/04/2005 | 4500.55 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. CH: 850972 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0007854 | 11/04/2005 | 1005.40 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 11/04/2005 | 888.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 04/04 A 09/04/2005. ISS...R$ 22,20 CH: 850953 DIVERSOS R$ 253,20 CH: 850807 ICMS R$ 612,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 12/04/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850955 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0007919 | 12/04/2005 | 7280.00 | 00008212058468 | JOSE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DAS HORAS MAQUINAS DE TRATOR DESTINADAS A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0003/2005. ISS....R$ 182,00 IRRF...R$ 1.536,65 CH: 850044 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 12/04/2005 | 20.00 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS EM XEROX PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 0,25 CH: 850955 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 12/04/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONERDESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850455 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 12/04/2005 | 31.80 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850955 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009458 | 12/04/2005 | 1708.95 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. CH: 850597 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 12/04/2005 | 600.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS RELATIVO AO FGTS JUNTO A CAIXAECONOMICA FEDERAL. ISS...R$ 15,00 CH: 852853 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/04/2005 | 300.00 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852854 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 12/04/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12 E13/04/2005. CH: 850733 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0007897 | 12/04/2005 | 15250.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR. 0009/2005. ISS....R$ 381,25 IRRF...R$ 342,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 12/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850809 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0007978 | 13/04/2005 | 700.00 | 00003419450486 | WELISON FABIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO BRASINCAMANGALARGA DE PLACA MRK 0794 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.009/2005. ISS....R$ 17,50CH: 850750 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 13/04/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 852855 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 13/04/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/04/2005 | 62.22 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO PSFI LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESESDE NOV/04, DEZ/04, JAN/05,FEV/05 E MAR/05,CONFORME CONTAS EM ANEXO. CH: 850454 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 13/04/2005 | 48.89 | 08526451000179 | COMERCIO E IND.DE METAIS ALVES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FLEXOSOLDA DESTINADA A CONSERTOS REALIZADOS NO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852856 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/04/2005 | 57.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ROTOR DO ALTERNADOR DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 852856 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 14/04/2005 | 250.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE EIXODE RODA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 852856 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 14/04/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO DE 2005. CH: 850956 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 14/04/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/04/2005 | 420.00 | 09157348000161 | AKI MAQINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SETEMIMEOGRAFOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850759 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/04/2005 | 533.25 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE FOGOES VINCULADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850763 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | REFORMAR/AMPLIAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/04/2005 | 5137.05 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO DESTINADO A REDE DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 51,37 CH: 852857 FPM CH: 850958 DIVERSOS | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/04/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 18 E19/04/2005. CH: 850751 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 18/04/2005 | 888.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/04 A 16/04/2005. ISS...R$ 22,20 CH: 850957 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 18/04/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | SISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850456 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/04/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850960 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/04/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE RETIFICACAO DE AVISOI DE LICITACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAODE 21/04/2005. CH: 850962 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/04/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 21/03/2005. CH: 850959 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/04/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 20 E 21/04/2005. CH: 850961 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/04/2005 | 24.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/04/2005 | 498.90 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/04/2005 | 1760.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0008192 | 20/04/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 512,90 CH: 852861 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2005 | 500.00 | 00012773244842 | SEVERINO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIOCOM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS PROFESSORES DAREDE PUBLICA DE ENSINO. ISS...R$ 12,50 CH: 852863 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/04/2005 | 220.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E PINTURADE SETE FOGOES PERTENCENTES AS ATIVIDADES DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 5,50 CH: 850758 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0008222 | 20/04/2005 | 7658.88 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIA-CAO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS...R$ 76,88 CH: 850753 MDE | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0008231 | 20/04/2005 | 3531.59 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOTLOCALIZADA NESTA CIDADE, RELATIVO A 1.MEDICAODOS SERVICOS PRESTADOS. ISS...R$ 35,02 CH: 850753 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 20/04/2005 | 288.20 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 20/04/2005 | 235.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J.MAMEDE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL E DE VOLEI DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NOGINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 20/04/2005 | 1050.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 LOCADA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0008273 | 20/04/2005 | 11417.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 20/04/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850460 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0008290 | 20/04/2005 | 7206.19 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTODE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO A 1.MEDICAO DOS SERVICOSPRESTADOS. ISS...R$ 72,06 CH: 850457 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/04/2005 | 300.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSFIII E COLETA DOMICIAR DE SANGUE NO PERIODO DE13/02 A 13/04/2005. ISS....R$ 7,50 CH: 850461 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/04/2005 | 800.00 | 00013230816404 | JOSE SINESIO XAVIER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDEESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA PB. ISS...R$ 20,00 CH: 850459 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/04/2005 | 2040.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTODE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMRAZAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 51,00 IRRF..R$ 131,40 CH: 852864 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/04/2005 | 60.00 | 00005169363443 | JOSEFA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA CASA POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850813 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/04/2005 | 380.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA TRAJANO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850815 ICMS CH: 850814 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/04/2005 | 2140.70 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/04/2005 | 80.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE LOGOTIPOS NOS FARDAMENTOS DOS GARIS VINCULADOS ASATIVIDADES DE LIMPESA PUBLICA DESTE MUNICIPIOCH: 850963 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/04/2005 | 75.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850757 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/04/2005 | 1303.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852865 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/04/2005 | 632.00 | 99999999999999 | JANILSON TRINDADE PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA...R$ 54,16 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/04/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. INSS...R$ 217,35 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. INSS...R$ 550,95 IRRF...R$ 992,91 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS...R$ 240,30 CEF....R$ 233,20 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/04/2005 | 816.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA....R$ 65,28 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/04/2005 | 1060.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. INSS....R$ 91,89 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/04/2005 | 2404.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA....R$ 199,52 CEF.....R$ 155,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/04/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/04/2005 | 38794.70 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VUNCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA....R$ 3.538,15 CEF.....R$ 1.153,34 CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/04/2005 | 45.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/04/2005 | 9775.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS....R$ 747,72 CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/04/2005 | 26049.48 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA.....R$ 2.160,33 CEF......R$ 878,71 CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/04/2005 | 47.50 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/04/2005 | 14542.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. INSS..R$ 1.123,25 CH: 850969 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/04/2005 | 11813.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA......R$ 988,84 PENSAO....R$ 124,40 CEF.......R$ 152,62 CH: 850762 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/04/2005 | 27.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850762 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. INSS.R$ 107,10 CH: 850762 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 25/04/2005 | 247.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850966 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/04/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS....R$ 179,10 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/04/2005 | 10656.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. IMPA.............R$ 873,07 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 227,80 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/04/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. INSS...R$ 240,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/04/2005 | 1074.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18/04 A 23/04/2005. ISS...R$ 26,85 CH: 850964 DIVERSOS CH: 850965 DIVERSOS CH: 850816 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/04/2005 | 13992.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA....R$ 1.181,79 CEF.....R$ 333,14 CH: 850462 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/04/2005 | 21.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850462 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 25/04/2005 | 9130.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. INSS...R$ 709,24 CH: 850462 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 25/04/2005 | 37460.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. INSS....R$ 2.356,37 IRRF....R$ 3.870,58 ISS.....R$ 934,00 CH: 850977 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 25/04/2005 | 5980.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS...R$ 457,47 CH: 850974 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/04/2005 | 121.24 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDEDO POSTO DO PSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 14/04/2005. INSS...R$ 9,27 CH: 850978 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 25/04/2005 | 349.95 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO POSTO DO PSF I LOCALIZADO NESTACIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 30/04/2005ISS...R$ 8,74 INSS..R$ 26,77 CH: 850979 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. IMPA....R$ 124,80 CEF.....R$ 39,64 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/04/2005 | 2200.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. INSS...R$ 179,10 DEB.C/C FPM R$ 391,76 DEB.C/C FOPAG R$ 1.629,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 26/04/2005 | 260.00 | 00062549634420 | DONIZETE TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS..R$ 19,89 CH: 852866 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 26/04/2005 | 260.00 | 00019132492472 | FRANCISCA PEREIRA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. INSS..R$ 19,89 CH: 852867 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VALDILENE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIODA PESAGEM DE CRIANCAS DA PASTORAL DA CRIANCAE DOS ENCONTROS DE ORIENTACAO DAS MAES DA PASTORAL E DAS LIDERES. CH: 850819 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 26/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850817 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 26/04/2005 | 2450.00 | 00078957966404 | ALUIZIO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COCOS SECOS DESTINADOS ADOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DA REALIZACAO DA SEMANA SANTA OCORIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 26/04/2005 | 1521.05 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES DUARTE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 38,01 INSS...R$ 116,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 26/04/2005 | 184.56 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 26/04/2005 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 26/04/2005 | 620.00 | 02669197000181 | AUTO PECAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 26/04/2005 | 4375.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850967 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 26/04/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 25 E26/04/2005. CH: 850764 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/04/2005 | 20.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULOBESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/04/2005 | 90.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO AO VEICULO BESTA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/04/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 27/04/2005. CH: 850818 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 27/04/2005 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ENO JORNAL "A UNIAO" NA EDICAO DE 29/04/2005. CH: 850820 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 27/04/2005 | 842.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOTLOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 27/04/2005 | 314.45 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTORDO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 27/04/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850968 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 27/04/2005 | 80.00 | 03823681000186 | PREVINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 27/04/2005 | 25.00 | 00020439156491 | JOSE GONZAGA CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPALDE NR.0012/2001. CH: 850968 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 28/04/2005 | 50.00 | 00006378521417 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850970 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0008931 | 28/04/2005 | 9559.79 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 28/04/2005 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850969 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 28/04/2005 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 19 E 28/04/05. CH: 850822 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 28/04/2005 | 53.20 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS ACIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19E 28/04/2005. CH: 850821 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/04/2005 | 686.91 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/04/2005 | 2424.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/04/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 29/04/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO.DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 29/04/2005 | 470.00 | 00079700365468 | MARIA JANETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. INSS..R$ 40,65 CH: 852914 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0009032 | 29/04/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 270,00 CH: 852915 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0009041 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 852916 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/04/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 852924 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/04/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 852918 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 29/04/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 29/04/2005 | 142.00 | 00005195226482 | MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE LOCOMOCAO PARA FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CUITEDOS BITUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. CH: 850972 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009105 | 29/04/2005 | 8098.48 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EPARATI LOCADA VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850774 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 29/04/2005 | 49.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 29/04/2005 | 1100.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUICAO DE CONSELHOS DE EDUCACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, ORIENTACAO E REALIZACAODAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONSELHOS E CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 27,50 CH: 850773 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850778 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 29/04/2005 | 100.00 | 00080610200410 | MONICA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE ENSINO INFANTIL OFERECIDO A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/04/2005. ISS....R$ 2,50 CH: 850769 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 29/04/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850771 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 29/04/2005 | 600.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850779 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/04/2005 | 429.68 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BESTA DE PLACAMMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850770 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0009181 | 29/04/2005 | 3531.59 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE,RELATIVO A 2.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS. ISS...R$ 17,65 CH: 850766 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0009199 | 29/04/2005 | 7658.88 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA AM -PLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT /GROOT LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:850765 MDE ISS...R$ 38,29 | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | REFORMAR/AMPLIAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/04/2005 | 3424.70 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM ABRIGO EM ALVENARIA DESTINADO AREDE TRANSMISSORA DO SINAL DE TELEVISAO PARAESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 34,24 CH: 852912 FPM | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 29/04/2005 | 500.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DE PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 850824 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 29/04/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 29/04/2005 | 260.00 | 00080586872434 | MARIA GIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE ABRIL/2005. INSS....R$ 19,89 CH: 850468 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 29/04/2005 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE REGRIGERADOR DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009300 | 29/04/2005 | 5662.53 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. CH: 850469 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 29/04/2005 | 127.38 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850477 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 29/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | EDINELMA DOS REIS SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVI -COS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARES DE SER-VICOS DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEMARCO DE 2005. FMSISS - 19,50 INSS- 59,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 29/04/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDEVINCULADOS AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. PABISS...R$ 87,50 INSS..R$ 315,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 29/04/2005 | 260.00 | 00006651452410 | DANIELE CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO FARMACEUTICO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850474 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 29/04/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. CH: 850983 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 29/04/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI-COES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCA-ZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850475 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 25,00CH: 850470 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUSMODELO BESTA DE PLACA BXE 7594 SP DESTINADAAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV,RELATIVO AOPERIODO DE 14/03 A 14/04/2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850476 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/04/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850471 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/04/2005 | 600.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DEPLACA BQH 3610 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,00 CH: 850472 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0009415 | 29/04/2005 | 7206.19 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO POSTODE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO RESTANTE DOS SERVICOSPRESTADOS. ISS...R$ 36,03 CH: 850465 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009202 | 29/04/2005 | 5623.75 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 852919 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/04/2005 | 260.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. ISS.....R$ 6,50 CH: 850823 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/04/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TERESINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO A GUARDA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850825 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852920 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852923 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 29/04/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 3,25 CH: 852921 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 29/04/2005 | 400.00 | 00004405425884 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CARRADAS DE ENTULHO DE DEMOLICAO DE CONSTRUCAO DOCENTRO DA CIDADE PARA O ATERRO DE VALAS NA ESTRADA DE ARARA PARA O SITIO BARRO DE SALGADONESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 852911 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 2,50 CH: 852913 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEIMUNICIPAL DE NR.0012/2001. CH: 850971 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPEDAS FUNERARIAS POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 852917 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/04/2005 | 483.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES REALIZADAS PORESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2005 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2005 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO NO DIARIO OFICIAL DOESTADO NA EDICAO DE 14/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINA FORMOSINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MONITORA DE SAULA DEAULA VINCULADA AS ATIVIDADES DO MAGISTERIODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2005. INSS.....R$ 19,89 CH: 850973 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2005 | 550.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C. E REREPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS TIPO ESCOLAR MODELO PASTA EM NYLON A TIRA COLO TAMANHO 26 X 28 CM DESTINADASA PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2005 | 63.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS,ARUELAS E PORCASDESTINADAS AO CONSERTO DE BANCOS DO VEICULOONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850780 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2005 | 295.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR DESTINADA AS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2005. CH: 850780 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/05/2005 | 140.00 | 00012345678909 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE MIMEOGRAFO E MAQUINA DEESCREVER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850780 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2005 | 26.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2005 | 167.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850787 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO, ASFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/05/2005 | 9068.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 338,0 M2. DE PAVIMENTACAOE 20,0 M2 DE MEIO FIO NA RUA DENOMINADA BAIXAVERDE NESTA CIDADE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/05/2005 | 500.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 852928 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSASLOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DELIXO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DEMARCO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852927 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2005 | 1104.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 25/04 A 30/04/2005. ISS...R$ 27,60 CH: 852926 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/05/2005 | 12400.00 | 99999999999999 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. PABISS....R$ 310,00 IRRF...R$ 1.630,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/05/2005 | 260.00 | 00020541848453 | ROSA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMOTECNICA DE LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 6,50 INSS..R$ 19,89 CH: 850991 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0009610 | 02/05/2005 | 1449.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850992 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2005 | 891.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE E PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOSPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH: 850482 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/05/2005 | 77.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOSDESTINADOS AO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/05/2005 | 517.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, REPARO DE CABECOTE E OUTRAS PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOO 8204 VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009652 | 02/05/2005 | 7158.53 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2005 | 3803.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO E MOTOR DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOO 8204 VINCULADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/05/2005 | 1013.43 | 00067596606415 | MARIA IRACI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE LICENCAS DE INSTALACOES DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO DE PARALELEPIPEDOS NAS AREASDE ATUACAO DAS ASSOCIACOES DOS SITIOS SERROTEBRANCO, MALHADA E LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. CH: 852925 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/05/2005 | 26.60 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/05/2005. CH: 850972 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/05/2005 | 26.60 | 00022539573487 | VIOLETA MARIA BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIADA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/05/2005. CH: 850973 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/05/2005 | 342.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 03/05/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850479 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 03/05/2005 | 26.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA B.DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E BEMFAM NO DIA 03/05/2005.CH: 850478 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 03/05/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850480 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 03/05/2005 | 1229.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADE DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, POSTOS DESAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 03/05/2005 | 525.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS A ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851032 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 03/05/2005 | 280.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEESPERANCA PB. ISS....R$ 7,00 CH: 850022 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 03/05/2005 | 1040.00 | 00067595006449 | JOSE LUIS DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE E ARARUNA PB. ISS...R$ 26,00 CH: 850021 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 03/05/2005 | 450.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 11,25 CH: 850483 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 03/05/2005 | 402.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, CAMINHONETE E CAMINHAO VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 10,05 CH: 850102 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0009792 | 03/05/2005 | 36300.00 | 04311165000135 | FABIO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 450 CARTEIRAS ESCOLAR EMMADEIRA PARA ADULTO, 150 CARTEIRAS ESCOLAR EMMADEIRA PARA CRIANCA E 40 CONJUNTO DE MESA ECADEIRA EM FORMICA PARA PROFESSORES DESTINADAS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE NR.011/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/05/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03 E04/05/2005. CH: 850783 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/05/2005 | 681.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/05/2005 | 350.00 | 00060175222487 | RICARDO CESAR DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ADESIVOS COM APLICACAO DE REMOVEDOR REALIZADO NOVEICULO ONIBUS E BESTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,75 CH: 850784 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/05/2005 | 350.00 | 00060089253434 | CICERO DE ASIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL APRESENTADO EM PRACA PUBLICA NODIA 27/03/2005. ISS.....R$ 8,75 CH: 850829 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 03/05/2005 | 171.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2005 | 256.00 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,40 CH: 850101 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/05/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2005 | 667.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 03/05/2005 | 300.00 | 00029951070434 | MARCOS ANTONIO ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 852929 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 04/05/2005 | 760.50 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 04/05/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850975 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0009997 | 04/05/2005 | 2013.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO.CH: 850996 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/05/2005 | 845.80 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850484 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/05/2005 | 1235.00 | 70113923000135 | COMERCIAL DE BEBIDAS DO BREJO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOSA REALIZACAO DO DIA DAS MAES A SER OCORRIDONO DIA 08/05/2005 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852936 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 04/05/2005 | 641.80 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MAESA SER OCORRIDO NO DIA 08/05/2005 NO GINASIODE ESPORTES DESTA CIDADE. CH: 852938 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 04/05/2005 | 482.39 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA RECEM NASCIDOS PARA DISTRIBUICAO A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 852957 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR.012/2001. CH: 850975 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 05/05/2005 | 315.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE CENTRIFOGA, NEBULIZADOR EAPARELHO DE PRESSAO PERTENCENTES AO CENTRO DESAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTACIDADE. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 05/05/2005 | 38.40 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850104 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 05/05/2005 | 63.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850787 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 05/05/2005 | 90.00 | 41138033000180 | CENTER BAT COMERCIO BATERIAS E SERVI€OS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850787 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 06/05/2005 | 60.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS TECLADOS E DOIS MOUSES DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850787 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | EQUIPAR O SETOR CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 06/05/2005 | 7904.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ANTENA REPETIDORA DE TRANSMISSAO DE SINAL DE TELEVISAO PARA SER INSTALADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 06/05/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. INSS.R$ 179,01 CH: 850117 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 06/05/2005 | 139.10 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOO 8244 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850485 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 06/05/2005 | 2090.00 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES A SERREALIZADO NO DIA 08/05/2005 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 06/05/2005 | 300.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DOACAO PARA MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 09/05/2005 | 36.00 | 00038037890449 | GODEFRIDUS LAMBERTUS JOSEPHUS VAN DE VEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUASMAQUINAS DE COSTURA VINCULADAS A ATIVIDADESDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.ISS...R$ 0,90 CH: 850977 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 09/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A DOACAO PARA MAES CARENTES ASSISTIDASPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SALOMAO DE OLIVEIRA GOMES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 045508 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010235 | 09/05/2005 | 903.30 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PABCH: 850998 PAB R$ 903,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0010243 | 09/05/2005 | 2190.00 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PABCH: 850601 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 09/05/2005 | 1038.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 02/05 A 07/05/2005. ISS....R$ 25,95 CH: 045507 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/05/2005 | 13.25 | 00076808432872 | BERNADETE LIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA10/05/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850789 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 09/05/2005 | 55.70 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850977 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/05/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 10 E 11/05/2005. CH: 850978 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/05/2005 | 31.50 | 00000000000000 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2005. CH: 850977 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/05/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 10/05/2005. CH: 850979 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/05/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2005 | 6490.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2005 | 17133.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/05/2005 | 3000.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO AM ACAO DE COBRANCACONTRA O GOVERNO FEDERAL POR OCASIAO DO REPASSE A MENOR DAS VERBAS DO FUNDEF, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/05/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2005 | 1838.94 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2005 | 3808.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2005 | 1816.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEMAIO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/05/2005 | 20.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DISQUETES DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2005 | 8015.90 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO GRUPO ESCOLAR JOSE FERREIRA DE MELO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2005 | 1896.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005,CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONERDESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850493 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2005 | 5117.20 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDORECUPERACAO DO TELHADO, REBOCO DE PAREDES, LUMINARIAS, PINTURA DE PAREDES E OUTROS. ISS.....R$ 51,17 CH: 850492 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/04 A 14/05/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850489 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUSMODELO BESTA DE PLACA BXE 7594 SP DESTINADAAO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF IV,RELATIVO AOPERIODO DE 14/04 A 14/05/2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850488 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 11/05/2005 | 95.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSFIII E COLETA DOMICIAR DE SANGUE NO PERIODO DE13/04 A 02/05/2005. ISS....R$ 2,37 CH: 850490 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/05/2005 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. CH: 850491 SAUDE REC.PROPRIOS CH: 850022 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/05/2005 | 195.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACOES DOS TRATORES E D-20 VINCULADOS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 4,87 CH: 850833 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/05/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11 E12/05/2005. CH: 850797 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/05/2005 | 420.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850788 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010448 | 11/05/2005 | 7550.00 | 00067596061400 | LUIZ EDUARDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR.009/2005. ISS....R$ 188,75 IRRF...R$ 65,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010456 | 11/05/2005 | 6600.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIOPARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.009/2005. ISS...R$ 180,00 IRRF..R$ 204,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010464 | 11/05/2005 | 1800.00 | 00095083430878 | ALUIZIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACAMNR 4810 PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTEMUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005, CONFORME CARTA CONVITEDE NR.009/2005. ISS..R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40CH: 850792 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 11/05/2005 | 114.00 | 00020680180478 | GILSON VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO COM BANHO DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS,BESTA E MOTO VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,85 CH: 850800 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 11/05/2005 | 2187.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO FUNDO PARA O SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO. CH: 852932 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 11/05/2005 | 140.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISEM VEICULO MOTO DE PLACA MNH 2333 PB POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS....R$ 3,50 CH: 852937 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 12/05/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMARCA DE SERRARIA PB. ISS....R$ 6,25 CH: 852945 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 12/05/2005 | 500.00 | 00067596061400 | LUIZ EDUARDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NASEMANA SANTA BEM COMO DA DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 852944 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010553 | 12/05/2005 | 2780.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 12/05/2005 | 500.00 | 00002951028881 | MARINESIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES, BUREAUX E ARMARIOSPARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850802 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 12/05/2005 | 500.00 | 00002951028881 | MARINESIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREMDE TORNEIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 850946 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/05/2005 | 1033.