| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 120.00 | 00053959418434 | FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2005 | 100.00 | 00004855839418 | NELBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SENHOR PREFEITO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2005 | 1040.00 | 00020303858400 | BANDA PAGODAO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW, DURANTE O TRADICIONAL REVEILLON NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2005 | 19000.00 | 12741062000133 | WALKIRIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A APRESENTACAO DAS BANDAS SOLTEIROES DO FORRO E WALKIRIA SANTOS, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2005 | 475.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS MONTADORES DO PALCO E SOM DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2005 | 716.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N.543.1120, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2005 | 162.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2005 | 270.00 | 00042420563468 | ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LATARIA DO VEICULO CACAMBA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 03/01/2005 | 560.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2005 | 20985.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA ANEXA DO PESSOAL LOTADO NO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2005 | 4340.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTE DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2005 | 5450.00 | 00002078783404 | ANTONIO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2005 | 1200.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2005 | 3200.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FUNELARIA,LANTERNAGEM E PINTURA NOS ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2005 | 1688.00 | 02735056000110 | SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 03/01/2005 | 260.00 | 00003260777407 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2005 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SERVICOS PRESTADOS EM DEFESA DO MUNICIPIO DE APARECIDA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO REL. AO MES DE DEZ/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2005 | 2200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA AVENTOS COM INFRA-ESTRUTURA NECESSARIAS PARA APRESENTACOES MUSICAIS EM PRACA PUBLICA, DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON DE2004 NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 100.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2005 | 215.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2005 | 1294.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2005 | 1419.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NAS LUBRIFICAOES E LAVAGENS DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2005 | 520.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNO NO PREDIO DO ESPACO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2005 | 4948.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO E ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2005 | 500.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS PAIS DE ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2005 | 131.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2005 | 232.00 | 00094116750344 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2005 | 135.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2005 | 1600.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO PAG.DA CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SERV.DIST.COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONADO REFORCANDO O ROC.PARA ALIM.E HOSP.DOS MESMOS DE ACORDO COM CONV.085/03 CEL.ENTRE A PREF.DE APAR.E A SEC.DE SEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2005 | 1760.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2005 | 1760.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2005 | 2124.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2005 | 1820.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000451 | 04/01/2005 | 2374.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2005 | 2000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2005 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICUOO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOA/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2005 | 1760.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULSO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2005 | 1400.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2005 | 2400.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/ABA/BOI-MORTO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2005 | 2200.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2005 | 345.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA TARDIDAS DE CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2005 | 340.00 | 00060114932468 | VALDECI EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA PARTIDAS DE CAMPEONATO REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2005 | 260.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUESE EMPENEHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA PARTIDAS DE CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2005 | 2750.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMNETAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2005 | 7270.20 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUEPRESTAM SERVICOS NA EXECUCAO DE TAREFAS DE COLETAS E RETIDAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS URBANAS, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2005 | 51.00 | 01784324000120 | MADEIREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA DE MADEIRAPARA DIVISORIA CONSTRUIDA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2005 | 120.00 | 00004374013407 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 05/01/2005 | 3173.75 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/01/2005 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/01/2005 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUN.INSTDO GOV.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DEPROJETOS CULTURAIS PARA AQUISCIAO DE RECURSOSFINANCEIROS, JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DEDEZ/04,CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/01/2005 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04 CONF.CONT.0099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/01/2005 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0100/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/01/2005 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA, DISTRITO DE PRENSA RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 05/01/2005 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DO CARGO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITO RABULEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 05/01/2005 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.00163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 05/01/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2005 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORIS PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2005 | 800.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ/ 04, CONF.CONT.00081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTOA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/01/2005 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AOMES DE DEZ/04, CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/01/2005 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/04,C ONF.CONT.0083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 05/01/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/094, CONF.CONT.085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 05/01/2005 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.089/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/01/2005 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/01/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/01/2005 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/01/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04,CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/01/2005 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/01/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVELO SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/01/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/01/2005 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO A ORGAOS PUBLICOD DO MUNICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DEDEZ/04, CONF.CONT.212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/01/2005 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/01/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTODA PMA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/01/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA, DESTINADOA CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/01/2005 | 250.00 | 00026748592453 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/01/2005 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 05/01/2005 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM ARES DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 05/01/2005 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 05/01/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CASRGO A DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 05/01/2005 | 230.