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDASPELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 852948 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 12/05/2005 | 100.00 | 00005078575421 | LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASCADEIRAS DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 2,50 CH: 850982 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 12/05/2005 | 13.25 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO NO DIA 10/05/2005. CH: 850503 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 12/05/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850502 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 12/05/2005 | 53.20 | 00057107149415 | SONIA MARIA B.DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINNA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DA I PLENARIODO FORUM ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NOSDIAS 04 E 05/05/2005. CH: 850500 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 12/05/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850501 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 12/05/2005 | 3920.17 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOHOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850498 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/05/2005 | 76.00 | 41200494000135 | PANIFICADORA SUPER QUADRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH: 850014 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 12/05/2005 | 500.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB. ISS...R$ 12,50 CH: 850497 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 12/05/2005 | 400.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE PB NOS MESES DE FEVEREIROMARCO E ABRIL DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 850494 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 12/05/2005 | 80.00 | 00020593449487 | FRANCISCO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0010731 | 13/05/2005 | 2432.24 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00020593449487 | FRANCISCO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE NO DIA 08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0010723 | 13/05/2005 | 1100.38 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 13/05/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | SISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 850504 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0010707 | 13/05/2005 | 600.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTON FECHADA DE PLACA CRQ 7134 PB DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850804 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 13/05/2005 | 81.50 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850983 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 13/05/2005 | 387.50 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2005. ISS....R$ 9,68 CH: 850984 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 16/05/2005 | 480.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOA DA JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA QUE PRESTA SERVICO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010782 | 16/05/2005 | 1180.75 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. CH: 850999 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 16/05/2005 | 1140.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 09/05 A 14/05/2005. ISS...R$ 28,50 CH: 852950 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 17/05/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850835 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 17/05/2005 | 110.00 | 00013628070449 | ANTONIO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO RADIADOR DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 850835 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 17/05/2005 | 11596.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 17/05/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850835 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 17/05/2005 | 758.03 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CENTRO DE SAUDESILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NOBANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 17/05/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850505 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 17/05/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850506 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/05/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 17/05/2005. CH: 850986 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/05/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17/05/2005. CH: 850985 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/05/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 17 E18/05/2005. CH: 850805 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010839 | 17/05/2005 | 2126.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 PB VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/05/2005 | 200.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DOVEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850810 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/05/2005 | 347.50 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 18/05/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2005 CH: 850987 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0010944 | 18/05/2005 | 892.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 18/05/2005 | 100.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 18/05/2005 | 75.00 | 00004824096499 | MARIA BETANIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CARRADAS DE AREIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 850023 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/05/2005 | 1278.00 | 00037340247491 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADA A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DOS FESTEJOS DODIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2005. CH: 852951 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 18/05/2005 | 975.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES REALIZADONO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE NO DIA08/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 18/05/2005 | 1322.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 19/05/2005 | 943.50 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 20/05/2005 | 175.30 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX DE DOCUMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 4,38 CH: 820807 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 20/05/2005 | 133.00 | 70133293000160 | JOZILDA SALES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESPORTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 852958 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 20/05/2005 | 34.77 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 20/05/2005 | 542.05 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 20/05/2005 | 1913.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0011002 | 20/05/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 512,90 CH: 852952 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 20/05/2005 | 26.60 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 852954 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 20/05/2005 | 235.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 20/05/2005 | 240.00 | 00001059379406 | DAVI FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO BARRA DO SALGADOPARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 6,00 CH: 850001 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 20/05/2005 | 1282.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS,FRAUDAS E ROUPAS PARA DISTRIBUICAO A MAES GESTANTES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 20/05/2005 | 300.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA COM DESPESAS DE TRANSLADO POR OCASIAO DO SEPULTAMENTO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 23/05/2005 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 267,96 CEF.....R$ 189,18 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/05/2005 | 1.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. INSS...R$ 191,25 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/05/2005 | 39940.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PSF NOS CENTROSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. IRRF...R$ 3.566,22 - CH: 851030 ISS....R$ 998,50 - CH: 851031 INSS...R$ 3.328,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/05/2005 | 6790.80 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PARTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS...R$ 550,80 CH: 851000 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/05/2005 | 409.20 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. CH: 850003 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS.R$ 206,55 CH: 850118 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/05/2005 | 17496.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 1.924,56 CEF.....R$ 410,12 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850002 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/05/2005 | 18.50 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 850002 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/05/2005 | 12753.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. INSS...R$ 975,59 ISS....R$ 42,50 CH: 850002 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/05/2005 | 700.00 | 00004897055458 | TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE MAIO DE 2005.ISS....R$ 17,50 INSS...R$ 53,55 CH: 851026 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/05/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850005 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 23/05/2005 | 12797.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. IMPA.............R$ 1.407,67 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 161,80 CH:852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 23/05/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 23/05/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. INSS...R$ 246,14 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/05/2005 | 1218.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16/05 A 21/05/2005. ISS...R$ 30,45 CH: 852961 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 23/05/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. INSS.R$ 244,80 CH: 850812 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 23/05/2005 | 1394.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 23/05/2005 | 936.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 102,96 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 23/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. INSS....R$ 114,75 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/05/2005 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADONA EDICAO DE 24/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 23/05/2005 | 6398.20 | 99999999999999 | JANILSON TRINDADE PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS.......R$ 28,45 IMPA.......R$ 671,11 PENSAO.....R$ 130,00 CEF........R$ 264,80 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/05/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. CH; 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. INSS...R$ 206,55 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/05/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS...R$ 260,10 CEF....R$ 116,60 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 23/05/2005 | 3408.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 374,88 CEF.....R$ 155,30 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 23/05/2005 | 8.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/05/2005 | 51347.60 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VUNCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 5.528,75 CEF.....R$ 1.037,92 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 23/05/2005 | 45.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/05/2005 | 13527.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS....R$ 1.016,57 DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/05/2005 | 23355.10 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. IMPA....R$ 2.570,37 CEF.....R$ 650,43 CH: 850977 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/05/2005 | 44.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005CH: 850977 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 23/05/2005 | 13080.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. INSS..R$ 1.000,61 CH: 850977 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 23/05/2005 | 11947.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. IMPA......R$ 1.314,17 CEF.......R$ 152,62 CH: 850812 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 23/05/2005 | 26.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 850812 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 23/05/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 23 E24/05/2005. CH: 850813 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/05/2005 | 345.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 23/05/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS....R$ 244,80 CH: 852960 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 24/05/2005 | 51.17 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 24/05/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NOS DIAS 24 E 25/05/2005. CH: 852962 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 24/05/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 24 E25/05/2005. CH: 852963 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0011509 | 24/05/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 24/05/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850006 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0011533 | 24/05/2005 | 2669.65 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 25/05/2005 | 72.79 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUSSAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 25/05/2005 | 38.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 25/05/2005 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 27/05/2005 | 400.00 | 03775655000120 | SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO SE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2005. CH: 850814 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/05/2005 | 6270.04 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS. ISS...R$ 62,70 CH: 850821 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011584 | 27/05/2005 | 18941.13 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005.DEB.C/C ASSENT.PRECARIOS / CEF | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0011592 | 27/05/2005 | 378.82 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005.CH: 852973 FPM | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0011606 | 27/05/2005 | 19300.00 | 41208810000115 | METALURGICA ARTE E LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DEZ CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE LIXO COM PNEUS E CAMARAS E OITO COLETORES CONTENEA PARA COLETA DE LIXO COM 180 X120 EM CHAPA DE ACO DE 14" DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/05/2005 | 250.00 | 00000000000000 | FLAVIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850840 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2005 | 1278.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 23/05 A 28/05/2005. ISS...R$ 31,95 CH: 852969 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852965 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 852966 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 850839 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS...R$ 25,00 - CH: 851031 INSS..R$ 90,00 CH: 851029 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS...R$ 21,25 - CH: 851031 INSS..R$ 73,52 CH: 851028 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/05/2005 | 300.00 | 00080586872434 | MARIA GIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE MAIO/2005. INSS....R$ 22,95 CH: 850010 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850015 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850016 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. CH: 851027 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850008 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2005 | 600.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DEPLACA BQH 3610 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850009 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850012 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850011 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/05/2005 | 89600.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VEICULOS UTILITARIOS FIORINO MARCA FIAT DE COR BRANCA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850001/850002 - FNS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 30 E31/05/2005. CH: 850822 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850818 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2005 | 1100.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS SE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA CONSTITUICAO DE CONSELHOS DE EDUCACAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO, ORIENTACAO E REALIZACAODAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONSELHOS E CONVENIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 27,50 CH: 850823 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850816 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2005 | 600.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850817 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 852970 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/05/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/05/2005. CH: 850843 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0011649 | 30/05/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 95,40 CH: 852967 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0011657 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 852968 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/05/2005 | 60.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICODESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SERRARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL NO DIA 30/05/2005. ISS.....R$ 1,50 CH: 850842 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/05/2005 | 593.70 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/05/2005 | 2095.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 850841 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 31/05/2005 | 144.50 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/05/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 31/05/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/05/2005 | 448.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 31/05/2005 | 38273.16 | 00000000000000 | INSS - PARCELAMENTO DE DEBITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM O INSS, DESCONTADO NA CONTA DOFPM EM DATA DE 10/04 E 08/05/05, LANCADO INDEVIDAMENTE COMO EXTRA-ORCAMENTARIO QUE ORA RE-GULARIZAMOS. MARCO - 20.408,04 ABRIL - 17.865,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 31/05/2005 | 266.02 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL RN PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO.CH: 850825 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 31/05/2005 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850824 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 31/05/2005 | 840.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 31/05/2005 | 230.00 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ESECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 31/05/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 31/05/2005 | 13.70 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2005 | 693.90 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHEMUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2005 | 209.20 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2005 | 210.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850021 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2005 | 693.90 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2005 | 75.90 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SEIS LANTERNAS DESTINADASAS ATIVIDADES DOS AGENTES DO PEVA VINCULADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850017 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. ISS....R$ 7,50 INSS...R$ 22,95 CH: 850019 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSFIII E COLETA DOMICIAR DE SANGUE NO PERIODO DE03/05 A 31/05/2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850020 SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2005 | 798.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2005 | 1929.30 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DECONSTRUCAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2005 | 403.00 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2005 | 410.00 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO AO CONSERTO DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADEREALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 850845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2005 | 54.00 | 00007460500461 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA POROCASIAO DA COLETA DE LIXO RETIRADO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 21/05/2005. ISS.....R$ 1,35 CH: 850845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2005 | 975.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MAESA SER OCORRIDO NO DIA 08/05/2005 NO GINASIODE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2005 | 215.05 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAODESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA RECUPERAR CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2005 | 1600.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2005 | 1540.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DECOROA DE FLORES, MORTALHAS E NA REALIZACAO DETRANSLADOS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | TEREZINHA FELICIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850845 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/06/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | ISIAN SIMPLICIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850851 ICMS CH: 045510 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012319 | 01/06/2005 | 8160.24 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EPARATI LOCADA VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850833 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/06/2005 | 41.51 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LUZIALAUDELINO DA SILVA MEDEIROS LOCALIZADA NESTEMUNICIPIO. CH: 850826 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/06/2005 | 600.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBISTITUICAO DE FREIOS E DIFERENCIAL DO VEICULOONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 15,00 CH: 850829 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/06/2005 | 206.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E PINTURADE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,15 CH: 850830 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/06/2005 | 288.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. CH: 850832 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/06/2005 | 360.00 | 00067593836487 | ANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAR DETORNEIOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 9,00 CH: 850846 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/06/2005 | 62.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850826 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012378 | 01/06/2005 | 2563.45 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 852986 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/06/2005 | 100.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTADE ROLO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS....R$ 2,50 CH: 850025 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/06/2005 | 83.50 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE CADEADOS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS....R$ 2,08 CH: 850025 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/06/2005 | 997.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM SUBISTITUICAO DE PECAS DO DIFERENCIAL E SISTEMAELETRICO E CONSERTO COM SOLDA REALIZADOS NACAMINHONETE D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 24,92CH: 852975 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/06/2005 | 1200.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO E RETIRADADE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE ABRIL DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 852987 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/06/2005 | 400.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850991 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO, ASFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/06/2005 | 3096.80 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 58,80 M2 DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS E 20,80 MTS.DE MEIO FIO DARUA PEDRO FERREIRA DE MENDONCA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS...R$ 30,96 CH: 850085 FUNDO ESPECIAL | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012441 | 01/06/2005 | 5972.22 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. CH: 850032 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/06/2005 | 1000.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850027 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB, NO MES DEMAIO DE 2005. ISS...R$ 25,00CH: 850024 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/06/2005 | 690.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 17,25CH: 850031 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/06/2005 | 460.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE PB NO MES DE MAIO/2005. ISS...R$ 11,50 CH: 850026 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/06/2005 | 280.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB. ISS.....R$ 7,00 CH: 850850 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/06/2005 | 110.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMCOMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/06/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2005. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012301 | 01/06/2005 | 7855.68 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ASATIVIDADES DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. CH: 852986 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/06/2005 | 232.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 852982 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/06/2005 | 390.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850026 CEX CH: 850993 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2005 | 62.60 | 00026498573821 | ROBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA A EQUIPE DA JUSTICA ITINERANTEPOR OCASIAO DE AUDIENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,56 CH: 850025 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/06/2005 | 885.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DEABRL DE 2005. CH: 850849 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/06/2005 | 1210.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/06/2005 | 12500.00 | 99999999999999 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. ISS.....R$ 312,50 IRRF....R$ 1.624,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/06/2005 | 1101.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/06/2005 | 228.00 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850035 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/06/2005 | 800.00 | 00004640829434 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA PB. ISS....R$ 20,00 CH: 850033 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/06/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/06/2005 | 1583.30 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850875 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/06/2005 | 1070.00 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850073 SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 03/06/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 850992 DIBERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0012688 | 03/06/2005 | 6718.99 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/06/2005 | 1131.57 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOHOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850036 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0012718 | 06/06/2005 | 21990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE FIRE FLEX DE 04 PORTAS DA COR BRANCA DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITEDE NR.0018/2005, DE 25/04/2005. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/06/2005 | 359.52 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICILOS AMBULANCIAS DE PLACAS MNF 9135 E MNF 9145 VINCULADAS AD ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850039 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 06/06/2005 | 1398.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 30/05 A 04/06/2005. ISS...R$ 34,95 CH: 852988 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 07/06/2005 | 130.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 07/06/2005 | 500.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEGRUPO MUSICAL POR OCASIAO DA EXPOSICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS ELABORADOS POR ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS....R$ 12,50 CH: 850857 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 07/06/2005 | 25.32 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEDESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850040 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 07/06/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 07/06/2005. CH: 850854 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 07/06/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/06/05.CH: 850853 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 07/06/2005 | 600.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEBANDA MUSICAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIADAS MAES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 08/05/2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850856 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 07/06/2005 | 225.00 | 00005349335480 | JOSE CARLOS DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH: 850855 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/06/2005 | 3245.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 08/06/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850042 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 08/06/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850041 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 08/06/2005 | 182.40 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850050 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 08/06/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 08 E09/06/2005. CH: 850835 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/06/2005 | 22.36 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXA. CH: 850005 PNTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 09/06/2005 | 0.20 | 00000000000000 | FNDE - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONALDE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXA. CH: 850021 PTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/06/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 09 E 10/06/2005. CH: 850995 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 09/06/2005 | 180.00 | 00005955211420 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 4,50 CH: 850994 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 09/06/2005 | 13.25 | 00076808432872 | BERNADETE LIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA10/06/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850836 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 09/06/2005 | 1158.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850868 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0012921 | 09/06/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 000022 PNAE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 09/06/2005 | 250.00 | 00010573505837 | MARIA ELZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEPASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE NR0012/2001. CH: 850996 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 10/06/2005 | 708.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 10/06/2005 | 1020.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BISCOITOS DESTINADOS ASATIVIDADES DA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853004 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/06/2005 | 2187.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO FUNDO PARA O SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO. CH: 852990 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 10/06/2005 | 4414.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/06/2005 | 18602.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/06/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 10/06/2005 | 1250.72 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 10/06/2005 | 3808.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0012891 | 10/06/2005 | 8236.73 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/06/2005 | 1816.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEJUNHO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013013 | 10/06/2005 | 1559.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PABCH: 851044 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 10/06/2005 | 1896.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 13/06/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACABXE 7594 SP DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/05 E 14/06/2005. ISS.....R$ 30,00 IRRF....R$ 5,40 CH: 850044 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/05 A 14/06/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850045 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 13/06/2005 | 1398.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA COMPLEMENTACAO DA LIMPEZA E COLETADE LIXO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 06/06 A 11/06/2005. ISS...R$ 34,95 CH: 852991 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 13/06/2005 | 190.80 | 00004866380497 | ANTONIO NUNES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OFICIAL DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA POR OCASIAO DA REALIZACAO DE DILIGENCIASNESTE MUNICIPIO DE ARARA PB. CH: 850997 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0013030 | 13/06/2005 | 15250.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, CONFORMECARTA CONVITE DE NR. 0009/2005. ISS....R$ 381,25 IRRF...R$ 264,90 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 13/06/2005 | 600.00 | 00006462536896 | FRANCISCO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850852 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 14/06/2005 | 13.25 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB NO DIA 14/06/2005 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL DAQUELA CIDADECH: 850853 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CARAVAN DE PLACAMMZ 8606 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 25,00 CH: 850864 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 14/06/2005 | 19.75 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850863 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 14/06/2005 | 96.46 | 00099196549491 | PEDRO ANTONIO CARVALHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DOPREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DESERRARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTAEDILIDADE. CH: 850862 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 14/06/2005 | 26.60 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DEFORUM TERRITORIAL REALIZADO NA CIDADE DE LALAGOA SECA NO DIA 14/06/2005. CH: 850859 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 14/06/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 14/06/2005. CH: 850861 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 14/06/2005 | 72.00 | 00002276513403 | JOSE VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS TAPANDO BURRACOS NAS ESTRADAS QUE LIGAO SITIO SERROTE BRANCO A LIMPO GRANDE E ARACAA CUITE DE BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,80 CH: 850863 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 14/06/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 850863 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 14/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOACI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. INSS....R$ 22,95 ISS.....R$ 3,15 CH: 850029 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 14/06/2005 | 26.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA B.DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ABEMFAM NO DIA 14/06/2005. CH: 850047 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 14/06/2005 | 1023.46 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOHOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850048 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 14/06/2005 | 720.00 | 00058632476491 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 18,00 CH: 850046 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 14/06/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850602 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 14/06/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850602 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 14/06/2005 | 26.60 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSINTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/06/2005 CH: 850860 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 14/06/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCIO JOSE DA CUNHA SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850858 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/06/2005 | 381.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 15/06/2005 | 147.00 | 00000000000000 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA MENDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850865 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 15/06/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850053 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 15/06/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850052 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 15/06/2005 | 20.97 | 04139525000163 | ANESIO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADESDO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850050 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 15/06/2005 | 96.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPONENTES ELETRONICOSDESTINADOS AO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/06/2005 | 220.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS NO HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA PB. ISS....R$ 5,50 CH: 850049 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/06/2005 | 175.03 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MARCAFIAT MODELO UNO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850051 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0013251 | 15/06/2005 | 400.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SANTANA DE PLACA MON 2444 PB DA VINCULADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CH: 852992 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 15/06/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 15 E16/06/2005. CH: 850855 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 15/06/2005 | 70.00 | 00014791803434 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUAL ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AQUELA CIDADE. ISS....R$ 1,75 CH: 850854 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 16/06/2005 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMABOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA DA SILVA MEDEIROSLOCALIZADA NESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 16/06/2005 | 774.89 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEDESTE MUNICIPIO. CH: 850858 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIAR/EQUIPAR O HOSPITAL NATANAEL ALVES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 16/06/2005 | 830.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS BOMBA D'AGUA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES EPOSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0013404 | 17/06/2005 | 1172.50 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 17/06/2005 | 105.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES, CAMINHONETE E CAMINHAO VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,62 CH: 851000 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 17/06/2005 | 100.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 2,50 CH: 851000 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 18/06/2005 | 197.00 | 08995631002496 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 850859 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/06/2005 | 3528.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 388,08 CEF.....R$ 155,30 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 20/06/2005 | 8.50 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/06/2005 | 47642.36 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VUNCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 5.212,34 CEF.....R$ 1.037,92 CH: 850982 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/06/2005 | 44.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850982 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/06/2005 | 10826.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. INSS....R$ 786,83 CH: 850983 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2005 | 28929.69 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 3.190,99 CEF.....R$ 1.010,90 CH: 850984 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2005 | 57.50 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005CH: 850984 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2005 | 13580.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. INSS..R$ 1.038,86 CH: 850984 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2005 | 6488.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA......R$ 713,68 CH: 850861 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850861 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. INSS.R$ 278,46 CH: 850861 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2005 | 79.80 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850862 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/06/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. INSS....R$ 244,80 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 20/06/2005 | 6126.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05.IMPA....R$ 672,21 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 394,40 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2005 | 3072.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. INSS...R$ 235,00 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2005 CH: 851002 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2005 | 34.30 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2005 | 1213.10 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. INSS...R$ 260,10 CEF....R$ 116,60 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2005 | 1036.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 113,96 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. INSS....R$ 175,95 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 853001 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0013722 | 20/06/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 512,90 CH: 853000 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2005 | 4281.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 20/06/2005 | 12617.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. IMPA.............R$ 1.387,87 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 304,86 CH:852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/06/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. INSS...R$ 246,14 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2005 | 1512.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDOS SITIOS SACO, URUCU, LIMPO GRANDE, SERROTEBRANCO E RIACHO FUNDO, NO PERIODO DE 13/06 A18/06/2005. ISS...R$ 37,80 CH: 852999 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 20/06/2005 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014567 | 20/06/2005 | 3626.70 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONSTANDO DA CONSTRUCAODE COBERTA EM TELHA CANAL,CONFORME PLANILHA EPROJETO ANEXO. ISS...R$ 26,38 CH: 850864 MDE | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014575 | 20/06/2005 | 6250.05 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2.MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS. ISS...R$ 62,49 CH: 850864 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014583 | 20/06/2005 | 3355.77 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SALAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONSTANDO DACONSTRUCAO DE PISO CIMENTADO, CONSTRUCAO DERAMPA COLOCACAO DE JANELAS C/COMBOGO E OUTROSISS...R$ 33,55 CH: 850865 MDE | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0014591 | 20/06/2005 | 4075.75 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SALAODE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONSTANDO DA DEMOLICAO DE COBERTA, RECUPERACAO DE EMBOCO E PINTURA DE PAREDES E OUTROS. ISS...R$ 40,76 CH: 850865 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2005 | 17259.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 1.927,86 CEF.....R$ 568,80 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850055 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2005 | 18.50 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. PG.R$ 16,40CH: 850055 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2005 | 13240.00 | 99999999999999 | ADEMIR BERNARDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. INSS...R$ 836,67 ISS....R$ 42,50 CH: 850055 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. INSS.R$ 206,55 CH: 850119 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2005 | 42500.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PSF NOS CENTROSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. INSS...R$ 3.449,41 IRRF...R$ 3.940,16 ISS....R$ 1.064,00 CH: 851047 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. INSS....R$ 550,80 CH: 851046 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2005 | 53.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ZOONOSE NO HOMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS20,21,22 E 23/06/2005. CH: 850054 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0013820 | 20/06/2005 | 2515.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0013838 | 20/06/2005 | 7597.28 | 01808913000100 | PAMED-PATOS PRODUTOS MEDICO E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/06/2005 | 2436.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA....R$ 267,96 CEF.....R$ 189,18 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 20/06/2005 | 1.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. INSS...R$ 191,25 CH: 852997 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL MEDEIROS SOARES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/06/2005 | 130.00 | 00042223040420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO REGISTRO DO ESTATUTO DA ASSOCIACAO DOS APICULTORESDESTE MUNICIPIO NO CARTORIO DE REGISTRO CIVILCH: 850869 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/06/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850067 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/06/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850066 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/06/2005 | 400.00 | 00004640829434 | ALUISIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA PB. ISS....R$ 10,00 CH: 850060 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 21/06/2005 | 754.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CENTRO DE SAUDESILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NOBANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 21/06/2005 | 11553.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 21/06/2005 | 450.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 11,25 CH: 850867 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/06/2005 | 600.00 | 00064527166468 | VALDIR ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PARTE DA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOBASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PB DESTINADO AREMOCAO DE LIXO E ENTULHOS RETIRADO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 853010 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/06/2005 | 1050.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 26,25 CH: 853011 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/06/2005 | 2600.00 | 00003111688410 | JOSINALDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 65,00 IRRF..R$ 249,65 CH: 853005 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/06/2005 | 2600.00 | 00003111688410 | JOSINALDO SIMOES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GOLF DE PLACA MOK5419 PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2005. ISS...R$ 65,00 IRRF..R$ 249,65 CH: 853009 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/06/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 21/06/2005. CH: 851004 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 21/06/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMARCA DE SERRARIA PB. ISS.....R$ 6,25 CH: 852868 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/06/2005 | 380.00 | 00000000000000 | BENEDITO CLEMENTIVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOESDOS FESTEJOS JUNINOS OCORRIDOS NOS DIAS 23 E24/06/2005. ISS.....R$ 9,50 CH: 850876 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/06/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 21 E22/06/2005. CH: 850872 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0013901 | 21/06/2005 | 2432.24 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 000022 PNAE CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/06/2005 | 289.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. CH: 850870 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014061 | 22/06/2005 | 2187.24 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/06/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853016 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/06/2005 | 732.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. CH: 853012 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0014010 | 22/06/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/06/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850870 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/06/2005 | 84.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE LOMBADASNA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE. ISS.....R$ 2,10 CH: 850870 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 850871 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014079 | 22/06/2005 | 1100.38 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/06/2005 | 604.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA NASCO LISA COM CAPACIDADE PARA 810 ML. E UMA BOLSA NASCO COM TIOSSULFATOCOM CAPACIDADE PARA 300 ML. DESTINADAS A COLETA DE AGUA PARA A REALIZACAO DE EXAMES QUIMICOS NESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/06/2005 | 700.00 | 00004897055458 | TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE JUNHO DE 2005ISS....R$ 17,50 INSS...R$ 53,55 CH: 851052 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/06/2005 | 13.00 | 00038037890449 | GODEFRIDUS LAMBERTUS JOSEPHUS VAN DE VEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAPANELA DE PRESSAO E UM FERRO ELETRICO PERTENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 0,32 CH: 850061 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/06/2005 | 56.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMELITE REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850061 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 23/06/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 850873 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 23/06/2005 | 238.50 | 00010926208420 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA VINCULADA ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. IMPA.....R$ 50,98 CH: 850985 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 27/06/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 28/06/2005. CH: 850873 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 27/06/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28/06/05.CH: 850872 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 27/06/2005 | 1368.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA DE PATIOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/06 A23/06/2005. ISS...R$ 34,20 CH: 853018 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 28/06/2005 | 53.20 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850875 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 28/06/2005 | 350.00 | 00091666562491 | GERALDEZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PARALELEPIPEDOS DO SITIO MALHADA DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE POR OCASIAO DA REPOSICAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAODE LOMBADAS EM RUAS DESTA CIDADE. ISS.....R$ 8,75 CH: 850879 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 28/06/2005 | 840.00 | 00037340247491 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOPSF I E II DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 28/06/2005 | 476.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. ISS...R$ 11,90 CH: 850062 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 28/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PARA-CHOQUE E CAPO DO VEICULO RANGER E SOLDA DO ENGEHHO DA PORTA DO VEICULO AMBULANCIA BESTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 7,50 CH: 850877 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/06/2005 | 300.00 | 00073902020415 | CARMEM VALERIA DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE SERRARIAE JOAO PESSOA PB. ISS.....R$ 7,50 CH: 850874 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 28/06/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/06/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER ATIV SETOR DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 28/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES DESTINADOS A JOGADORES AMADORES DE FUTEBOL DE SALAO DESTA CIDADE. ISS.....R$ 4,00 CH: 850878 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/06/2005 | 805.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 29/06/2005 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2005. CH: 850063 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 29/06/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850880 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014435 | 30/06/2005 | 2881.25 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. CH: 852986 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014443 | 30/06/2005 | 3303.09 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 853037 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 850881 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2005 | 15.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LOGOTIPOS DESTE MUNICIPIOS EM FARDAMENTOS DE GARISVINCULADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. ISS......R$ 0,30 TESOURARIA/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2005 | 21.70 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. TEOURARIA/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/06/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2005 | 1261.00 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2005 | 176.40 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2005 | 759.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DO PSF I E II LOCALIZADOS NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014494 | 30/06/2005 | 8174.15 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO DE 2005. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/06/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/06/2005 | 759.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. FPM/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014401 | 30/06/2005 | 7869.50 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EPARATI LOCADA VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2005 | 1453.50 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO, PEIXES EOVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE PADRELAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2005 | 514.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014389 | 30/06/2005 | 2783.89 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ASATIVIDADES DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/06/2005 | 2222.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIO TRABALHISTA DA FUNCIONARIA MARLY DE SOUZA FERNANDES, CONFORME PRECATORIO DE NR. 888.2003.001898-8/001, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME PROCESSO E EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/06/2005 | 898.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIO TRABALHISTA EM FAVOR DO SENHOR JOSE ERNESTO DOSSANTOS SOBRINHO, CONFORME PRECATORIO DE NR.888.2004.004076-2/001, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME PROCESSO E EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0014290 | 30/06/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 95,40 CH: 853020 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/06/2005 | 418.17 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/06/2005 | 1475.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/06/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/06/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2005 | 64.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO E JUNHO/2005. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA IRACI DE SOUZA LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850884 ICMS CH: 850106 ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2005 | 20.00 | 00005937200403 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DEUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/07/2005 | 1750.00 | 00000000000000 | JOAO ODILON BEZERRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0014699 | 01/07/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 853025 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/07/2005 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DEANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853030 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 01/07/2005 | 245.00 | 00005955211420 | MARINESIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,12 CH: 851006 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 01/07/2005 | 11000.00 | 99999999999999 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. FUSISS.....R$ 275,00 IRRF....R$ 1.310,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0014893 | 01/07/2005 | 4941.94 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/07/2005 | 3334.04 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. CH: 851054 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 01/07/2005 | 1000.00 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE VISTA REALIZADO NOS MESMOS. CH: 850083 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850074 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 01/07/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850073 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 01/07/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. ISS....R$ 7,50 INSS...R$ 22,95 CH: 850076 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/07/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850075 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/07/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850087 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/07/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850088 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/07/2005 | 700.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO, CONSERTO COM SOLDA E PINTURA DE CAMAS, CADEIRAS DERODAS, BANCOS E SUPORTE DE TV PERTENCENTES AOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE. ISS...R$ 17,50 CH: 850082 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/07/2005 | 330.00 | 00017810627813 | VALDECI DE GOES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO LIXAMENTO, CONSERTO COM SOLDA E PINTURA DE MESAS DE ACO, CADEIRAS E ARMARIO DE ACO PERTENCENTES AO POSTO DESAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTACIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOSISS...R$ 8,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/07/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. CH: 851053 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. ISS.....R$ 1,75 CH: 045516 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/07/2005 | 350.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 8,75 CH: 850085 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/07/2005 | 600.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DEPLACA BQH 3610 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850078 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB, NO MES DEJUNHO DE 2005. ISS...R$ 25,00CH: 850080 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/07/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850079 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSFIII E COLETA DOMICIAR DE SANGUE NO MES DEJUNHO DE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850077 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/07/2005 | 40.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA MOR1980 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 01/07/2005 | 298.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM DVD VIDEO DA MARCA CCEDESTINADA AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO LOCALIZADANESTA CIDADE. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 01/07/2005 | 380.00 | 08995631000280 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM RADIO GRAVADOR COM CDDA MARCA SEMP TOSHIBA DESTINADO AS ATIVIDADESDA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO CASTRO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 01/07/2005 | 87.83 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850877 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 01/07/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850876 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 01/07/2005 | 600.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850878 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 01/07/2005 | 250.00 | 00067596061400 | LUIZ EDUARDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2005. ISS.....R$ 6,25 CH: 045515 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 01/07/2005 | 130.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,25 CH: 851007 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 01/07/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850882 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/07/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TERESINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO A GUARDA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850883 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853026 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 01/07/2005 | 600.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO EDE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE MAIO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850028 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/07/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853027 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 01/07/2005 | 221.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,52 CH: 850887 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014869 | 01/07/2005 | 34431.06 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005.DEB.C/C CEF/ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0014877 | 01/07/2005 | 688.61 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA REALIZADA. DEB.C/C CEF/ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 03/07/2005 | 653.80 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DAREALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO REALIZADONO DISTRITO DE SANTA FE NO MES DE JULH/2005. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 04/07/2005 | 1302.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/07/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE27/06 A 02/07/2005. ISS...R$ 37,50 CH: 853040 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 04/07/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/07/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TONER DESTINADO A REPRODUCAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850885 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/07/2005 | 70.00 | 00095350756400 | JOSE TEDEU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOISFOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,75 CH: 850884 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 05/07/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850090 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 05/07/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850089 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0015296 | 05/07/2005 | 1473.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 05/07/2005 | 108.00 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850092 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 05/07/2005 | 4000.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/07/2005 | 365.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850093 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 05/07/2005 | 612.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E REMOCAOE INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULORANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850093 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 05/07/2005 | 247.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E REMOCAOE INSTALACAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULORANGER VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH: 850093 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 05/07/2005 | 39.70 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIDESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850884 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 05/07/2005 | 47.90 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS E TNT DESTINADOSA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH: 850884 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 05/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GLORIA DE FATIMA TARGINO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUDITORIOS E REFEITORIOS DOIMOVEL DENOMINADO "O CASARAO" LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA FE DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 01, 02E 03/03/2005. ISS....R$ 12,50CH: 850886 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 05/07/2005 | 26.60 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 851013 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 05/07/2005 | 1933.00 | 11898657000134 | JOSE DA PENHA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 05/07/2005 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 05/07/2005 | 820.52 | 00000000000000 | SEVERINO ANSELMO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 06/07/2005 | 53.20 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E07/07/2005. CH: 851014 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 06/07/2005 | 131.00 | 00000000000000 | MARIA DO CEU DA SILVA DOS SANTOS E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851012 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 06/07/2005 | 53.20 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DEFORUM TERRITORIAL REALIZADO NA CIDADE DELAGOA SECA E ESPERANCA NOS DIAS 04 E 06/07/05CH: 851015 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 06/07/2005 | 1260.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CADERNOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ALUNOS DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 07/07/2005 | 300.00 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH: 851017 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 07/07/2005 | 124.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 07/07/2005 | 315.40 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015393 | 07/07/2005 | 400.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SANTANA DE PLACA MON 2444 PB DA VINCULADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CH: 853058 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 07/07/2005 | 3.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 07/07/2005 | 60.00 | 00042044642468 | JOSE SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851016 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 08/07/2005 | 1407.11 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 08/07/2005 | 4966.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 08/07/2005 | 20996.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 08/07/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 08/07/2005 | 354.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 08/07/2005 | 2187.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO FUNDO PARA O SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO. CH: 853043 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 08/07/2005 | 3549.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0015555 | 08/07/2005 | 1022.45 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 08/07/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. CH: 850096 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 08/07/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850097 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 08/07/2005 | 2346.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEJULHO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0015521 | 08/07/2005 | 6550.20 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAEIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. PNAE/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 08/07/2005 | 2866.70 | 02404079000141 | COMERCIAL SKALA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0015547 | 08/07/2005 | 458.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS DACHECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE ASSISTIDAS PELO PNAEC. PNAEC/CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 11/07/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 06 E07/07/2005. CH: 850902 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015628 | 11/07/2005 | 6057.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORESDE ARO DESTINADOS AOS VEICULO ONIBUS I,ONIBUSII E BESTA VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015636 | 11/07/2005 | 769.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DAMANGA DE EIXO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,CAMBAGEM, DESEMPENO DE COLUNA E CONSERTO DO CARTER REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS I E II VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0015644 | 11/07/2005 | 7775.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR. 0009/2005. ISS....R$ 194,37 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/07/2005 | 198.00 | 07293135000131 | MADEREIRA PAULA FRASSINETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LINHAS DE MADEIRAS DE 3/6DE ANGELIN DESTINADO AO CONSERTO DO CARROCAODO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 850890 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 11/07/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE04/07 A 09/07/2005. ISS...R$ 36,75 CH: 853045 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 11/07/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850098 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 11/07/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850099 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 11/07/2005 | 1753.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO COM ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 11/07/2005 | 90.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO EALINHAMENTO DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO COMESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0015580 | 11/07/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853046 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/07/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 12 E 13/07/2005. CH: 850891 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 12/07/2005 | 78.76 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 12/07/2005 | 900.00 | 00016007905420 | MANOEL DE OLIVEIRA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTEMUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DEARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. ISS R$ 22,50 CH:853047 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 12/07/2005 | 800.00 | 00004812239400 | JOSE DE LIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ARAGEM E GRADAGEMEM TRATOR DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 20,00 CH: 045517 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 12/07/2005 | 159.60 | 00057107149415 | SONIA MARIA BARBOSA DE GOIS E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO.CH: 850107 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 12/07/2005 | 318.00 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850120 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/07/2005 | 300.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 7,50 INSS...R$ 22,95 CH: 850103 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/07/2005 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 7,50 INSS...R$ 22,95 CH: 850104 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACABXE 7594 SP DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/06 E 14/07/2005. ISS.....R$ 30,00 IRRF....R$ 5,40 CH: 850106 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/06 A 14/07/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850101 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/07/2005 | 720.00 | 00058632476491 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 18,00 CH: 850102 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 12/07/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 12/07/2005 | 40.00 | 00073902403420 | JOSE MARANHAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO POR OCASIAO DA CONSTRUCAO DE LOMBADASNA RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE. ISS....R$ 1,00 CH: 853041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 12/07/2005 | 40.00 | 00027843797874 | JOAO BATISTA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE TRECHO DAESTRADA DO SITIO ARACA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 853041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 12/07/2005 | 40.00 | 00007268141483 | LUIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DETRECHO DA ESTRADA DO SITIO ARACA DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 853041 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 12/07/2005 | 270.00 | 99999999999999 | JOSE ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 6,75 CH: 853048 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 12/07/2005 | 133.00 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850908 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 12/07/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12 E13/07/2005. CH: 850903 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL SILVESTRE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 14/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARCIO JOSE DA CUNHA SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 14/07/2005 | 150.00 | 05165407000192 | MANGABEIRA PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM BALDE GRAXEIRO COM BOMBA DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 14/07/2005 | 1473.60 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 14/07/2005 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENCE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E INSTALACAO DE CABECOTE PARA TROCA DE JUNTAS E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS DE FREIO TRASEIRO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 15/07/2005 | 106.00 | 00003367103489 | MARIA SUZANA DOS SANTOS LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE VACINACAO NO HOMOCENTRO NOSDIAS 18,19,20,21 E 22/07/2005. CH: 850108 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 15/07/2005 | 106.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINACAO NO HOMOCENTRO DAQUELA CIDADE. CH: 850109 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 15/07/2005 | 2177.62 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PABCH: 851062 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 15/07/2005 | 53.00 | 00027034332800 | MARCOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO ENSINO FUNDAMENTAL. CH: 851023 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 15/07/2005 | 150.89 | 03326058000118 | PALLETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850911 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 15/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2§ OFICIO - BANANEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA EESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DA SILVA LOCALIZADA NESTACIDADE. CH:850892 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 15/07/2005 | 26.60 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PROVENIENTES AS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO NO DIA15/07/2005. CH: 851022 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/07/2005 | 76.00 | 04462326000191 | SIGA BEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CHAVE DIRECIONAL DESTINADA AO ONIBU VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850913 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 16/07/2005 | 336.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850912 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 16/07/2005 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXODE MOLAS E AMORTECEDOR DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850912 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 18/07/2005 | 1470.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE11/07 A 16/07/2005. ISS...R$ 36,75 CH: 853049 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 18/07/2005 | 370.00 | 99999999999999 | JOSE MARTIM MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 9,25 CH: 853050 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 18/07/2005 | 345.80 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 18/07/2005 | 30.00 | 00038037890449 | GODEFRIDUS LAMBERTUS JOSEPHUS VAN DE VEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENSIOMETROS E NEBULIZADOR PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS.....R$ 0,75 CH: 850893 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 18/07/2005 | 25.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 0,62 CH:850893 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 19/07/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850112 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 19/07/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850113 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 19/07/2005 | 120.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BALAS, PIRULITOS E BOMBONSDESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAODA DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO. FUS / SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0016217 | 19/07/2005 | 399.30 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 19/07/2005 | 52.70 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEICOES DE PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 19/07/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 045519 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 19/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ADEMICIO JACINTO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 3,75 CH: 851024 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 19/07/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19 E20/07/2005. CH: 850914 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 19/07/2005 | 291.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AOLANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 19/07/2005 | 57.60 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS AIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 19/07/2005 | 601.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 19/07/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0016101 | 19/07/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 19/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARINEZ SOARES CANDIDO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 19/07/2005 | 325.40 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 19/07/2005 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/07/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA GONCALO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/07/2005 | 394.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/07/2005 | 1393.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/07/2005 | 78.91 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIOANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016284 | 20/07/2005 | 3295.77 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SALAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONSTANDO DACONSTRUCAO DE PISO CIMENTADO, CONSTRUCAO DERAMPA COLOCACAO DE JANELAS C/COMBOGO E OUTROSCONFORME CARTA CONVITE DE NR.0016/2005. ISS...R$ 32,96 CH: 850915 MDE | 00252005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0016292 | 20/07/2005 | 4075.75 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO SALAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONSTANDO DA CONSTRUCAO DE COBERTA,RECUPERACAO DEREBOCOS, PINTURA DE PAREDES E OUTROS, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0016/2005. ISS...R$ 40,75 CH: 850915 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/07/2005 | 90.00 | 07219096000122 | MICRO MEDIC COMERCIO E SERVICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABECOTEDE IMPRESSAO DE UMA IMPRESSORA LX-300 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH: 851030 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 21/07/2005 | 3228.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 355,08 CEF.....R$ 155,30 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/07/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/07/2005 | 49643.83 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VUNCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 5.289,18 CEF.....R$ 1.215,04 CH: 850991 FUNDEF CH: 850995 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/07/2005 | 44.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850991 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/07/2005 | 11942.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. INSS....R$ 872,20 CH: 850992 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 21/07/2005 | 28301.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 3.114,21 CEF.....R$ 956,86 CH: 850993 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 21/07/2005 | 54.50 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005CH: 850993 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 21/07/2005 | 14980.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. INSS..R$ 1.145,96 CH: 850994 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 21/07/2005 | 6488.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. IMPA......R$ 713,68 CH: 850916 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 21/07/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850916 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 21/07/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. INSS.R$ 278,46 CH: 850916 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 21/07/2005 | 800.00 | 00095083430878 | ALUIZIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE POR OCASIAO DA REPOSICAO DE AULASDO CALENDARIO ESCOLAR NOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2005. ISS...R$ 20,00CH: 853054 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/07/2005 | 12717.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. IMPA.............R$ 1.398,87 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/07/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. INSS...R$ 206,55 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 21/07/2005 | 207.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS AOCONSERTO DO CARROCAO VINCULADO AS ATIVIDADESDE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 853057 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 21/07/2005 | 11553.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 21/07/2005 | 18307.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 2.065,14 CEF.....R$ 1.056,46 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850115 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 21/07/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850115 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 21/07/2005 | 15200.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. INSS..R$ 1.236,60 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850115 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 21/07/2005 | 42410.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAUDEQUE PRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. INSS....R$ 3.460,88 IRRF....R$ 4.068,86 ISS.....R$ 1.064,00 CH: 851058 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 21/07/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. INSS...R$ 550,80 CEF....R$ 287,50 CH: 851057 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 21/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850120 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 21/07/2005 | 875.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CENTRO DE SAUDESILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NOBANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 21/07/2005 | 737.20 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PRODUTOS DESTINADOSAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAELALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FMS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 21/07/2005 | 465.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. ISS...R$ 11,62 CH: 850116 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 21/07/2005 | 6186.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05.IMPA....R$ 694,21 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 362,43 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/07/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/07/2005 | 3072.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. INSS...R$ 235,00 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 21/07/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853053 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 21/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 2.330,76 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/07/2005 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. INSS...R$ 260,10 CEF....R$ 116,60 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2005 | 1036.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 113,96 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/07/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. INSS....R$ 183,60 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0016641 | 21/07/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 412,90 CEF...R$ 1.260,84 CH: 853056 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 21/07/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. INSS....R$ 244,80 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/07/2005 | 2449.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. IMPA....R$ 269,39 CEF.....R$ 189,18 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/07/2005 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. INSS...R$ 191,25 CH: 853052 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/07/2005 | 690.80 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DESTINADAS AS QUADRILHAS JUNINAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOSREALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/07/2005 | 106.00 | 00023793287491 | MARIA ANGELA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINACAO NO HOMOCENTRO NA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CH: 850121 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/07/2005 | 2044.73 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOHOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/07/2005 | 5055.72 | 02844933000190 | JERUZA CANDIDO DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOHOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/07/2005 | 1140.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEESPERANCA, ARARUNA E CAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 28,50 CH: 850122 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/07/2005 | 1952.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEICULO RANGER VINCULADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/07/2005 | 336.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/07/2005 | 700.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DE CENTRIFOGA, APARELHO DE PRESSAO E UM MICROSCOPIO BINOCULAR PERTENCENTESAO POSTO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR AMBULANCIA E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/07/2005 | 110.00 | 05578165000169 | CASA DIET - PRODUTOS DIETETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT GLICOSIMERO ADVANTAGEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 24/07/2005 | 402.00 | 01448662000191 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO MOTO VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 25/07/2005 | 660.00 | 00058573623934 | GILSON ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VIDROS E ENCALHAMENTOS DEBORRACHA DESTINADOS AO VEICULO ONOBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDECH: 045520 ICMS REAL R$ 190,00 CH: 851031 DIVERSOS R$ 470,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 25/07/2005 | 1506.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE18/07 A 23/07/2005. ISS...R$ 37,65 CH: 853060 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 25/07/2005 | 610.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SITIOS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 15,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 26/07/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 850899 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 26/07/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 850900 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 26/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DE SITIOS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 3,75 CH: 851032 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/07/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 26 E27/07/2005. CH: 850918 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 26/07/2005 | 50.00 | 00040506746704 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REPOSICAO DO VIDRO DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA MMP1840 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,25 CH: 850917 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 26/07/2005 | 700.00 | 00004897055458 | TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA SALARIO MATERNIDADE DO MES DE JULHO DE 2005ISS....R$ 17,50 INSS...R$ 53,55 CH: 851069 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 26/07/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850124 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 26/07/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850123 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/07/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELA CIDADE NO DIA 27/07/2005. CH: 850901 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/07/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/06/05.CH: 850902 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/07/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 26 E 27/07/2005. CH: 850898 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 26/07/2005 | 401.60 | 00000000000000 | MARIA MADALENA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 27/07/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 27/07/2005. CH: 850904 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 27/07/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2005 CH: 851035 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0017001 | 27/07/2005 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 27/07/2005 | 350.00 | 01475521000168 | REMA REP MANUT EM EQUIP LABOR E HOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AUTOCLAVE DE EQUIPAMENTO VINCULADO ASATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850126 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 27/07/2005 | 113.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 27/07/2005 | 54.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS TRENAS DESTINADAS ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 28/07/2005 | 2474.30 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO, ASFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0017086 | 28/07/2005 | 12275.47 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 424,10 M2 DE PAVIMEMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E 107,10 MTS.DE MEIOFIO DA TRAVESSA MARISIO MORENO,CONFORME CARTACONVITE DE NR.024/2005. ISS...R$ 122,75 CH: 850086 FUNDO ESPECIAL CH: 850905 ICMS | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 28/07/2005 | 39.75 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OFICINAS MECANICAS PARA CONSERTAR VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851036 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 28/07/2005 | 161.50 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 28/07/2005 | 48.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851037 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 28/07/2005 | 1170.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA C. E REREPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TRINTA E SETE BOLSAS DE LONA COM TAMPA EM LYLON PADRONIZADA DA COR AZULDESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEVINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 28/07/2005 | 3884.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIO RELATIVO A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA NR.00640.1994.018.13.00-6 E MANDADO DE SEQUESTRO NR.172/2005,DEBITADOAUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 28/07/2005 | 450.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS.......R$ 11,25 CH: 851038DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/07/2005 | 564.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/07/2005 | 1992.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 29/07/2005 | 1342.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/07/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/07/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIODEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/07/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/07/2005 | 164.10 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/07/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017183 | 30/07/2005 | 7946.51 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EPARATI LOCADA VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017191 | 30/07/2005 | 5458.56 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO TRATOR VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017205 | 30/07/2005 | 8629.12 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRECOS DENR.0001/2005. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 30/07/2005 | 920.83 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017175 | 30/07/2005 | 3475.81 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ASATIVIDADES DE CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS DE NR.0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/08/2005 | 805.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/08/2005 | 771.75 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/08/2005 | 485.50 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE LANCHE PARA PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIADE EDUCACAO NOS DIAS 04 E 05/07/2005. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/08/2005 | 645.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO E PEIXESDESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TREINAMENTO REALIZADO PELASECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 04 E 05/07/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/08/2005 | 600.00 | 00092185690825 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOSSERVICOSS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850919 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850920 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/08/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850921 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/08/2005 | 485.50 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS DACRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTACIDADE. CH: 850002 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/08/2005 | 1160.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS ASSISTIDASPELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADANESTA CIDADE. CH: 850001 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/08/2005 | 102.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS...R$ 2,55 CH: 851043 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/08/2005 | 105.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DE CONFECCAO DE CAFEZINHO E LANCHES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 850913 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0017299 | 01/08/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 853062 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0017302 | 01/08/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 95,40 CH: 853065 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/08/2005 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/08/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DO PPA E LOA REALIZADO PELO TCE NO AUDITORIO DO SEBRAE NOS DIAS 01 E 02/08/2005. CH: 850107 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/08/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ELABORACAO DO PPA E LOA REALIZADO PELO TCE NO AUDITORIO DO SEBRAE NOS DIAS01 E 02/08/2005. CH: 850029 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/08/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 853066 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850606 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 01/08/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850605 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 01/08/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850603 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 01/08/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850604 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 01/08/2005 | 1093.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850133 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 01/08/2005 | 771.75 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850139 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 01/08/2005 | 315.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850913 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 01/08/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. CH: 851070 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 01/08/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850132 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 01/08/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850131 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIADE SANGUE E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850127 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00012581296801 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MMS 1196 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DEPESSOAS ENFERMAS PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ESPERANCA, CAMPINA GRANDE E ARARURA PB, NO MES DEJULHO DE 2005. ISS...R$ 25,00CH: 850130 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2005 | 600.00 | 00088584950478 | JOSELITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT DEPLACA BQH 3610 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850129 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/08/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850128 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/08/2005 | 1006.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 25,15 CH: 853068 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 01/08/2005 | 169.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 4,22 CH: 851043 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 01/08/2005 | 97.50 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE CADEADOS DE PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS....R$ 2,43 CH: 851042 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004824096499 | MARIA BETANIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RETIRADA DE CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. CH: 853071 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 01/08/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS....R$ 7,50 CH: 853064 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 01/08/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853063 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 01/08/2005 | 912.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DETRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS JABUTICABA, SACO, SALAMANDRA E POCO DO GADO DESTEMUNICIPIO. ISS....R$ 22,80 CH: 850047 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 01/08/2005 | 720.00 | 00001381696830 | MANOEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PICARRA DESTINADOS A RESTAURACAO DAESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE BARRA DO SALGADO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 18,00 CH: 850048 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2005 | 245.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850913 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/08/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850906 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 02/08/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850907 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/08/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03 E04/08/2005. CH: 850924 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/08/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2005. ISS....R$ 12,50 CH: 850909 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/08/2005 | 85.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E PINTURADE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,12 CH: 851046 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/08/2005 | 135.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRESMIMEOGRAFOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/08/2005 | 26.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850908 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/08/2005 | 94.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIACONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CH: 851041 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/08/2005 | 180.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SERRARIA, CAMPINA GRANDE EGUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 4,50 CH: 851044 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/08/2005 | 800.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 20,00 CH: 851072 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 03/08/2005 | 2400.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 60,00 IRRF..R$ 194,65 CH: 851071 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/08/2005 | 10400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2005. FUSISS.....R$ 260,00 IRRF....R$ 1.504,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/08/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 853079 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/08/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850108 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/08/2005 | 521.50 | 01062480000188 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE TRATAMENTO DE VISTA REALIZADO NOS MESMOS. CH: 850918 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/08/2005 | 245.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 6,12 CH: 045522 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/08/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850908 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/08/2005 | 1200.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO EDE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 853072 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/08/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853073 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/08/2005 | 310.00 | 00000000000000 | OVIDIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E SOLDA E COLOCACAO DE BRACADEIRAS EM PIPA DE TRANSPORTEDE AGUA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 7,75 CH: 045521 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 03/08/2005 | 2400.00 | 00052538214491 | GERALDO MAGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 80 HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAODA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VOLTA,CAJAZEIRAS,SERROTE BRANCO, VILA SAO FRANCISCO, RIACHO FUNDO, URUCU,SACO, JABUTICABA, ARACA DE CIMA E DE BAIXO,AREIA BRANCA E GAMELEIRO. ISS...R$ 60,00CH: 850049 CIDE IRRF..R$ 194,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/08/2005 | 645.00 | 00000000000000 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 04/08/2005 | 500.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CH: 850910 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 04/08/2005 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 850911 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 04/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DETRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ARACA ECUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 850051 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 04/08/2005 | 2400.00 | 00052538214491 | GERALDO MAGELA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE 80 HORAS MAQUINAS DE TRATOR POR OCASIAODA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VOLTA,CAJAZEIRAS,SERROTE BRANCO, VILA SAO FRANCISCO, RIACHO FUNDO, URUCU,SACO, JABUTICABA, ARACA DE CIMA E DE BAIXO,AREIA BRANCA E GAMELEIRO. ISS...R$ 60,00CH: 850050 CIDE IRRF..R$ 194,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 04/08/2005 | 250.45 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. ISS....R$ 7,50 INSS...R$ 22,95 CH: 850608 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 04/08/2005 | 49.55 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. CH: 851076 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 04/08/2005 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR OCASIAO DE PLANTOES REALIZADOSNO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850607 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 04/08/2005 | 825.00 | 99999999999999 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADANESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 20,62 CH: 851075 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 04/08/2005 | 26.60 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO AUDITORIO DAREITORIA DA UFPB SOBRE A CONFERENCIA NAS ESCOLAS COM A COMISSAO ORGANIZADORA DA CONFERENCIA INFANTO JUVENIL DO GOVERNO DO ESTADO. CH: 851047 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0017973 | 04/08/2005 | 7370.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE. CH: 000306 CEF/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0017981 | 04/08/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 000024 CEF/PNAE/CHECRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0017990 | 04/08/2005 | 2187.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850003 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 06/08/2005 | 1034.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850999 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 06/08/2005 | 410.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXODE MOLAS E DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMP 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850999 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 06/08/2005 | 210.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER DE PLACA MOR 1980 VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850157 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 06/08/2005 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E CONSERTO DE DOIS FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO RANGER DE PLACA MOR 1980 VINCULADO AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850157 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 08/08/2005 | 1526.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA RECUPERACAO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JABUTICABA,SACO, SALAMANDRA, POCO DO GADO, ARACA E CUITE DOS BITUSDESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 18,15 CH: 850052 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0018139 | 08/08/2005 | 7824.19 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FPM/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 08/08/2005 | 343.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. CH: 850914 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 08/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 08/08/2005 | 79.80 | 00047919264472 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONOS DIAS 08 E 09/08/2005. CH: 851048 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/08/2005 | 415.11 | 00000000000000 | ANDERSON BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850917 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 09/08/2005 | 4053.43 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SOLVENTES, DISCO DE CORTE,CANTONEIRAS, TUBOS EM ACO, SOLDA E OUTROS,DESTINADOS A CONFECCAO DE COBERTURA DE PALCO EMACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 09/08/2005 | 48.30 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850916 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 09/08/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850916 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 10/08/2005 | 115.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAODE VIAGENS REALIZADAS AS ACIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. CH:850919 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CAL€AMENTO, MEIO F IO, ASFALTAR E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0018350 | 10/08/2005 | 9952.10 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE 288,0 M2 DE PAVIMEMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E 100,0 MTS. DE MEIOFIO DA RUA BELA VISTA, CONFORME CARTA CONVITEDE NR.024/2005. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/08/2005 | 3717.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 10/08/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850149 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 10/08/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850150 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 10/08/2005 | 180.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 851052 DIVERSOS SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 10/08/2005 | 810.00 | 00058632476491 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 20,25 CH: 850144 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 10/08/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 850148 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/08/2005 | 2396.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 10/08/2005 | 990.60 | 07119215000175 | WALTERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS POR ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 10/08/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 10 E11/08/2005. CH: 850941 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 10/08/2005 | 530.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGOGICA POR OCASIAODE SUPERVISAO REALIZADA EM ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 13,25 CH: 850925 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 10/08/2005 | 545.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOE JULHO DE 2005. CH: 850926 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 10/08/2005 | 2187.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DO FUNDO PARA O SEGUROSAFRA DESTE MUNICIPIO. CH: 853082 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/08/2005 | 1303.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO EJULHO DE 2005. CH: 853085 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/08/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/08/2005 | 0.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/08/2005 | 367.00 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 9,17 CH: 853084 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/08/2005 | 1387.81 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/08/2005 | 4898.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/08/2005 | 20342.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0018414 | 11/08/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853088 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0018422 | 11/08/2005 | 14550.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR. 0009/2005. ISS....R$ 363,75 IRRF...R$ 207,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 11/08/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACABXE 7594 SP DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/07 E 14/08/2005. ISS.....R$ 30,00 IRRF....R$ 5,40 CH: 850146 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 11/08/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/07 A 14/08/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850147 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 11/08/2005 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,CAMBAGEM,DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO,CONSERTO DO CARTER DE VEICULO VINCULADO ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 11/08/2005 | 261.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTURA E DEARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CH: 853086 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 12/08/2005 | 500.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BANHEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A DOACAO PARA MAES CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 12/08/2005 | 20.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS ATA DESTINADAS AATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 12/08/2005 | 457.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850955 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 12/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/08/2005 | 39.75 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONO DIA 16 E 17/08/2005. CH: 851051 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/08/2005 | 1574.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 39,35 CH: 853109 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 15/08/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853110 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 15/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE TRECHODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POCO DO GADO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 16/08/2005 | 380.00 | 00051052725449 | LUZIMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA DO VEICULO D-20 VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. ISS.........R$ 9,50 CH: 851053 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 16/08/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850152 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 16/08/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850151 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0018694 | 16/08/2005 | 1500.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PABCH: 851077 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 16/08/2005 | 44.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2005. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 16/08/2005 | 220.00 | 00002546531468 | VALDOMIRO JAIME DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NAPROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA.ISS.....R$ 5,50 CH: 850920 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 16/08/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 16/08/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 16/08/2005 | 13.25 | 00001859949460 | MARIA IZABEL CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAODE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850033 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 16/08/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16 E17/08/2005. CH: 850943 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 16/08/2005 | 13.25 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO AUDITORIO DO SESINA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 06/08. CH: 850032 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 16/08/2005 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 16/08/2005 | 36.00 | 03949327000100 | CASA DO ESTUDANTE - R.C. TEIXEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 16/08/2005 | 23.70 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851052 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 17/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/08/2005 | 70.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. ISS.....R$ 1,75 CH: 851055 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/08/2005 | 150.00 | 00004061336460 | JACINTA DE FATIMA MORAIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAJOAQUIM CANDIDO DO NASCIMENTO DESTINADA ASATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. CH: 851054 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/08/2005 | 180.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 851058 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/08/2005 | 180.00 | 00001920365486 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CH: 045525 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 18/08/2005 | 11517.73 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 18/08/2005 | 806.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CENTRO DE SAUDESILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NOBANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 18/08/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONERDESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 045527 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 18/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0018805 | 19/08/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 293,45 CEF...R$ 630,42 CH: 853112 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0018813 | 19/08/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 19/08/2005 | 532.11 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 19/08/2005 | 1878.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850921 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 19/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 19/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | ALDENIRA DIARTE MARANHAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 19/08/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSAS A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI),IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO E JULHO DE 2005. CH: 850001 EMPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 20/08/2005 | 9374.67 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO EM CONCRETO NA RUA PE.IBIAPINA E NA RUA SOLON DE LUCENA, DEMOLICAO DE CANTEIRO NA RUAPADRE IBIAPINA E REPOSICAO DE CALCAMENTO NARUA GAMA ROSA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 22/08/2005 | 1644.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 41,10 CH: 853114 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 22/08/2005 | 380.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE TRECHOSDE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 22/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. INSS...R$ 229,50 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 22/08/2005 | 12617.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. IMPA.............R$ 1.387,87 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 22/08/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 22/08/2005 | 18647.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 2.080,54 CEF.....R$ 809,76 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850153 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 22/08/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 850153 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 22/08/2005 | 15350.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. INSS..R$ 1.248,07 CEF..R$ 179,14 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850153 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 22/08/2005 | 42530.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS, ODONTOLOGAS E AUXILIARES) QUE PRESTAMSERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF NOS POSTOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. INSS...R$ 3.460,88 IRRF...R$ 4.068,86CH: 851081 PAB ISS....R$ 1.019,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 22/08/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. INSS...R$ 550,80 CEF....R$ 286,41 CH: 851082 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 22/08/2005 | 55.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ATIVIADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853116 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 22/08/2005 | 3228.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 355,08 CEF.....R$ 155,30 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 22/08/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 22/08/2005 | 51639.83 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VUNCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 5.497,21 CEF.....R$ 1.024,40 CH: 851001 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 22/08/2005 | 43.50 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 851001 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 22/08/2005 | 12030.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.INSS....R$ 885,04 CH: 851002 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 22/08/2005 | 28393.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 3.121,03 CEF.....R$ 876,33 CH: 851003 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 22/08/2005 | 54.50 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 05.CH: 851003 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 22/08/2005 | 15180.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. INSS..R$ 1.161,26 CH: 851003 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 22/08/2005 | 6488.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA......R$ 713,68 CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 22/08/2005 | 13.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 22/08/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005.INSS.R$ 278,46 CH: 850944 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 22/08/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.INSS....R$ 244,80 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 22/08/2005 | 22.42 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 22/08/2005 | 936.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 102,96 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 22/08/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. INSS....R$ 183,60 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 22/08/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2005. CH: 851056 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 22/08/2005 | 6782.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05.IMPA....R$ 755,37 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 195,45 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 22/08/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 22/08/2005 | 3072.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005.INSS...R$ 235,00 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 22/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 22/08/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.INSS...R$ 266,22 CEF....R$ 116,60 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 22/08/2005 | 2449.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. IMPA....R$ 280,39 CEF.....R$ 189,18 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 22/08/2005 | 1.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 22/08/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. INSS...R$ 198,90 CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 22/08/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 853113 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 23/08/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850922 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 23/08/2005 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE RETIFICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAODE 25/08/2005. CH: 850924 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 23/08/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 23 E24/08/2005. CH: 850948 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 23/08/2005 | 264.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETANEA DE LIVROS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOJUNTO A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 23/08/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850155 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 23/08/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850156 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 23/08/2005 | 630.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEESPERANCA, ARARUNA E CAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 15,75 CH: 850154 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 23/08/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 851089 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 23/08/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 851089 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 24/08/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850926 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 24/08/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 24/08/2005. CH: 851059 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 24/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850926 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 25/08/2005 | 731.00 | 00000000000000 | MARIA ROSELI DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CERENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 25/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850121 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 26/08/2005 | 700.00 | 00004897055458 | TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE PRESTADORA DESERVICO AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 CH: 851090 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019445 | 26/08/2005 | 37631.67 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005,DEB.C/C CEF/ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0019453 | 26/08/2005 | 752.63 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA REALIZADA. DEB.C/C CEF/ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/08/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 30 E31/08/2005. CH: 850954 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/08/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 853118 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/08/2005 | 514.92 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/08/2005 | 1817.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0019470 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 45,00 IRRF...R$ 95,40 CH: 853117 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/08/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 850931 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/08/2005 | 1662.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 41,55 CH: 850928 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/08/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850170 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/08/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850171 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/08/2005 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. CH: 851091 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 31/08/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850162 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PB DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850169 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850161 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 31/08/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850160 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 31/08/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850159 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/08/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850158 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 31/08/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850164 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/08/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850165 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/08/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIADE SANGUE E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850163 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/08/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2005. CH: 850167 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,00 CH: 853128 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 31/08/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853133 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853126 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 31/08/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 853122 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 31/08/2005 | 1080.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO A COMUNIDADESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE A REGIAO. ISS...R$ 27,00 CH: 853129 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 31/08/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. ISS....R$ 7,50 CH: 853124 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 31/08/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 3,25 CH: 853123 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 31/08/2005 | 440.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTAS POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE TRECHOSDE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 11,00 CH: 850088 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0019585 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CH: 853125 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 31/08/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853127 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 31/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 31/08/2005 | 1345.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 31/08/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 31/08/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2005 | 1344.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 31/08/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850950 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI CL,DE PLACA CAS 0713 PB, DESTINADA AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850953 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 31/08/2005 | 80.30 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853133 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/08/2005 | 190.00 | 00000000000000 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 01/09/2005 | 55.00 | 00004456288477 | JOAO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850954 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/09/2005 | 30.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO . CH: 850958 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/09/2005 | 57.40 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851063 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0019941 | 01/09/2005 | 9563.61 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS I E II, BESTA EFIAT LOCADO VINCULADAS AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. FUNDEFCH: 851004 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/09/2005 | 70.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS - ASSISTENCIA TECNICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMMIMEOGRAFO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851063 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/09/2005 | 120.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO INTERCLASSE REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALLUZIA LAUDELINA DESTA CIDADE. ISS....R$ 3,00 CH: 850956 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/09/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 850957 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/09/2005 | 555.57 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALCO DESTINADO A REALIZACAO DA MISSA DA PADROEIRA NOSSA SENHORADA PIEDADE REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA08/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/09/2005 | 400.00 | 00004450611462 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA POR OCASIAO DA ARAGEM DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 10,00 CH: 045529 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/09/2005 | 1160.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TALHAS DE 1/2 TONELADASDESTINADAS A CONFECCAO DE COBERTURA DE PALCOEM ACO DESTINADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/09/2005 | 1550.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS A COBERTURA DO PALCO EM ACO DESTINADO AS ATIVIDADESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00002442495473 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. IRRF..R$ 125,40 ISS...R$ 50,00 CH: 851092 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/09/2005 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851093 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/09/2005 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851094 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020044 | 01/09/2005 | 6760.43 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005, CONFORME TOMADA DE PRECOS DENR.0001/2005. CH: 850175 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/09/2005 | 5400.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS....R$ 135,00 IRFF...R$ 1.019,65 CH: 850173 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 01/09/2005 | 2000.00 | 00014115182415 | WALTERCIO LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS....R$ 50,00 IRFF...R$ 125,40 CH: 850172 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 01/09/2005 | 3600.00 | 00007086628468 | EDILSON DE MIRANDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS....R$ 90,00 IRFF...R$ 524,65 CH: 850174 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 02/09/2005 | 315.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850183 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 02/09/2005 | 710.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOS A PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADONESTA CIDADE E PROFISSIONAIS DOS POSTOS DOPSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850176 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 02/09/2005 | 1524.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 02/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0021989 | 02/09/2005 | 7824.19 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0021997 | 02/09/2005 | 9350.00 | 06213744000170 | MS - COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE NR.00025/2005. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0022004 | 02/09/2005 | 7350.00 | 06213744000170 | MS - COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CARTA CONVITE DE NR.00025/2005. QSE SALARIO EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 02/09/2005 | 730.55 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIADESTINADOS AS ATIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE05 A 08/09/2005. CH: 045531 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 02/09/2005 | 1192.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. DEB.AUTOMATICO-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 02/09/2005 | 153.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MU-NICIPAL. DEB.AUTOMATICO-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 02/09/2005 | 945.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850962 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0020168 | 02/09/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 000025 PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0020176 | 02/09/2005 | 1705.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850005 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 02/09/2005 | 639.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE MERENDA DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850004 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 02/09/2005 | 1593.50 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHASDESTINADAS A ATIVIDADES DESPORTIVAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 02/09/2005 | 315.00 | 03092570000490 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853140 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 02/09/2005 | 40.00 | 00001328008886 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DE DESPESAS COM VIAGEM DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850955 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 05/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. CH: 850002 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 05/09/2005 | 130.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOISS.....R$ 3,25 CH: 045351 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 05/09/2005 | 480.50 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 12,01 CH: 045532 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 05/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 05/09/2005 | 204.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 045533 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 05/09/2005 | 209.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 05/09/2005 | 128.50 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,21 CH: 853136 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 06/09/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 850956 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 06/09/2005 | 1658.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 41,45 CH: 850957 ICMS R$ 1.280,00 CH: 851065 DIV. R$ 336,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 06/09/2005 | 204.00 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS RIACHO FUNDO E URUCU DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,10 CH: 850956 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 06/09/2005 | 26.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850956 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 08/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 08/09/2005 | 7312.00 | 00002452913421 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 08/09/2005 | 13.25 | 00087343355449 | JOSE ERENILDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADEPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PPI EPDR NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/09/05. CH: 850191 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 09/09/2005 | 5044.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 09/09/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 09/09/2005 | 1425.71 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 09/09/2005 | 5031.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 09/09/2005 | 16704.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 09/09/2005 | 2388.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 12/09/2005 | 1092.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850959 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 12/09/2005 | 240.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXODE MOLAS E SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850959 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 12/09/2005 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS NO HOTEL OURO BRANCONA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12/09/05. CH: 851070 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 12/09/2005 | 53.20 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PREFEITOS ESECRETARIOS MUNICIPAIS NO HOTEL OURO BRANCONA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 12/09/05. CH: 851069 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0020508 | 12/09/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853138 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 12/09/2005 | 1800.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO RANGER VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850187 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 12/09/2005 | 1370.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 34,25 CH: 853142 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 12/09/2005 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO FABRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 6,00 CH: 851066 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 13/09/2005 | 39.75 | 00004506710460 | ROBERTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DESAUDE POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PB PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO NO DIA 13 E 14/09/2005. CH: 850188 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 13/09/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACABXE 7594 SP DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/08 E 14/09/2005. ISS.....R$ 30,00 IRRF....R$ 5,40 CH: 850181 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850182 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 13/09/2005 | 810.00 | 00058632476491 | JOSE FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DA CIDADE DE GUARABIRA PB. ISS....R$ 20,25 CH: 850186 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 13/09/2005 | 300.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS.....R$ 7,50 CH: 850961 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 13/09/2005 | 200.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH:850960 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 13/09/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 850184 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 13/09/2005 | 13.25 | 00050917714415 | ALUIZIO VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A OFICINAS MECANICAS PARA CONSERTAR VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 850980 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0020583 | 13/09/2005 | 15150.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR. 0009/2005. ISS....R$ 378,75 IRRF...R$ 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 13/09/2005 | 16.85 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHO DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850974 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 13/09/2005 | 50.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850974 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 13/09/2005 | 93.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A REPAROS EFETUADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850974 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 13/09/2005 | 296.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 13/09/2005 | 96.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIDESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 13/09/2005 | 164.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS E TECIDOS DESTINATOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 13/09/2005 | 780.00 | 00020593449487 | FRANCISCO DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESDO DIA DOS PAIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NODIA 13/08/2005. CH: 853144 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 13/09/2005 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA IBIAPINA SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 14/09/2005 | 185.00 | 00002765757410 | JOSE CANDIDO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICVIPIO. CH: 851072 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 14/09/2005 | 26.50 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 14 E15/09/2005. CH: 850979 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO GATA DA NOITEPOR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA07/09/2005 NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 853146 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 14/09/2005 | 3000.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08/09/05. CH: 853148 FPM R$ 2.000,00 CH: 853149 FPM R$ 1.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 14/09/2005 | 110.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SERRARIA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 2,75 CH: 851071 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 14/09/2005 | 380.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASCIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SERRARIA E SOLANEA PB. ISS....R$ 9,50 CH: 851073 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 14/09/2005 | 26.50 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850190 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 14/09/2005 | 26.50 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850189 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 14/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0020907 | 15/09/2005 | 391.88 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO. PABCH: 851097 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 15/09/2005 | 570.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 851083 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 15/09/2005 | 120.00 | 00026351714400 | BENEDITA AGOSTINHO C.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPOR OCASIAO DA CONDUCAO DO ASSESSOR JURIDICODESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE SERRARIA PARAJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 09/09/2005. ISS.....R$ 3,00 CH: 851075 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 15/09/2005 | 858.49 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AS ATIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE05 A 08/09/2005. CH: 853147 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 15/09/2005 | 84.50 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ACESSORIOS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851074 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 15/09/2005 | 36.15 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851074 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 15/09/2005 | 50.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851074 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 15/09/2005 | 21.00 | 04033022000109 | GIUSEPPE DOS SANTOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULO ONIBUS VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851074 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 15/09/2005 | 100.30 | 00022580091890 | IRENILDA AIRES DE SOUTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851074 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 16/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 16/09/2005 | 1818.80 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEMTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. CH: 850610 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 19/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 19/09/2005 | 1544.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 38,60 CH: 853150 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 19/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 853151 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 20/09/2005 | 1680.00 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMMONUMENTO LOCALIZADO A RUA SENADOR RUI CARNEIRO DESTA CIDADE. ISS..R$ 16,80CH: 850091 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 20/09/2005 | 11361.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTAICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATOE CONTAS ANEXAS. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 20/09/2005 | 867.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E CENTRO DE SAUDESILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADOS NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO E CONTAS ANEXAS.DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 20/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 20/09/2005 | 53.20 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESPACO CULTURALPARA TRATAR DE DISCURSAO SOBRE O FUNDEB NOSDIAS 21 E 22/09/2005. CH: 851078 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 20/09/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMARCA DE SERRARIA PB. ISS.....R$ 6,25 CH: 850965 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 20/09/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO ACONTRIBUICAO FEDERATIVA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 20/09/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 20/09/2005 | 101.69 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 20/09/2005 | 358.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0021032 | 20/09/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 512,90 CEF...R$ 630,42 CH: 850963 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 20/09/2005 | 281.00 | 00017628989420 | JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FUNANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEPASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 045534 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/09/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. CH: 850003 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 21/09/2005 | 110.67 | 00000000000000 | EUDA FIDELIS PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851079 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 21/09/2005 | 53.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAFAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DEFORMACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUPNOS DIAS 22 E 23/09/2005. CH: 850971 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 21/09/2005 | 24.56 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 21/09/2005 | 53.00 | 00003174094410 | JANILSON TRINDADE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITACAO SOBRE PREGAO ELETRONICO REALIZADOPELA FAMUP NOS DIAS 22 E 23/09/2005. CH: 850970 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 21/09/2005 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DO PREFEITO E FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CURSO DE CAPACITACAO DE PREGOEIROS REALIZADO PELA FAMUP NOSDIAS 22 E 23/09/2005 NO AUDITORIO DA ASPLANNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850969 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 21/09/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2005. CH: 851079 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 21/09/2005 | 39.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2005. CH: 851079 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 21/09/2005 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBREPREGAO ELETRONICO OFERECIDO PELA FAMUPNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22, 23 E24/09/2005. CH: 850973 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 21/09/2005 | 106.40 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBREPREGAO ELETRONICO OFERECIDO PELA FAMUPNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 22, 23 E24/09/2005. CH: 850972 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 21/09/2005 | 210.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 045536 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 22/09/2005 | 32700.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS...R$ 2.671,94 IRRF...R$ 3.094,77 ISS....R$ 770,25 CH: 851099 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 22/09/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS...R$ 550,80 CEF....R$ 452,27 CH: 851102 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 22/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850122 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/09/2005 | 18007.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 2.010,14 CEF.....R$ 809,76 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850192 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 22/09/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 850192 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 22/09/2005 | 16070.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. INSS..R$ 1.303,15 CEF..R$ 89,57 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850192 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 22/09/2005 | 360.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA PB. ISS.....R$ 9,00 CH: 850974 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 22/09/2005 | 400.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO POR OCASIAODE CAMPANHA DE VAICINACAO DO IDOSO E DA POLIOMIELITE EM SITIOS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00 CH: 850611 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 22/09/2005 | 12617.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA.............R$ 1.354,87 INSS..R$ 22,95PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 22/09/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 853154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 22/09/2005 | 55.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. CH: 851007 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 22/09/2005 | 50959.33 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 5.422,36 CEF.....R$ 1.180,58 CH: 851009 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 22/09/2005 | 44.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851009 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 22/09/2005 | 11862.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. INSS....R$ 872,21 CH: 851008 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 22/09/2005 | 34875.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.IMPA....R$ 3.832,95 CEF.....R$ 876,33 CH: 851007 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 22/09/2005 | 10.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. CH: 851007 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 22/09/2005 | 17030.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. INSS..R$ 1.302,78 CH: 851007 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 22/09/2005 | 1840.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05.INSS.R$ 140,76 CH: 850981 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 22/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA......R$ 44,00 CH: 850981 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 22/09/2005 | 0.50 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 850981 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 22/09/2005 | 3200.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. INSS....R$ 244,80 CH: 853154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 22/09/2005 | 3480.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. INSS...R$ 266,22 CEF....R$ 116,60 CH: 853154 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 22/09/2005 | 2600.00 | 00021868514404 | LUZARDO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS DESTINADOS A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PERIODO DE 05 A 08/09/05. IRRF......R$ 249,65 CH: 851080 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 22/09/2005 | 1.08 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR, NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 22/09/2005 | 812.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E SEQUESTRO DE NR.036.2001.0001484-5 E PRECATORIO DENR.888.2004.001484-2/001, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO E MANDADO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 22/09/2005 | 100.00 | 00011756329885 | JOSE AITON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH: 851081 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 23/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA F P M NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 23/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 26/09/2005 | 25.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 26/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FEM, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 26/09/2005 | 750.00 | 00005802011475 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06,07 E 08/09/2005. ISS........R$ 18,75 CH: 851082 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 26/09/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 26/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 26/09/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 26/09/2005 | 1440.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 36,00 CH: 853155 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 26/09/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE EDINALDO BATISTA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS....R$ 4,25 CH: 853156 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 26/09/2005 | 210.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 5,25 CH: 850034 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 26/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 26/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 26/09/2005 | 160.00 | 00007254692423 | IRINALDO SOARES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 850975 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 27/09/2005 | 447.09 | 00000000000000 | SANDOVAL DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 27/09/2005 | 580.59 | 00000000000000 | SANDOVAL DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 27/09/2005 | 437.09 | 00000000000000 | SANDOVAL DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 27/09/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. CH: 850193 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 27/09/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850194 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 27/09/2005 | 217.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 5,42 CH: 851084 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 27/09/2005 | 140.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 045535 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 27/09/2005 | 114.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,85 CH: 045537 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 27/09/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 850976 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 27/09/2005 | 63.44 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005, CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 851085 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 27/09/2005 | 51.17 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005.CH: 851085 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 27/09/2005 | 110.00 | 00002872368469 | JOSINALVA ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DE PROFESSORA VINCULADA AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2005. INSS......R$ 8,42 CH: 851011 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 27/09/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 19,20,26 E 27/09/2005. CH: 850982 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 27/09/2005 | 7.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850976 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 27/09/2005 | 100.00 | 00003218254469 | MARIA LEDA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DE BANDASDE MUSICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADANESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 08/09/2005ISS...R$ 2,50 CH: 851086 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 28/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 28/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANTER PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0021750 | 29/09/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850021 MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0021768 | 29/09/2005 | 2.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 851087 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0021776 | 29/09/2005 | 5600.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850001 EMPJ/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0021784 | 29/09/2005 | 27.30 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 851088 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2005 | 2549.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA...R$ 280,39 CEF....R$ 189,18 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2005 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2005 | 2690.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS...R$ 205,78 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2005 | 3030.00 | 01105426000172 | MERCADINHO D'IRAQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS A SERREALIZADO NO DIA 14/08/2005 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2005 | 3288.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 361,68 CEF.....R$ 155,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2005 | 7.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2005 | 6330.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. IMPA....R$ 694,65 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 278,44DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 30/09/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2005 | 3272.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. INSS...R$ 250,30 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2005 | 936.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 102,96 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS....R$ 183,60 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2005 | 506.45 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM, NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2005 | 1787.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2005 | 1302.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FOPAG NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX, NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. INSS...R$ 229,50 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 03/10/2005 | 840.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO A COMUNIDADESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE A REGIAO. ISS...R$ 21,00 CH: 853159 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 03/10/2005 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. CH: 850980 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 03/10/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 850986 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 850982 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 03/10/2005 | 130.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 3,25 CH: 850983 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 03/10/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 850981 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 03/10/2005 | 1422.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 35,55 CH: 853162 FPM R$ 1.000,00 CH: 850987 ICMS R$ 386,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005.ISS...R$ 25,00 CH: 853158 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 03/10/2005 | 500.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DESETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 853157 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022136 | 03/10/2005 | 7000.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851012 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 03/10/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 850988 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850987 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 03/10/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 850986 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 03/10/2005 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | MANTER PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0022187 | 03/10/2005 | 900.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 850022 ALFAB.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0022195 | 03/10/2005 | 2.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA IMPLANTADONESTE MUNICIPIO. CH: 851091 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 03/10/2005 | 8700.00 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. PABISS.....R$ 217,50 IRRF....R$ 765,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 03/10/2005 | 3600.00 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 90,00 IRRF...R$ 524,65 CH: 850195 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850197 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 03/10/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850196 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022331 | 03/10/2005 | 7000.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DOMES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME TOMADA DEPRECOS DE NR.0001/2005. CH: 850205 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 03/10/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. CH: 851103 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 03/10/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850200 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 03/10/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850199 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 03/10/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850201 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLETMODELO VECTRA DE PLACA MMQ 2029 PB DESTINADOAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850202 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 03/10/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIADE SANGUE E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850198 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 03/10/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850204 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 03/10/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850203 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 03/10/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 10,00 CH: 850984 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0022110 | 03/10/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 03/10/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0022080 | 03/10/2005 | 1000.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853160 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0022098 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CEF...R$ 840,92 CH: 850985 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCONFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 853161 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 03/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FLAVIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00020276248805 | ANTONIO MARCONDES A. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA INDENIZACAO POR OCASIAO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO GM/CORSA DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYI 0807 PB QUE COLIDIUCOM O TRATOR DA MARCA MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA20/05/2005, CONFORME LAUDO PERICIAL ANEXO. CH: 853153 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 04/10/2005 | 1302.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FPM / TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 04/10/2005 | 880.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850206 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 04/10/2005 | 840.10 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850207 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00038731860478 | GILBERTO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCARIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 850989 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 04/10/2005 | 400.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO DE 05 A 08/09/2005. ISS...R$ 10,00 CH: 851092 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 04/10/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 850990 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 04/10/2005 | 245.00 | 00005014384404 | CICERO JOEL FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA RETIRADA DE CARRADAS DE AREIA DA PROPRIEDADE DO CREDOR CITADO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 850110 ICMS DES. R$ 185,00 CH: 850038 CEX R$ 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 04/10/2005 | 500.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB,NO MES DE AGOSTO/05ISS....R$ 12,50 CH: 850988 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 05/10/2005 | 200.00 | 00060175222487 | RICARDO CESAR DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DOISCARROCOES DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 5,00 CH: 851093 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 05/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 05/10/2005 | 1550.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMACOPIADORA SENDO A SUBSTITUICAO DE CILINDRO,LOMPEZA, LUBRIFICACAO E AJUSTES DA MAQUINAVINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 05/10/2005 | 150.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CHAPEIS EMBORACHADOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES(ALUNOS) DO GRUPO DE DANCAS CHAPEUDE COURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDEINO LOCALIZADO NESTA CIDADEPOR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 05/10/2005 | 189.00 | 07119215000175 | WALTERCIO ARAUJO ALBUQUERQUE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AGRACIACAO DE BANDAS MARCIAIS DAS CIDADES DE REMIGIO E AREIA E DO GRUPO DE DANCA CHAPEU DE COURO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINO DESTA CIDADE POR OCASIAO DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 05/10/2005 | 62.47 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 05/10/2005 | 131.20 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO CONFECCAO DE ORNAMENTOS POR OCASIAO DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850990 MDE R$ 131,00 TESOURARIA R$ 0,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 05/10/2005 | 120.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA VINCULADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO ALVES DEMORAIS LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 05/10/2005 | 124.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL DESTINADA A ATIVIDADES REALIZADA PELA SECRETARIADE EDUCACAO POR OCASIAO DO DESFILE DE 07 DESETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 05/10/2005 | 24.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ATIVIADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO DESFILE DE07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850990 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 05/10/2005 | 210.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851094 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 05/10/2005 | 480.00 | 00014880249874 | ASSIS BENEDITO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTACIDADE. ISS...R$ 12,00CH: 045538 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 05/10/2005 | 53.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAFAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE PREVIDENCIA PUBLICA REALIZADO PELAFAMUP NOS DIAS 05 E 06/10/2005. CH: 850993 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 05/10/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DO PREFEITO E FUNCIONARIODESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CURSO DE CAPACITACAO SOBRE PREVIDENCIA PUBLICA REALIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 05 E 06/10/2005 NO AUDITORIO DA ASPLAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. CH: 850991 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 05/10/2005 | 212.80 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBREPREVIDENCIA PUBLICA OFERECIDO PELA FAMUPNA CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 05 E 06/10/2005. CH: 850992 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 06/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 06/10/2005 | 135.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PLASTICOS(LIXEIRACESTOS,BALDES E BACIAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850227 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 06/10/2005 | 184.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PLASTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDECH: 851009 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 06/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 06/10/2005 | 220.00 | 08814444000172 | MIRO - FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BROCA ACO RAPIDO DESTINADO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853184 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 10/10/2005 | 1122.36 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 28,06 CH: 853164 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 10/10/2005 | 2673.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 10/10/2005 | 1560.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIP. PECAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 10/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 10/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 10/10/2005 | 555.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CH: 850994 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 10/10/2005 | 1320.00 | 00037340247491 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADOS A INTEGRANTES DEBANDAS E PESSOAL DE APOIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 853175 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 10/10/2005 | 5317.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 10/10/2005 | 9950.00 | 99999999999999 | JOSIMETE LAZARO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (MEDICO, ENFERMEIRA, DENTISTA E AUXILIARES) QUEPRESTAM SERVICO NAS ATIVIDADES DO PSF DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005. INSS....R$ 788,94 ISS.....R$ 248,75 IRRF....R$ 974,09 DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 10/10/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 850210 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 10/10/2005 | 1212.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE INTIMACAO E SEQUESTRO DE NR.036.2001.000538-1 E PRECATORIO DENR.888.2004.003874-1/0001, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO E MANDADO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/10/2005 | 3000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIENIO 2006/2009 E LEI ORCAMENTARIA ANUAL -LOA PARA O EXERCICIO DE 2006. IRRF..R$ 360,00 ISS...R$ 90,00 CH: 853163 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 10/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 10/10/2005 | 1477.73 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 10/10/2005 | 5215.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 10/10/2005 | 17186.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0022802 | 10/10/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853171 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 10/10/2005 | 1830.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CH: 853166 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 10/10/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 10/10/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853173 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0024830 | 10/10/2005 | 630.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/10/2005 | 1750.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/10/2005 | 154.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E CONSERTO DO CARTER DOVEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 11/10/2005 | 177.40 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850214 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850212 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00004042313493 | FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO BESTA DE PLACABXE 7594 SP DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/09 E 14/10/2005. ISS.....R$ 30,00 IRRF....R$ 5,40 CH: 850211 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 11/10/2005 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850215 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0023001 | 11/10/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | VALDECI LOPES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0009/2005. ISS...R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0023019 | 11/10/2005 | 12750.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERREIRA DE MEDEIROS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0009/2005. ISS...R$ 318,75 IRRF..R$ 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 12/10/2005 | 820.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES E OVOS DESTINADAS ACONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850008 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 13/10/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03 E04/10/2005. CH: 850999 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0023132 | 13/10/2005 | 4993.40 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 13/10/2005 | 407.50 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDAS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. (PNAE)CH: 000308 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 13/10/2005 | 815.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTUDANTES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000309 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 13/10/2005 | 1050.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 850998 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/10/2005 | 1016.00 | 00016187865472 | MARIA DO SOCORRO REIS CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EMXEROX, AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMADE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 25,40 CH: 851000 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 13/10/2005 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 13/10/2005 | 443.00 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLOS,BISCOITOS E PAES DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850007 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 13/10/2005 | 840.10 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA INTEGRANTESDE BANDAS DE MUSICAS E PESSOAL DE APOIO POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA PIEDADE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. CH: 850996 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 13/10/2005 | 700.00 | 00004897055458 | TERESIANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMVINCULADA AS ATIVIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. INSS...R$ 53,55 ISS....R$ 17,50 CH: 850224 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 13/10/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850220 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 13/10/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850221 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 13/10/2005 | 639.00 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850218 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 13/10/2005 | 315.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850219 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 13/10/2005 | 508.60 | 01344907000130 | SEVERINA BEZERRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES,BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850217 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 13/10/2005 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850223 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 13/10/2005 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850222 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 13/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/10/2005 | 280.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SERRARIA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 7,00 CH: 045539 ICMS REAL R$ 160,00 CH: 850997 ICMS BB R$ 113,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 13/10/2005 | 53.20 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL NO DIA 14/10/2005. CH: 853176 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/10/2005 | 26.60 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAMUNICIPAL NO DIA 14/10/2005. CH: 853177 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 13/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 13/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 13/10/2005 | 310.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH:850994 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 13/10/2005 | 245.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851095 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 13/10/2005 | 500.00 | 00005366609488 | JOSEFA CLEMENTINO RIBEIRO DA SILVA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851096 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 14/10/2005 | 13.25 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONO DIA 27/09/2005. CH: 045540 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 14/10/2005 | 79.50 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONOS DIAS 06 E 07/10 E 17 E 18/10/2005. CH: 045541 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 14/10/2005 | 48.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2005. CH: 851097 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 14/10/2005 | 50.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75 CH: 851097 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 14/10/2005 | 15.10 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851097 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 14/10/2005 | 700.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VERANEIO DE PLACACEJ 3064 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SITIOS DESTEMUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 17,50 CH: 851002 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 14/10/2005 | 210.00 | 00002282931890 | NATHANAEL RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS DE FOGOES PERTENCENTES A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 5,25 CH: 851001 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0023434 | 17/10/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT ATRAVES DO PNAC. CH: 000026 PNAC CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 17/10/2005 | 186.06 | 08719767000187 | SERTEC SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851005 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 17/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PNAT, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0023469 | 17/10/2005 | 3193.90 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850010 BINF CH: 850009 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 17/10/2005 | 1482.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 37,05 CH: 853179 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312005 | 0023485 | 17/10/2005 | 6329.60 | 03246587000101 | SUFRAMED FRANKLIN ARAUJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 17/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 17/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 17/10/2005 | 78.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CIDE NO BANCODO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 18/10/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 18/10/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0023531 | 18/10/2005 | 3954.85 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PABCH: 851133 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0023540 | 18/10/2005 | 1422.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851134 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 18/10/2005 | 929.60 | 12921938000204 | FARMACIA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. CH: 851135 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 18/10/2005 | 2026.10 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. CH: 851110 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 19/10/2005 | 5.80 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS SEXTAVADO DESTINADOS AO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 19/10/2005 | 5.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO CAMINHONETE VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/10/2005 | 60.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/10/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/10/2005 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 19/10/2005 | 50.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE EIXODE RODA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 19/10/2005 | 20.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MOTORDO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 19/10/2005 | 20.00 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COM. DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES POR OCASIAO DEVIAGEM DE FUNCIONARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 19/10/2005 | 27.40 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 19/10/2005 | 97.65 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851098 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/10/2005 | 66.50 | 00087343916491 | JOSE ELVIDIO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE COMPRA DIRETA AOPRODUTOR FAMILIAR NO DIA 20 E 21/10/2005. CH: 851101 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 19/10/2005 | 106.40 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E FUNASAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 20 E 21/10/2005CH: 851103 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 19/10/2005 | 53.20 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE EFUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA NOS DIAS 20 E 21/10/2005. CH: 851102 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTEN€AS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/10/2005 | 7712.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A -PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DE PRECATORIOS MUNICIPAIS, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA DE NR.00286.1994.018.13.00-0 E MANDADO DE SEQUESTRODE NR.240/2005, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO E MANDADO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 19/10/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. CH: 850004 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 19/10/2005 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANSELMO SOBRINHO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 20/10/2005 | 291.55 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE01 A 20/10/2005. CH: 853185 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 20/10/2005 | 26.34 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 20/10/2005 | 233.36 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 20/10/2005 | 823.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 20/10/2005 | 470.64 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/10/2005. CH: 853185 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 20/10/2005 | 560.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS...R$ 14,00 CH: 851104 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 20/10/2005 | 756.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS POR OCASIAO DAESCRITURACAO PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMTERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA EXTREMADESTE MUNICIPIO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE.CH: 851105 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 20/10/2005 | 6541.68 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 20/10/2005. CH: 851010 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 20/10/2005 | 2740.94 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 20/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PNAT, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 20/10/2005 | 550.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851007 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 20/10/2005 | 642.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DEPNEUS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 20/10/2005 | 2463.51 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/10/2005. CH: 853185 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 20/10/2005 | 1443.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICOSE BOMBA INJETORA DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 20/10/2005 | 5957.14 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 01 A 20/10/2005. CH: 850229 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/10/2005 | 270.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA PB. ISS....R$ 6,75 CH: 850228 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 20/10/2005 | 769.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAINJETORA E BICOS DO VEICULO BESTA AMBULANCIADE PLACA MOO 8244 PB VINCULADA AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850226 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 21/10/2005 | 79.80 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO POROCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851004 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 21/10/2005 | 2.10 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 23/10/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 24/10/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 24 E25/10/2005. CH: 851011 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 24/10/2005 | 1380.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 34,50 CH: 851106 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 24/10/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850232 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 24/10/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850231 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0023949 | 24/10/2005 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 24/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 24/10/2005 | 39.75 | 00003872952404 | MARIA VALDILENE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DECONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 25 E 26/10/2005. CH: 851110 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 24/10/2005 | 39.75 | 00003252901480 | PEDRO RICARDO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DECONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALNOS DIAS 25 E 26/10/2005. CH: 851109 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0024015 | 24/10/2005 | 2800.00 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850002 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 25/10/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2005. CH: 851108 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO REAL S/A, CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 27/10/2005 | 43430.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. INSS...R$ 3.520,55 CEF..R$ 156,12IRRF...R$ 4.068,86 ISS....R$ 1.019,00 CH: 851138 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/10/2005 | 7200.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. INSS...R$ 550,80 CEF....R$ 369,34 CH: 851144 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850123 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/10/2005 | 18474.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA....R$ 2.032,14 CEF.....R$ 809,76 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850233 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/10/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 850233 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 27/10/2005 | 15350.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. INSS..R$ 1.248,07 CEF..R$ 89,57 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850233 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/10/2005 | 50841.81 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA....R$ 5.456,46 CEF.....R$ 1.339,17 CH: 851016 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/10/2005 | 44.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851016 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/10/2005 | 11826.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. INSS....R$ 869,45 CH: 851017 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/10/2005 | 32010.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA....R$ 3.522,20 CEF.....R$ 876,33 CH: 851015 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/10/2005 | 62.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. CH: 851015 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/10/2005 | 12110.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. INSS....R$ 926,41 CH: 851015 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/10/2005 | 3257.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA.R$ 358,27 CH: 851012 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/10/2005 | 3.50 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851012 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/10/2005 | 6140.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. INSS.R$ 469,70 CH: 851012 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 28/10/2005 | 936.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA....R$ 102,96 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 28/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. INSS....R$ 183,60 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 28/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 28/10/2005 | 3228.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA....R$ 355,08 CEF.....R$ 155,30 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 28/10/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/10/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 10,00 CH: 851000 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0024201 | 28/10/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 222,15 CEF...R$ 630,42 CH: 850999 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/10/2005 | 644.11 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/10/2005 | 2273.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 28/10/2005 | 5830.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. IMPA....R$ 650,65 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 278,44CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 28/10/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 28/10/2005 | 3372.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. INSS.R$ 257,95 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 28/10/2005 | 3180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. INSS...R$ 243,27 CEF....R$ 116,60 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 28/10/2005 | 3500.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. INSS.R$ 267,75 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/10/2005 | 165.75 | 00000000000000 | ELENITA FELIX DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 850998 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 28/10/2005 | 2549.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2005. IMPA...R$ 280,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 28/10/2005 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 28/10/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. INSS.R$ 191,25 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 28/10/2005 | 12217.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. IMPA.............R$ 1.343,87 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 28/10/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 28/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. INSS...R$ 229,50 CH: 853187 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2005 | 6242.71 | 04248408000138 | VERTICAL CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NATRAVESSA JOSE NUNES DA COSTA LOCALIZADO NESTACIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCONFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 853194 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/10/2005 | 840.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTOD'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTODE COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, EMRAZAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE ESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 21,00 CH: 853195 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FLAVIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0024244 | 31/10/2005 | 800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 20,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 851007 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0024252 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CEF...R$ 840,92 CH: 851002 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00020276248805 | ANTONIO MARCONDES A. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA INDENIZACAO POR OCASIAO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO GM/CORSA DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYI 0807 PB QUE COLIDIUCOM O TRATOR DA MARCA MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA20/05/2005, CONFORME LAUDO PERICIAL ANEXO. CH: 853167 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 31/10/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 31/10/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 31/10/2005 | 1320.00 | 02669197000181 | AUTO PECAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS E BESTA VINCULADOS ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851020 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 31/10/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851018 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851019 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 31/10/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 851013 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 31/10/2005 | 615.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - IND.E COM.DE PECAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E REPOSICAO DE CAIXA DE MARCHA, EMBUCHAMENTO DA TAMPADA CAIXA DE MARCHA E CONSERTO DA EMPREAGEM DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840 PB VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851017 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 31/10/2005 | 552.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DAMANGA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851016 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 31/10/2005 | 1459.40 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH: 853190 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 31/10/2005 | 2196.60 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA INTEGRANTES DAS BANDAS E PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADEREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 31/10/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851005 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 31/10/2005 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. CH: 851006 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 31/10/2005 | 1488.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 37,20 CH: 853196 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 31/10/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 851003 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 31/10/2005 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS.....R$ 3,75 CH: 851004 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 851001 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 31/10/2005 | 500.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RESTANTE DO MESDE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 853197 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005ISS...R$ 25,00 CH: 853192 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE OUTUBRODE 2005 ISS....R$ 25,00CH: 853193 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 31/10/2005 | 7700.00 | 00000728760851 | ANTONIO MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS....R$ 192,50 IRRF...R$ 1.652,15 CH: 850055 CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 31/10/2005 | 1650.00 | 00000728760851 | ANTONIO MAXIMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS....R$ 41,25 IRRF...R$ 72,90 CH: 851111 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 31/10/2005 | 3766.64 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. PAB ISS.....R$ 94,16 IRRF....R$ 237,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 31/10/2005 | 8800.00 | 00007086628468 | EDILSON MIRANDA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS.....R$ 220,00 IRRF....R$ 1.064,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850237 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 31/10/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850236 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 31/10/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850234 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 31/10/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850235 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 31/10/2005 | 610.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO CARAVAM VINCULADA AS ATIVIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 31/10/2005 | 150.00 | 00005261176484 | JOAO RICARDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTO TIPO CG 125 DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIADE SANGUE E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850238 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/10/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850245 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/10/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. CH: 851145 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/10/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850240 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/10/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850239 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/10/2005 | 1300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.ISS.R$ 32,50CH: 850246 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851148 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 01/11/2005 | 463.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COM.DE ARTEF.DE BORRACHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS PLASTICOS E EMBORRACHADOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO HOSPITALNATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850248 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850247 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 01/11/2005 | 100.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/11/2005 | 1412.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FPM / TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 01/11/2005 | 222.95 | 99999999999999 | JOSE NAZARENO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CARGO COMISSIONADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. INSS...R$ 38,25 CH: 851010 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | AURICELIA MARIA FERREIRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIA CARGO COMISSIONADA VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. IMPA.....R$ 38,25 CH: 851018 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 01/11/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/11/2005 | 14.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/11/2005 | 106.07 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/11/2005 | 450.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/11/2005 | 600.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/11/2005 | 620.00 | 00001973654423 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 01/11/2005 | 732.50 | 03713720000192 | RIMA COM.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTACIDADE. CH: 851009 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/11/2005 | 61.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGOTE DESTINADO AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CH: 851012 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/11/2005 | 60.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/11/2005 | 60.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/11/2005 | 54.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 24 A 29/10/2005. ISS.....R$ 1,35 CH: 851008 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/11/2005 | 385.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851013 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/11/2005 | 250.00 | 00093022573472 | ANTONIO ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851117 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/11/2005 | 134.89 | 00064060950491 | JURANDI ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSOR VINCULADOS ASATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL DO MES DE OUTUBRODE 2005. IMPA.....R$ 14,84 CH: 851019 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/11/2005 | 440.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851114 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/11/2005 | 670.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DE ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. CH: 851022 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/11/2005 | 665.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851021 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/11/2005 | 58.03 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. MDECH: 851024 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/11/2005 | 200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 2055 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 851024 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 03/11/2005 | 540.00 | 00002930055405 | IRANILDO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA POR OCASIAO DACONDUCAO DE MONITORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITACAO. ISS...R$ 13,50 CH: 851023 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/11/2005 | 390.00 | 09264433000129 | FRANCISCO FRANKLIN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES, BOLACHAS E BISCOITOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA PARACRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2005. CH: 851014 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/11/2005 | 445.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES, FRANGO E PEIXESDESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARACRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERTGROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850011 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/11/2005 | 500.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DASAPRESENTACOES DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIONOS DIAS 05,06,07 E 08/09/2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851116/851119 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/11/2005 | 284.10 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A RECUPERACAO DA PINTURA DA PARTE INTERNA DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 851022 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/11/2005 | 250.00 | 00053690656400 | ELIANE DE LOURDES DOS SANTOS G. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NA COMARCA DE SERRARIA PB. ISS.....R$ 6,25 CH: 851016 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/11/2005 | 260.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISPARA AS CIDADES DE SERRARIA E ARARUNA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,50 CH: 851115 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/11/2005 | 500.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851120 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 03/11/2005 | 162.10 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850251 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/11/2005 | 570.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850253 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/11/2005 | 350.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850250 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/11/2005 | 720.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE ARARURA E CAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850252 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/11/2005 | 595.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUSE CAMARA DE AR DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 14,88 CH: 851015 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 04/11/2005 | 920.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850273 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA MODELOSEDAM DE PLACA 0838 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 25,00 CH: 045542 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 04/11/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PRIVADA PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS07 E 08/11/2005. CH: 851122 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 04/11/2005 | 39.75 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DAFAZENDA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOSOBRE PREVIDENCIA PUBLICA REALIZADO PELOTCE NOS DIAS 07 E 08/10/2005. CH: 851123 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 04/11/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0025381 | 04/11/2005 | 2500.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MERENDA PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSISTIDOS PELOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAEIMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000315 CEF PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 04/11/2005 | 534.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A ESTUDANTES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). CH: 000316 PNAE CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0025402 | 04/11/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASDA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 000027 CEF PNAEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 04/11/2005 | 466.00 | 00003482541485 | JAILMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA COMPONENTES DO GRUPO DE DANCACHAPEU DE COURO DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 11,65 CH: 851121 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 04/11/2005 | 920.50 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 850012 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 04/11/2005 | 600.00 | 00002534229494 | FLAVIO FRANKLIN E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851118 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025429 | 04/11/2005 | 12116.84 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005.DEB.C/C CEF ASSENT.PRECARIOS | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0025437 | 04/11/2005 | 242.33 | 03592746000120 | DJ CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 23(VINTE E TRES)UNIDADES HABITACIONAISCONFORME CONTRATO DE REPASSE 0163254-97/2005,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA REALIZADA. CH: 853198 FPM | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 07/11/2005 | 1482.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 37,05 CH: 853199 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0025500 | 07/11/2005 | 1850.80 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850013 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0025518 | 07/11/2005 | 2565.40 | 06294059000116 | MINI MERCADO PRIMO MERCANTIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850012 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0025488 | 07/11/2005 | 4035.65 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 000314 CEF PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 08/11/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA PRIVADA PROMOVIDO PELO TCE NOS DIAS07 E 08/11/2005. CH: 851017 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ENS FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 09/11/2005 | 4400.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES PENTIUM 2,66 COMPLETOS E UMA IMPRESSORAHP LASER 1020 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850009 CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0025569 | 09/11/2005 | 1702.25 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851149 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/11/2005 | 130.00 | 00005416717408 | FATIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS REALIZADAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2005. INSS....R$ 9,95 CH: 851020 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/11/2005 | 53.20 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 851125 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 09/11/2005 | 42.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 31/10 A 05/11/2005. ISS.....R$ 1,05 CH: 851018 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/11/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851018 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/11/2005 | 80.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 851018 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/11/2005 | 80.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 851018 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 09/11/2005 | 85.00 | 00002603169467 | MARIA ELIANE A.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851018 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/11/2005 | 1340.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SEVERINO DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0025542 | 10/11/2005 | 2000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 853205 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 10/11/2005 | 2500.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO CONSERTO DO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. CH: 853207 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/11/2005 | 1719.70 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/11/2005 | 5670.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 10/11/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850256 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/11/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850257 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/11/2005 | 230.75 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850281 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 10/11/2005 | 1130.00 | 05366318000104 | RUTH EVANGELISTA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OCULOS DESTINADOS A PACIENTES COM PROBLEMAS OFTALMICOS RESIDENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 850260 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/11/2005 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2005. CH: 850259 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 10/11/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 850258 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/11/2005 | 1517.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 10/11/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 03,04,09 E 10/11/2005. CH: 851025 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 10/11/2005 | 1924.56 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTIMENTAS TIPICAS PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAPATRIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0025640 | 10/11/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853202 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/11/2005 | 1719.70 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 10/11/2005 | 6069.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/11/2005 | 14356.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0025658 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 853201 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/11/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/11/2005 | 342.00 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COMESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CH: 853249 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 11/11/2005 | 193.50 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 853251 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 11/11/2005 | 60.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS POR OCASIAO DE VIAGENS A CIDADE DE SERRARIA E SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 1,50 CH: 851126 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 11/11/2005 | 150.00 | 00001087031770 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EVENTUALPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB POR OCASIAODA CONDUCAO DO PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 3,75 CH: 850111 ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 11/11/2005 | 616.50 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 15,41 CH: 853260 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/11/2005 | 287.50 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO PREFEITO E FUNCIONARIOS DO GABIBETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,18 CH: 853258 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 11/11/2005 | 128.80 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851056 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0025879 | 11/11/2005 | 2780.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOONIBIS DE PLACA MNP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0025887 | 11/11/2005 | 12300.00 | 00029243877879 | VALDEIR LOPES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE SITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 307,50 IRRF..R$ 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0025895 | 11/11/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | VALDECI LOPES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005, CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0009/2005. ISS...R$ 73,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00079713580400 | ROSAN GUEDES RANGEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL FORROZAO GATA DA NOITEPOR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA07/09/2005 NESTA CIDADE. ISS...R$ 25,00 CH: 853255 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 11/11/2005 | 26.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 16 E 17/11/2005 POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850265 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 11/11/2005 | 1000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADOS A CONFECCAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO AO MURO DOPOSTO DO PSF II LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850268 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 11/11/2005 | 336.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOSDESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850261 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 11/11/2005 | 121.50 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANTERNAS,TRENAS E PULVERIZADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTESDO PEVA DESTE MUNICIPIO. CH: 850266 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 11/11/2005 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITALDA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E VIAGENS PARASITIOS DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CANINA REALIZADA NESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 3,75CH: 850267 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/10 A14/11/2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850275 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850263 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 11/11/2005 | 630.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 15,75 CH: 850264 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/11/2005 | 150.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA VACINA CONTRA RAIVA DESTINADAS ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850269 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 11/11/2005 | 3060.80 | 04821519000191 | CASA BANDEIRANTES-POLIBIO MORAES DE SOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS EFETUADOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853252 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 11/11/2005 | 102.10 | 09264680000125 | COMERCIAL ONOFRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. CH: 853208 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 13/11/2005 | 157.37 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851078 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 14/11/2005 | 1550.00 | 02240400000108 | LUCAS AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851073 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 14/11/2005 | 700.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCAE CONSERTO DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA EBOBINA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840 PBVINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 17,50 CH: 851074 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 14/11/2005 | 40.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 1,00 CH: 851075 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 14/11/2005 | 100.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO ESUBSTITUICAO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNP 1840 VINCULADO AS ATIVIDADESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 2,50 CH: 851076 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 14/11/2005 | 270.00 | 00038731690459 | MARIA DO SOCORRO SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE VESTIMENTAS DESTINADAS A ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO MARTINS DE LIMA LOCALIZADA NESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2005. ISS....R$ 6,75 CH: 851080 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 14/11/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853265 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | ADEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA DE PLACAMON 5540 PB DESTINADO A ATIVIDADES DA JUSTICAELEITORAL DA COMARCA DE SERRARIA PB POR OCASIAO DO PERIODO QUE ANTECEDEU O PLEITO DO REFERENDO SOBRE A COMERCIALIZACAO DE ARMAS EMUNICAO. ISS...R$ 37,50CH: 853261 FPM IRRF..R$ 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 14/11/2005 | 320.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CIDADEDE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAO DE FUNCIONARIOS E PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE NATUREZA JURIDICA NO FORUMDAQUELA CIDADE. ISS....R$ 8,00 CH: 853266 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 14/11/2005 | 1500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20 LOCADA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853259 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 14/11/2005 | 137.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,42 CH: 851127 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 14/11/2005 | 300.00 | 00000049023780 | HUMBERTO SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NACONFECCAO DE ANDAIME DESTINADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 853263 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 14/11/2005 | 500.00 | 00091667550420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 853264 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 14/11/2005 | 1542.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 38,55 CH: 853254 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 14/11/2005 | 360.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 9,00 CH: 850274 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 14/11/2005 | 140.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NO HOSPITAL DA CIDADE DECAMPINA GRANDE PB. ISS....R$ 3,50 CH: 850272 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 14/11/2005 | 32.00 | 00002840840421 | JOAO AGRIPINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEMDOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 0,80 CH: 850270 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 14/11/2005 | 129.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | CALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DOPSF I LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AOSMESES DE NOVEMBRO DE 2004 A OUTUBRO DE 2005. CH: 850271 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 14/11/2005 | 860.00 | 01036176000166 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA POR OCASIAO DOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 16/11/2005 | 300.00 | 00064977269420 | FRANCISCA GALDINO BALDOINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES CONDUZIDOS DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS....R$ 7,50 CH: 850277 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 16/11/2005 | 195.00 | 00014102153420 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE DO SITIO JUCA PARA O HOSPITAL MUNICIPALNATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,87 CH: 850276 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 16/11/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 853268 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 16/11/2005 | 120.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 853268 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 16/11/2005 | 120.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,00 CH: 853268 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00076082431472 | ERNANI TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS DE REMOCAO DE LIXO EDE ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDADE EM CAMINHAOCACAMBA TIPO BASCULANTE DE PLACA MMR 1669 PBNO MES DE AGOSTO DE 2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 853267 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 16/11/2005 | 31.00 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 853268 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 18/11/2005 | 557.32 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 18/11/2005 | 1967.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 18/11/2005 | 557.32 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 21/11/2005 | 1602.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 40,05 CH: 853270 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 21/11/2005 | 260.00 | 00005393398492 | REGINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURADA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO CUITE DOS BITUSDESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 6,50 CH: 045545 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 21/11/2005 | 130.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO REPARODA BOMBA D'AGUA DO VEICULO D-20 VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH: 853273 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 21/11/2005 | 340.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBAD'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 21/11/2005 | 240.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CABURADOR E FILTRO DE ARDESTINADOS AO CONSERTO DO MOTOR QUE ENCHE OCARRO PIPA QUE ABASTECE COM AGUA AS COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH: 853273 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 21/11/2005 | 134.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MANGOTE E ABRACADEIRA DESTINADADOS AO CONSERTO DO TRATOR VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TESOURAPARA APARAR GRAMA DAS PRACAS PUBLICAS DESTACIDADE. CH: 853273 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 21/11/2005 | 340.95 | 07293135000131 | MADEREIRA PAULA FRASSINETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA DESTINADAS AO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 853276 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 21/11/2005 | 1940.10 | 41199076000175 | FARMACIA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTEMUNICIPIO. CH: 851154 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0026433 | 21/11/2005 | 2155.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DESAUDE BUCAL IMPLANTADO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. PABCH: 851152 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0026441 | 21/11/2005 | 2213.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE. PABCH: 851153 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0026450 | 21/11/2005 | 6559.98 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. PABCH: 851151 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 21/11/2005 | 1748.57 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850613 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 21/11/2005 | 30.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 21/11/2005 | 83.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2005. CH: 853275 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 21/11/2005 | 30.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA F.ESPECIAL NO BANCO DOBRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 21/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 21/11/2005 | 682.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DEPNEUS DO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 21/11/2005 | 2625.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 853277 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 21/11/2005 | 730.00 | 00003068314496 | MARICELIA EDUARDO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 22/11/2005 | 2549.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO RESTANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA...R$ 280,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 22/11/2005 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 22/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. INSS.R$ 206,55 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 22/11/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. INSS.R$ 275,40 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 22/11/2005 | 3228.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 355,08 CEF.....R$ 155,30 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 22/11/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 22/11/2005 | 51266.03 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 5.459,40 CEF.....R$ 1.423,49 CH: 851034 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/11/2005 | 44.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851034 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 22/11/2005 | 11998.00 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. INSS....R$ 882,61 CH: 851036 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 22/11/2005 | 32230.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.IMPA....R$ 3.542,00 CEF.....R$ 876,33 CH: 851035 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 22/11/2005 | 62.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005CH: 851035 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 22/11/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | ERICA REGINA REIS DIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. INSS....R$ 211,14 CH: 851035 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 22/11/2005 | 3257.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA.R$ 358,27 CH: 851086 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 22/11/2005 | 3.50 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851086 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 22/11/2005 | 15990.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. INSS....R$ 1.223,22 CH: 851086 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 22/11/2005 | 200.00 | 00009326730824 | BENIVALDO COSTA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS POR OCASIAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL CONEGO TEODOMIRO LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,00 CH: 851129 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 22/11/2005 | 263.73 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. QSECH: 850083 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 22/11/2005 | 733.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850082 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 22/11/2005 | 546.47 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ESCOLAR DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 850081 QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 22/11/2005 | 3180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. INSS...R$ 243,27 CEF....R$ 116,60 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 22/11/2005 | 5790.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. IMPA....R$ 650,65 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 278,44CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 22/11/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 22/11/2005 | 3372.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. INSS.R$ 257,95 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 22/11/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 22/11/2005 | 936.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 102,96 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 22/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. INSS....R$ 183,60 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 22/11/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 22/11/2005 | 18474.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 2.032,14 CEF.....R$ 960,66 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850279 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 22/11/2005 | 23.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 850279 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 22/11/2005 | 15350.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. INSS..R$ 1.248,07 CEF..R$ 89,57 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850279 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 22/11/2005 | 42730.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. INSS...R$ 3.467,00 CEF..R$ 78,06IRRF...R$ 4.068,86 ISS....R$ 1.001,50 CH: 851155 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 22/11/2005 | 6900.00 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. INSS...R$ 527,85 CEF....R$ 226,68 CH: 851156 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 22/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850124 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 22/11/2005 | 26.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 21 E 22/11/2005 POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850282 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0026867 | 22/11/2005 | 3150.85 | 03582862000168 | TRIFARMA-COMERCIO DE PROD.MED.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARDESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDEE HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADOS NESTA CIDADE. FUSCH: 850280 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 22/11/2005 | 12217.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. IMPA.............R$ 1.343,87 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 22/11/2005 | 28.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 22/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 276,02 CH: 853278 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 23/11/2005 | 140.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,50CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/11/2005 | 50.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE. ISS.....R$ 1,25 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/11/2005 | 12.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEISS.....R$ 0,30 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/11/2005 | 28.00 | 00058327312472 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REMOCAO DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADEISS.....R$ 0,70 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/11/2005 | 120.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/11/2005 | 120.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/11/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850283 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 23/11/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850284 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 23/11/2005 | 25.00 | 00004155414414 | FRANCINALDO SANTOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM DA CIDADEDE PIRPIRITUBA A ESTA CIDADE POR OCASIAO DOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS.....R$ 0,62 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 23/11/2005 | 1251.00 | 00020276248805 | ANTONIO MARCONDES A. DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA INDENIZACAO POR OCASIAO DOS DANOS CAUSADOS AO VEICULO GM/CORSA DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA MYI 0807 PB QUE COLIDIUCOM O TRATOR DA MARCA MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA20/05/2005, CONFORME LAUDO PERICIAL ANEXO. CH: 853168 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 23/11/2005 | 39.00 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2005. CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 23/11/2005 | 20.00 | 00009087040890 | ADALBERTO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO SEDEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS.....R$ 0,50 CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 23/11/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 16,17,21 E 22/11/2005. CH: 851087 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 23/11/2005 | 90.00 | 00053749227420 | EDIZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTA CIDADE.ISS...R$ 2,25 CH: 851130 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 23/11/2005 | 87.95 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851024 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 23/11/2005 | 900.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005. CH: 850011 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 23/11/2005 | 600.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 850010 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 23/11/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. CH: 850005 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 24/11/2005 | 700.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 CH: 851159 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/11/2005 | 280.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONERDESTINADOS A COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850285 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/11/2005 | 850.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DECILINDRO, LAMINA, REVELADOR E ROLO FUSOR COLOCADO EM COPIADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 850286 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/11/2005 | 514.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DEJUNHO DE 2005. ISS...R$ 12,85 CH: 851160 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 28/11/2005 | 514.00 | 00003639015401 | ROSA MILENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS POR OCASIAO DE CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MES DEAGOSTO DE 2005. ISS...R$ 12,85 CH: 851160 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/11/2005 | 1614.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 40,35 CH: 851131 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 29/11/2005 | 120.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851133 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 29/11/2005 | 120.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,00 CH: 851133 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 29/11/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851133 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 29/11/2005 | 300.00 | 00002761551494 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACOES DE VIAGENS AO DIRETOR DETRANSPORTE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGENS A CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH: 045546 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 29/11/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851135 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 29/11/2005 | 20.00 | 03795039000130 | ESTINA SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMATELA COM AS INICIAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES, COMO TAMBEM IMPRESSOES EM ROUPAS E LENCOIS DO HOSPITAL. ISS...R$ 0,50 CH: 851135 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 29/11/2005 | 270.00 | 00001846931444 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAL DAS CIDADES DEGUARABIRA E ARARUNA PB. ISS....R$ 6,75 CH: 850288 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 29/11/2005 | 6.10 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851135 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 29/11/2005 | 240.00 | 00072594829404 | ALAIDE CELESTINO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMRNTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS.....R$ 6,00 CH: 045547 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 29/11/2005 | 150.00 | 00005844269411 | FLAVIANA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851136 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E FUNASANOS DIAS 31/11 E 01/12/2005. CH: 851147 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E FUNASANOS DIAS 31/11 E 01/12/2005. CH: 851146 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 30/11/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS/DESON.NO BANCO DOBRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 30/11/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/11/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AVISOBANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/11/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/11/2005 | 569.99 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO ADIVIDA CONTRATADA DE EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCODO BRASIL S/A, CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 30/11/2005 | 2011.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 30/11/2005 | 569.99 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/12/2005 | 103.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DA AQUISICAO DE LUVAS DE COURO E ENXADAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH: 851148 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/12/2005 | 513.50 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS POR OCASIAO DA LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. CH: 853281 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00058761365491 | JOSE LUCIANO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEAGUA EM CAMINHAO PIPA DESTINADO A COMUNIDADESLOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ESTIAGEM QUE ATINGE A REGIAO. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 853279 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 851139 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 01/12/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 851137 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/12/2005 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851142 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/12/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TERESINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO A GUARDA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851143 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 3,75 CH: 851026 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005.ISS...R$ 25,00 CH: 851141 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE NOVEMBRODE 2005 ISS....R$ 25,00CH: 851140 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851138 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 01/12/2005 | 5600.00 | 00007086628468 | EDILSON MIRANDA RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM POSTOS DESAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. PABISS.....R$ 140,00 IRRF....R$ 650,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 01/12/2005 | 6933.28 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITALMUNICIPAL NATANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 173,33 IRRF....R$ 675,44 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850294 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 01/12/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850291 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 01/12/2005 | 763.30 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE PACIENTES DOHOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PROFISSIONAIS DOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850309 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 01/12/2005 | 872.00 | 00051813572453 | GILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA PACIENTES DO HOSPITALMUNICIPAL NATHANAEL ALVES E PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICO NOS POSTOSDE SAUDE I E II DESTE MUNICIPIO. CH: 850307 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 01/12/2005 | 394.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA VINCULADA ASATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUSCH: 850302 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 01/12/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850614 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/12/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850615 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851164 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/12/2005 | 230.45 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 851166 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/12/2005 | 69.55 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851166 FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2005. CH: 851161 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/12/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850292 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 01/12/2005 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850295 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 01/12/2005 | 1260.00 | 00007557272404 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. IRRF..R$ 14,40 ISS...R$ 31,50 CH: 850303 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 01/12/2005 | 270.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ARARURA PB. ISS....R$ 6,75 CH: 850304 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA MODELOSEDAM DE PLACA 0838 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850293 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 01/12/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850289 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 01/12/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850290 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 01/12/2005 | 150.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850301 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0027391 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 222,15 CEF...R$ 630,42 CH: 851028 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/12/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 10,00 CH: 851144 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/12/2005 | 333.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0027359 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 851027 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0027367 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CEF...R$ 420,46 CH: 851029 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/12/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 851145 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/12/2005 | 80.00 | 00036479594487 | LUIS HENRIQUE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ASCIDADES DE SERRARIA E SOLANEA PB. ISS...R$ 2,00 CH: 851149 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/12/2005 | 94.46 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/12/2005 | 84.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AOCONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMN 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH: 851091 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/12/2005 | 763.30 | 00016115562449 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH: 853288 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/12/2005 | 150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851091 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/12/2005 | 70.00 | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO CONSERTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1840 VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851091 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 851088 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/12/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851089 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/12/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851090 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/12/2005 | 218.00 | 05052456000119 | REI DAS TINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(CASA DO MEL) DESTE MUNICIPIO. CH: 851148 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCONFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 851025 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 02/12/2005 | 281.20 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE21/10 A 06/11/2005. CH: 853282 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028045 | 02/12/2005 | 380.49 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. CH: 853283 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 02/12/2005 | 710.00 | 00004354196417 | EMANUEL RONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850013 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 02/12/2005 | 820.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850014 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 02/12/2005 | 150.00 | 00004609407400 | ROSANA MARIA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM EM ESCOLA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851150 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MDE, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDEF, NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA MPAS, NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C MPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/12/2005 | 3412.32 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 06/11/2005. CH: 851093 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028061 | 02/12/2005 | 4412.79 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 30/11/2005. CH: 851092 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/12/2005 | 230.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851094 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 02/12/2005 | 1800.00 | 00003322640418 | MARQUITO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIAGENSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. ISS...R$ 45,00 CH: 853291 FPM CH: 853292 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/12/2005 | 1700.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. CH: 853289 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/12/2005 | 189.87 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 02/12/2005 | 101.40 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA EMATER NOMES DE OUTUBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 853282 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/12/2005 | 1357.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FPM / TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ITR NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/12/2005 | 670.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/12/2005 | 224.82 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 06/11/2005. CH: 853282 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028029 | 02/12/2005 | 304.19 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DO VEICULO GOLF VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853283 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA PAB NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ECD NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/12/2005 | 3554.06 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 21/10 A 06/11/2005. CH: 850305 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028118 | 02/12/2005 | 4815.03 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 07/11 A 30/11/2005. CH: 850306 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/12/2005 | 1032.92 | 00014195810400 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVESLOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO RESTANTEDOS PLANTOES DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/DE 2005. ISS...R$ 25,83 CH: 850310 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/12/2005 | 160.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,00 CH: 850308 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/12/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25CH: 850311 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 02/12/2005 | 1596.15 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/10 A 06/11/05.CH: 853282 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0028037 | 02/12/2005 | 3468.96 | 02425806000157 | MARIA DE LOURDES COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOCONSUMO DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 853283 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/12/2005 | 1608.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 40,20 CH: 853287 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/12/2005 | 500.00 | 00091667550420 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 12,50 CH: 853286 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 05/12/2005 | 178.60 | 02540780000198 | PANIFICADORA PADRE IBIAPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850312 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 05/12/2005 | 7.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 05/12/2005 | 642.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 05/12/2005 | 182.04 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 05/12/2005 | 750.00 | 00088584984453 | ERIZONALDO CHIANCA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CUITE DOSBITUS PARA A SEDE DESTA CIDADE. ISS...R$ 18,75 CH: 851095 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0028223 | 05/12/2005 | 6250.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA ALUNOS DEESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO.CH: 000319 CEF PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENTE ESCOLAR DA CRECHE - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0028231 | 05/12/2005 | 450.00 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES PARA CRIANCASASSISTIDAS PELA CRECHE PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DE CRECHES(PNAEC) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 000028 PNAEC CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 07/12/2005 | 61.33 | 09123654000187 | CAGEPA- CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO DA PROMOTORIADE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005,CONFORMECONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CH: 851032 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 07/12/2005 | 20.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DAPROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE SERRARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. CH: 851032 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 07/12/2005 | 26.50 | 00013706225468 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOSDIAS 06 E 07/12/2005 POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850314 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 07/12/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851031 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 07/12/2005 | 100.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851031 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 07/12/2005 | 100.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,50 CH: 851031 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 07/12/2005 | 50.00 | 00048273163415 | CARLOS ALBERTO G.DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS PERTENCENTES A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,25 CH: 851031 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 07/12/2005 | 1268.15 | 00000000000000 | MARIA JOSE DINIZ E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 851030 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 08/12/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850315 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 08/12/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850316 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 08/12/2005 | 79.50 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADONOS DIAS 07 E 08/11 E 05 E 06/12/2005. CH: 851033 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0028347 | 08/12/2005 | 400.00 | 12929022000110 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIRNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO SANTANA DE PLACA MON 2444 PB DA VINCULADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CH: 045548 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 08/12/2005 | 80.00 | 00000828791848 | SEVERINO DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIAS NO FORUM DA CIDADE DESERRARIA PB. ISS.....R$ 2,00 CH: 851034 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 08/12/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 28 E29/11 E 05 E 06/12/2005. CH: 851096 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 09/12/2005 | 650.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€AO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA CNM RELATIVO A CONTRIBUICAO FEDERATIVA,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA FPM NO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 09/12/2005 | 1339.86 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 09/12/2005 | 4728.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 09/12/2005 | 16624.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 09/12/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CEFNOS DIAS 12 E 13/12/2005. CH: 851153 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 09/12/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNASA E CEFNOS DIAS 12 E 13/12/2005. CH: 851154 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0028410 | 09/12/2005 | 2600.00 | 00087329280410 | MICHELLE ADRIANA PAULINO P.AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MODELO GOLF DAMARCA WOLKSWAGEM DESTINADO AS ATIVIDADES DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS....R$ 65,00 IRRF...R$ 249,65 CH: 853293 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 09/12/2005 | 1740.00 | 03216923000173 | CISAUCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DA SISALCO RELATIVOAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 850317 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0028461 | 09/12/2005 | 3000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 853298 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/12/2005 | 200.00 | 00025913371879 | JARBAS BATISTA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE POR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 12 E 13/12/2005. CH: 850010 CPBF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 09/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | EVERALDO ANTONIO DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 09/12/2005 | 5852.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 09/12/2005 | 3033.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2005, CONFORME GFIP ANEXA. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 12/12/2005 | 1015.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853297 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 12/12/2005 | 1850.00 | 24109217000100 | RETRAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADASA REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. CH: 853296 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 12/12/2005 | 1788.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 44,70 CH: 853295 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 12/12/2005 | 336.40 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOSDESTINADOS A CONFECCAO DE LENCOIS E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850319 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 12/12/2005 | 350.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. CH: 850320 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 12/12/2005 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 12/12/2005 | 840.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COMERCIO DE GLP LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHADESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851100 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0028525 | 12/12/2005 | 2126.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851102 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 12/12/2005 | 162.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DA COLUNA DOVEICULO BESTA VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. MDECH: 851103 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 12/12/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 13/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 13/12/2005 | 1460.00 | 01142254000107 | ASCOPEMG-ASSOC.COM.DOS PROD.DE PRE-MOLDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBOS E ANEIS DE CONCRETODESTINADOS A RECUPERACAO DO POCO LOCALIZADONO SITIO JABUTICABA DESTE MUNICIPIO. CH: 850094 FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 14/12/2005 | 129.00 | 00036478318400 | ANTONIO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAMARAS DE AR E TROCA DE PNEUS DOS TRATORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 3,22 CH: 850112 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 14/12/2005 | 80.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 851036 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 14/12/2005 | 80.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 2,00 CH: 851036 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 14/12/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851036 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 14/12/2005 | 400.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DASUSPENSAO, CAIXA DE CAMBIO, DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIO E CONSERTO COM SOLDA NACAMINHONETE D-20 DE PLACA LHW 0622 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 10,00CH: 851039 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 14/12/2005 | 280.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA A REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB. ISS.....R$ 7,00 CH: 045549 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 14/12/2005 | 300.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS, SUBSTITUICAO DE PECAS DA SUSPENSAO E REVISAO DA CAIXA DE CAMBIO DO VEICULOBESTA AMBULANCIA DE PLACA MOO 8244 PB VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 850321 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 14/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 12,00 CH: 851040 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 14/12/2005 | 21.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 14/12/2005 | 26.50 | 00002832339409 | JOSE MARCELO DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR OCASIAO DE VIAGEMA CIDADE DE GUARABIRA PB PARA PRESTAR CONTASDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIONOS DIAS 23/10/2005 E 14/12/2005. CH: 851035 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 14/12/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE TERMO DE RETIFICACAO DE AVISO DE LICITACAO PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAODE 16/12/2005. CH: 850042 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 14/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2005. CH: 851036 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 14/12/2005 | 384.00 | 00000000000000 | MARINEZIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DENOVEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 9,60 CH: 851040 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 14/12/2005 | 150.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1840 VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 850041 CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 14/12/2005 | 300.00 | 00067595472415 | LUIS ADRIANO VENANCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXEDE MOLAS E DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMN 1840 PB VINCULADO AS ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851105 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 14/12/2005 | 146.00 | 00027888482856 | DANIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS E DE GAVETAS DE MESASDE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 3,65 CH: 045550 ICMS REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 14/12/2005 | 221.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851104 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 14/12/2005 | 928.58 | 00000000000000 | DETRAN PB - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO BESTA VINCULADOAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851106 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 14/12/2005 | 36.35 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851036 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 14/12/2005 | 900.00 | 00006921561860 | ANTONIO GENUINO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. ISS...R$ 22,50 CH: 850066 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 14/12/2005 | 1100.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAODAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA LUZIANA COMUNIDADE DO SITIO JABUTICABA DESTEMUNICIPIO. ISS...R$ 27,50 CH: 853300 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 14/12/2005 | 329.07 | 00000000000000 | SANDRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 15/12/2005 | 1200.00 | 00002739180446 | ANTONIO SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELOPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850015 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 15/12/2005 | 130.00 | 00006296119470 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAOPAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. CH: 851156 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 15/12/2005 | 300.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS...R$ 7,50 CH: 851157 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 15/12/2005 | 46.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 15/12/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA IMPLEMENTACAO EDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005. CH: 850322 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 15/12/2005 | 1740.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 43,50 CH: 853301 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 16/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 16/12/2005 | 300.00 | 00088519880800 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONAROS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS....R$ 7,50 CH: 851159 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 16/12/2005 | 372.00 | 00022539573487 | VIOLETA MARIA BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS ARTESANAIS DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 9,30 CH: 851160 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 16/12/2005 | 400.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, OCORRIDO DE 05 A 08/09/2005. ISS...R$ 10,00 CH: 851158 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 16/12/2005 | 121.65 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE MUNICIPAL PADRE LAMBERT GROOT LOCALIZADA NESTA CIDADE. CH: 853302 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 16/12/2005 | 1055.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. CH: 853303 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 19/12/2005 | 36.94 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FUNDO ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 20/12/2005 | 639.00 | 08778755000123 | ANTONIO COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL. ISS...R$ 15,97 CH:851047 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 20/12/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FEDERATIVA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 20/12/2005 | 1554.01 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 20/12/2005 | 5728.60 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. IMPA....R$ 644,93 PENSAO..R$ 130,00 CEF.....R$ 469,14CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 20/12/2005 | 5.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 20/12/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. INSS.R$ 221,85 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 20/12/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ADRIANA BORGES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005.IMPA....R$ 561,00 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 20/12/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. INSS...R$ 175,94 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 20/12/2005 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0029033 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOCONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 62,50 IRRF..R$ 222,15 CEF...R$ 630,42 CH: 851163 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 20/12/2005 | 76.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 20/12/2005 | 5484.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 20/12/2005 | 1236.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 135,96 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 20/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS....R$ 183,60 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 20/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LEAL DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. IMPA....R$ 99,00 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 20/12/2005 | 1866.66 | 99999999999999 | EMERSON DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO 13.SALARIO/2005. INSS....R$ 142,79 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 20/12/2005 | 159.60 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DEDERAL NOS DIAS 21 E 22/12/2005. CH: 851045 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 20/12/2005 | 79.80 | 00047919108420 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PORPOR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA DEDERAL NOS DIAS 21 E 22/12/2005. CH: 851044 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | GABRIEL DE SOUZA IBIAPINA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. INSS...R$ 568,49 IRRF...R$ 988,09 CEF....R$ 1.165,38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/12/2005 | 3180.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. INSS...R$ 243,27 CEF....R$ 116,60 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 20/12/2005 | 2725.00 | 99999999999999 | ANTONIO ERNESTO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. INSS...R$ 208,46 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 20/12/2005 | 53.00 | 00004911551402 | ANDRADE LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 12,13,20 E 21/12/2005. CH: 851110 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00024132691420 | GERIVALDO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICALPOR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/12/2005. ISS...R$ 27,50 CH: 853305 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 20/12/2005 | 200.00 | 00092868533434 | JOSIMAR BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEGRUPO MUSICAL POR OCASIAO DE ATIVIDADES CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA JOAO MARTINSDE LIMA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS.....R$ 5,00 CH: 851042 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 20/12/2005 | 3378.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 371,58 CEF.....R$ 285,08 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 20/12/2005 | 6.50 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 20/12/2005 | 50024.53 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 5.408,64 CEF.....R$ 1.578,95 CH: 851043 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 20/12/2005 | 44.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851043 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 20/12/2005 | 10977.74 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. INSS....R$ 890,26 CH: 851045 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 20/12/2005 | 31925.00 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.IMPA....R$ 3.509,55 CEF.....R$ 1.015,51 CH: 851047 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 20/12/2005 | 62.50 | 99999999999999 | ALDENIRA SANTOS DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005CH: 851047 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 20/12/2005 | 2260.00 | 99999999999999 | ERICA REGINA REIS DIAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. INSS....R$ 172,89 CH: 851047 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 20/12/2005 | 3205.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA.R$ 352,55 CH: 851107 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 20/12/2005 | 3.50 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851107 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 20/12/2005 | 16390.00 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. INSS....R$ 1.253,82 CEF.....R$ 128,96 CH: 851107 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ADRIANA DUARTE SANTOS GUEDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO 13.SALARIO/2005. IMPA.R$ 297,00 CH: 853309 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 20/12/2005 | 40256.00 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. IMPA....R$ 4.428,15 CH: 851048 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 20/12/2005 | 9075.97 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. INSS....R$ 694,15 CH: 851048 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 20/12/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. INSS.R$ 275,40 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 20/12/2005 | 2891.66 | 99999999999999 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA DUARTE E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. INSS.R$ 221,18 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 20/12/2005 | 430.00 | 00000000000000 | GERALDO FERNANDES DANTAS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 10,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 20/12/2005 | 11910.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA.............R$ 1.310,10 PENSAO...........R$ 40,00 CONSIGNACOES CEF R$ 233,33 CH:853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 20/12/2005 | 26.50 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 20/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. INSS...R$ 229,50 CEF....R$ 138,01 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 20/12/2005 | 11100.00 | 99999999999999 | ANA SOARES DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE2005. IMPA..R$ 1.221,00 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 20/12/2005 | 2733.33 | 99999999999999 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005.INSS.R$ 209,09 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 20/12/2005 | 740.26 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. CH: 851045 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 20/12/2005 | 53.00 | 00013461386804 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE ESPERANCA PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAL DAQUELA CIDADE. CH: 850326 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 20/12/2005 | 53.00 | 00096465603420 | SEVERINA OLIVEIRA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAACOMPANHAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. CH: 850327 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 20/12/2005 | 240.00 | 05758392000176 | GOLDEN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DE COMPUTADOR VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH: 851161 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 20/12/2005 | 42730.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE(MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES) QUE PRESTAM SERVICO NASATIVIDADES DO PAB/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS...R$ 3.467,00 CEF..R$ 78,06IRRF...R$ 4.068,86 ISS....R$ 1.001,50 CH: 851170 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 20/12/2005 | 6622.95 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. INSS...R$ 527,85 CEF....R$ 226,68 CH: 851172 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DA DENGUE | ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 20/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS AUGUSTO MORENO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIA VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS.....R$ 206,55 PENSAO...R$ 60,00 CH: 850126 ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 20/12/2005 | 18174.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA....R$ 1.999,14 CEF.....R$ 885,21 PENSAO..R$ 92,00 CH: 850323 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 20/12/2005 | 21.50 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 850323 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 20/12/2005 | 15440.00 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. INSS..R$ 1.254,95 CEF..R$ 89,57 ISS...R$ 87,50 IRRF..R$ 65,70 CH:850323 FUS/SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 20/12/2005 | 15750.00 | 99999999999999 | ADEMIR GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2005. IMPA....R$ 1.732,50 CH: 850324 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 20/12/2005 | 10666.65 | 99999999999999 | ADEILDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 12.SALARIO/2005.INSS...R$ 824,86 CH: 850324 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 20/12/2005 | 6250.00 | 99999999999999 | ANSELMA DE FATIMA MORAIS SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2005. INSS.R$ 478,12 CH: 851171 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | ADEMIR DE FREITAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE BOLSA A MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALGO INFANTIL(PETI), IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. CH: 850006 EMPB/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 20/12/2005 | 2549.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. IMPA...R$ 280,39 CEF....R$ 189,18 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 20/12/2005 | 1.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE MEDEIROS ALVES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DE FUNCIONARIA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 20/12/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS.R$ 198,90 CH: 853304 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 20/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIETA DUARTE DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. IMPA...R$ 264,00 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 20/12/2005 | 2216.66 | 99999999999999 | IRACEMA ALVES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIODE 2005. INSS.R$ 169,57 CH: 853309 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/12/2005 | 14152.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE,DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA ICMS NO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 21/12/2005 | 160.00 | 00003908969425 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DO SITIO CAJAZEIRAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE. ISS....R$ 4,00 CH: 850325 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 21/12/2005 | 60.00 | 00005360547464 | MARISIO FRANCISCO ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,50 CH: 851043 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 21/12/2005 | 40.00 | 00016642311884 | CICERO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURADO CEMITERIO SAO MIGUEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 1,00 CH: 851043 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 21/12/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851043 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 21/12/2005 | 27900.00 | 99999999999999 | ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTODO ENSINO(MDE), RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. IMPA...R$ 3.069,00 CH: 851109 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 21/12/2005 | 14916.65 | 99999999999999 | ADEILZA DUARTE DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO DE 2005. INSS....R$ 1.140,89 CH: 851109 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO IN FANTIL | MANTER ATIV EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 21/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | ELIANE DE SOUZA PEREIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VINCULADOSAS ATIVIDADES DA CRECHE DESTA CIDADE,RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2005. IMPA....R$ 297,00 CH: 851109 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 21/12/2005 | 20.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 21/12/2005 | 43.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/12/2005. CH: 851043 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 22/12/2005 | 350.00 | 00000000000000 | GLORIA DE FATIMA TARGINO PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE AUDITORIOS E REFEITORIOS DOIMOVEL DENOMINADO "O CASARAO" LOCALIZADO NODISTRITO DE SANTA FE DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 04, 05E 06/07/2005. ISS....R$ 8,75CH: 851111 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 22/12/2005 | 11.50 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851049 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0029734 | 22/12/2005 | 6000.00 | 01711148000105 | EPAE - EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO SHOWS MUSICAIS DA BANDA FORROZAO VIP,DOS CANTORES BARTO GALENO E ROBERTO MILLERPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 19/12/2005. ISS...R$ 150,00CH: 853310 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/12/2005 | 240.00 | 01904419000130 | INDUSTRIA E COM. DE VASSOURAS SOLANENSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASSOUROES DESTINADOS ASATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. CH: 851048 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/12/2005 | 520.00 | 41127689000369 | CAMPLAST - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH: 850332 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0029742 | 22/12/2005 | 1002.26 | 07190281000131 | COMERCIO DE ALIMENTOS SAVASSI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DE REFEICOES DE CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. CH: 850016 BINF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 22/12/2005 | 167.47 | 00000000000000 | DAMIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 23/12/2005 | 525.00 | 99999999999999 | ADRIANA MOREIRA DE SOUZA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13.SALARIO DE 2005. INSS...R$ 40,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 23/12/2005 | 700.00 | 00004795572410 | JISLAINE OLIVEIRA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA AS ATIVIDADES DO PAB JUNTO AOPOSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 17,50 INSS..R$ 53,55 CH: 851173 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 23/12/2005 | 1200.00 | 00002312660814 | JOAO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE/CARROCERIA FECHADA DE PLACAGQB 6052 PB DESTINADA AO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PSF IV, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A14/12/2005. ISS...R$ 30,00 IRRF..R$ 5,40 CH: 850329 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00095445005887 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA DO PSF III DA SEDE DESTA CIDADE PARA OS SITIOS RIACHO FUNDO E LAGOADE PEDRA NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850330 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/12/2005 | 720.00 | 00001164529862 | MANOEL FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAL DACIDADE DE GUARABIRA PB. ISS...R$ 18,00 CH: 850331 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 23/12/2005 | 375.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005.INSS..R$ 28,70 CH: 853313 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 23/12/2005 | 465.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAL DESTINADO A PINTURA DEMEIO FIO DE RUAS DESTA CIDADE. CH: 851166 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 23/12/2005 | 160.00 | 00026048615850 | VALDIMIR PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS POR OCASIAO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 4,00 CH: 851051 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 23/12/2005 | 20.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH: 851167 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 23/12/2005 | 854.50 | 99999999999999 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A PROFESSORES VINCULADOS AATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE AO 13.SALARIO DE 2005. INSS...R$ 93,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 23/12/2005 | 265.00 | 00016424207864 | SEVERINO MIRANDA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DEFEIXE DE MOLA,ALAVANCA DE MARCHA,ASSENTAMENTODA DIRECAO E REPOSICAO DO MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMN 1840 VINCULADO ASATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 6,62CH: 851126 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0029858 | 23/12/2005 | 13450.00 | 00000000000000 | VALDECI LOPES DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONFORME CARTA CONVITE DE NR.0009/2005. ISS...R$ 336,25 IRRF..R$ 201,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0029866 | 23/12/2005 | 1800.00 | 00095083430878 | ALUIZIO FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIOS DESTE MUNICIPIO PARA A SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005,CONFORMECARTA CONVITE DE NR.0009/2005. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 850067 PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 23/12/2005 | 400.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DESHOW MUSICAL POR OCASIAO DA COMPLEMENTACAO DAFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO REALIZADO NO DIA 19/12/2005. ISS...R$ 10,00 CH: 853315 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 23/12/2005 | 2625.00 | 01649555000121 | FARMACIA VETERINARIA VIDA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A VACINACAO DO GADO DEPQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH: 853316 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 23/12/2005 | 275.00 | 00006750103499 | LUIS EDUARDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIO VINCUADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13.SALARIO/2005. INSS..R$ 21,00 CH: 853314 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 23/12/2005 | 235.69 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2005. CH: 851164 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 23/12/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 26/12/2005 | 16.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 26/12/2005 | 1716.00 | 00000000000000 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS POROCASIAO DA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DEDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. ISS...R$ 42,90 CH: 853312 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV. PARA CRIAN€AS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 26/12/2005 | 600.00 | 00003172028470 | ADRIANA ROSA DE LIMA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS MONITORES QUE PRESTAM SERVICO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL(PETI) NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 850014 EMPJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 26/12/2005 | 300.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRADE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DESAO PAULO SP POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851169 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 27/12/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 27/12/2005 | 120.00 | 00031085607860 | JEOVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,00 CH: 851171 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 27/12/2005 | 120.00 | 00006004669490 | LUIS GONZAGA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TRATORISTA POR OCASIAO DO TRANSPORTE DE AGUA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 3,00 CH: 851173 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 27/12/2005 | 530.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOLANEA, ARARURA E CAMPINA GRANDE PB. ISS...R$ 13,25 CH: 850333 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 27/12/2005 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 27/12/2005 | 150.00 | 00086167960887 | MARISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAISA SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACIDADE DE SERRARIA PB POR OCASIAO DA CONDUCAODE PESSOAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOFORUM DE JUSTICA DAQUELA CIDADE. ISS...R$ 3,75 CH: 851175 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/12/2005 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPALCH: 851052 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/12/2005 | 37.50 | 00004889895400 | FRANCIANE MICHELLE SILVA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DOJORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO/2005. CH: 851053 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/12/2005 | 10.52 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2005 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2005 | 84.50 | 34028316364652 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH: 851053 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/12/2005 | 70.00 | 00005247457498 | MARINALVA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DO DEPOSITO ATE O LOCAL ONDE ESTA SENDO REALIZADOOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DEMAIS CONSERTOS EM VALAS E ESGOTOS SANITARIOSDESTE MUNICIPIO. ISS...R$ 1,75CH: 851053 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE CICERO PEREIRA DE MELO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DETRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS ARACA ECUITE DOS BITUS DESTE MUNICIPIO. ISS.....R$ 5,48 CH: 851053 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/12/2005 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCONFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DAMARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MNF 2406 PBDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 30,00 IRRF...R$ 5,40 CH: 851054 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/12/2005 | 638.00 | 07293135000131 | MADEREIRA PAULA FRASSINETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LINHAS, RIPAS E CAIBOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO TELHADO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH: 851055 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/12/2005 | 942.48 | 00000000000000 | LUIS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/12/2005 | 53.10 | 99999999999999 | DAMIAO BENEDITO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA A COMUNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | FLAVIANA BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 29/12/2005 | 150.00 | 00003776657464 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RELOGIO PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 3,75 CH: 851059 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 29/12/2005 | 100.00 | 00000830315888 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER A VILA SAO FRANCISCO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 2,50 CH: 851058 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 29/12/2005 | 80.00 | 00055131476100 | TEREZINHA FERREIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUAEPITACIO PESSOA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. CH: 851180 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00088584836420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETEMODELO D-20 DE PLACA LHW 0622 PB DESTINADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 853317 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00028151607491 | JOSE FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTA CIDADE PARA O DEPOSITO DE LIXOLOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF 1050 PB, NO MES DE DEZEMBRODE 2005 ISS....R$ 25,00CH: 853318 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00003804649858 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DEPLACA MNM 1380 PB DESTINADO AO CARREGAMENTODE LIXO E ENTULHO RETIRADO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2005ISS...R$ 25,00 CH: 853319 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 29/12/2005 | 300.00 | 00096414480487 | FRANCISCO CLAUDINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES E MANUTENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS.....R$ 7,50 CH: 851176 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC SERV URBANOS E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DO SETOR URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 29/12/2005 | 200.00 | 00019121750459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO COM AREA DE 3,0HA. LOCALIZADO NO SITIO AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A COLOCACAO DO LIXO E ENTULHOS RETIRADOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. CH: 851179 DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 29/12/2005 | 43635.66 | 99999999999999 | AIDA MARIA DA SILVA ELEOTERIO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES VINCULADOSAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A GRATIFICACAO ESPECIAL DE INCENTIVOCONFORME LEI MUNICIPAL PUBLICADA. FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 29/12/2005 | 13466.64 | 00000000000000 | RICARDO PEREIRA PASSOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS.....R$ 336,66 IRRF....R$ 1.458,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 29/12/2005 | 200.00 | 00005799015487 | ALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUACONEGO TEODOMIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DOPOSTO DO PSF I,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. CH: 851176 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 29/12/2005 | 450.00 | 00003975181451 | PATRICIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 11,25 INSS..R$ 34,42 CH: 851185 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 29/12/2005 | 600.00 | 00005947239493 | AKELIS LOPES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VINCULADA A ATIVIDADES DO PAB EM POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 INSS..R$ 45,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00067566510487 | VALDERI ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 25,00 INSS..R$ 90,00 CH: 850337 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 29/12/2005 | 850.00 | 00021912564491 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA DOCENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 21,25 INSS..R$ 73,52 CH: 850336 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 29/12/2005 | 300.00 | 00058240349404 | MARIA RISONEIDE SOARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO HOSPITAL MUNICIPAL NATHANAEL ALVES LOCALIZADO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850334 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 29/12/2005 | 300.00 | 00019527796857 | EDINELMA DOS REIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTADO CENTRO DE SAUDE SILVIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADO NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 7,50 INSS..R$ 22,95 CH: 850335 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 29/12/2005 | 650.00 | 00004693747483 | GENILDA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO DE SAUDE DOSITIO RIACHO FUNDO(PSF III) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850341 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 29/12/2005 | 650.00 | 00003776657464 | MARIA MARGARETE FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES(CAFE,ALMOCO E LANCHE)DESTINADOS AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO DO PASF IV LOCALIZADO NO SITIO JABOTICABA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25 CH: 850342 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00016591648852 | EDERALDO CIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO GM/CORSA MODELOSEDAM DE PLACA 0838 PB DESTINADO AS ATIVIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 850338 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 29/12/2005 | 600.00 | 00023721421434 | EXPEDITO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO MODELO PARATI DEPLACA MNE 6193 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 15,00 CH: 850339 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 29/12/2005 | 150.00 | 00003134757419 | JOAO ALBERTO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA TIPO CG 125DE PLACA MNH 2333 PB DESTINADA A COLETA DOMICILIAR DE SANGUE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. ISS....R$ 3,75 CH: 850340 FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE - F.M.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/12/2005 | 650.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LM-NET DE ACESSOA INTERNET DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 16,25CH: 850344 FUS/SAUDE REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 29/12/2005 | 200.00 | 00005669323777 | IRENALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS....R$ 5,00 CH: 851129 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 29/12/2005 | 500.00 | 00026383314491 | CELIA MARIA DE SOUZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIDATICOS PARA ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MESDE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,50 CH: 851127 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 29/12/2005 | 1000.00 | 00013435252847 | GILVAN SANTANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO DA MARCA FIAT MODELO PALIO WEEKEND DE PLACA MOJ 5615 PB DESTINADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 25,00 CH: 851128 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 29/12/2005 | 124.00 | 07259165000121 | JOSEILDA RODRIGUES DE FREITAS - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A TORNEIO ENTRE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 A 4 SERIES DA ZONA URBANA DESTEMUNICIPIO. CH: 851133 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 29/12/2005 | 400.00 | 00004459889404 | ARISTONE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DEBANDA MARCIAL POR OCASIAO DAS COMEMORACOES CIVICAS REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO NESTACIDADE. ISS...R$ 10,00 CH: 851132 MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURA REGIONAL | MANTER ATIV CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 29/12/2005 | 210.00 | 00078957745491 | MARIA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA LAUDELINA LOCALIZADA NESTA CIDADE. ISS....R$ 5,25 CH: 853326 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 29/12/2005 | 15364.06 | 99999999999999 | ANTONIA AVELINO DOS SANTOS E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORES E MONITORESVINCULADOS AS ATIVIDADES DO MAGISTERIO DESTEMUNICIPIO,RELATIVO A GRATIFICACAO ESPECIAL DEINCENTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL. CH: 851176 FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 29/12/2005 | 400.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOS JUNTOAO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 10,00 CH: 853322 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 29/12/2005 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 29/12/2005 | 2210.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO FGTS, RELATIVO APARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA,DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 29/12/2005 | 300.00 | 00007038731483 | CRISTIANE BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA VINCULADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. INSS..R$ 22,95 CH: 853323 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0030171 | 29/12/2005 | 1500.00 | 00025191756487 | ROBERIO MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMOASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 37,50 IRRF..R$ 50,40 CEF...R$ 420,46 CH: 853320 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0030180 | 29/12/2005 | 1800.00 | 00051817080482 | EDMUNDO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DOS SERVICOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. ISS...R$ 45,00 IRRF..R$ 95,40 CH: 851060 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SECRETARIA ADMINISTRA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 29/12/2005 | 480.00 | 00036337145453 | MARIA SALETE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE LEVANTAMENTO E INFORMACAO DE DADOSREFERENTES AO FGTS, DIRF, GFIP E RAIS DESTAPREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. ISS...R$ 12,00 CH: 853321 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 29/12/2005 | 3.62 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA CEX NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DEB.C/C CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 29/12/2005 | 2.33 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA ICMS DESONERACAO NOBANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIODEB.C/C ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 29/12/2005 | 626.24 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM NO BANCO DO BRASILS/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/12/2005 | 9.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-TARIFA COBRANCA IPTU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA POR OCASIAO DACOBRANCA DE IPTU DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DIVERSOS NO BANCO DOBRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. DEB.C/C DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/12/2005 | 2619.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - FPM / TAXAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS POR OCASIAODO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA. CH:850304 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUN DAMENTAL | MANTER ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/12/2005 | 800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRA€AO DO BREJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEINCULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEB.C/C FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024