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTAR JOGADORES PARAPARTICIPAR DE CAMPEONATOS EM REGIOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 06/01/2005 | 3210.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVICOSDE TAXAS TELEFONICAS DE 2004, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 06/01/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 06/01/2005 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0193/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/01/2005 | 260.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOM ES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/01/2005 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 06/01/2005 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.073/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 06/01/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04 CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 06/01/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.CONT.090/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/01/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA E PROGRAMAS SIS, PRE-NATAL, CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE MA EXECUCAO E ATOS CONTABEIS CITADOS CONV.CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E OMINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/004, CONF.CONT.0231/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 06/01/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/04 CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 06/01/2005 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DEZ/04, CONF.CONT.082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 06/01/2005 | 260.00 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 06/01/2005 | 350.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SER DOADA PARA O FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 07/01/2005 | 200.00 | 00000935428445 | MARIA DO CARMO DA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 07/01/2005 | 150.00 | 00004048243403 | NILZA QUEIROGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 07/01/2005 | 3050.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 07/01/2005 | 3750.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA MUN-9931 QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 07/01/2005 | 120.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRODURANTE 06 DIAS NA CONSTRUCAO DE JARDINS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/01/2005 | 100.00 | 00020764286404 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRODURANTE 05 DIAS NA CONSTRUCAO DE JARDINS DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 07/01/2005 | 420.00 | 00002323987470 | MAILSON LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO TAMBORES DE 200L PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 07/01/2005 | 88.00 | 00060798696400 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE JARDINS NAS PRCAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 07/01/2005 | 77.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA RETIRANDO ENTULHOS DE TERRENOS E VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/01/2005 | 1200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PICARRAS PARA MANUTENCAO DE ESTRDAS E RODAGENS A CARGO DA SEC.DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001163 | 10/01/2005 | 4380.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTEA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 10/01/2005 | 275.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 10/01/2005 | 264.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS DEST6E MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001171 | 10/01/2005 | 6400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOP-4755, MOQ-2333, MNP-3654 E MOP-4944, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/01/2005 | 6871.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS EM 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001155 | 10/01/2005 | 1276.15 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/01/2005 | 200.00 | 00019485158491 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO GESSO NA DIVISORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001180 | 10/01/2005 | 6460.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA KNP-5322, MOU-6519, BUP-7345, CBS-7408 E MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001198 | 10/01/2005 | 6129.90 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA CBS-7408, MOU-6519, BUP--7345, KNP--5322 E MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/01/2005 | 3964.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/01/2005 | 7701.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS EM 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM EM 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS, DEBITADO NA CONTA EM 10/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/01/2005 | 2667.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERNTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PROJETOS NA CAMARA DOS DEPUTADOS JUNTAMENTE COM O VICE PREFEITO NO PERIODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 11/01/2005 | 227.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 11/01/2005 | 1658.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICADESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 11/01/2005 | 483.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICADO MUNICIPIO, RELATIVO A 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 11/01/2005 | 200.00 | 00033375643802 | JOSE CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIME MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 11/01/2005 | 60.00 | 00019130155487 | JOSE ARNOBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM OFTOLMOLOGISTA, REALIZADA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 11/01/2005 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCA DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO POR PROBLEMA NA PELE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 11/01/2005 | 3000.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 150 SACOS DE CIMENTODESTINADOS A CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 11/01/2005 | 850.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/01/2005 | 850.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 12/01/2005 | 152.00 | 00032577605404 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO POSTO MEDICO COMO VACINADORA DURANTE O PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/01/2005 | 100.00 | 00073897655420 | FRANCISCO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/01/2005 | 50.00 | 00003643017405 | FRANCISCO DE ASSIS DA S.LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPOO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/01/2005 | 70.00 | 00003260221476 | EDCLEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA COM O MASTOLOGISTA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/01/2005 | 675.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS FEITO NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 12/01/2005 | 69.00 | 09516501000108 | RIACHAO CAMPESTRE CLUBE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO PAGAMENTO PARA TAXA DE VISITANTES CORAL VOZES DO CANTO DIA DE LAZER AO ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 12/01/2005 | 51.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO PASEP MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CID 16.604, EM 12/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/01/2005 | 680.00 | 04577062000111 | F.M.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL MAROMBADA TIPO A, DESTINADA A COBERTURA DA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 13/01/2005 | 2200.00 | 02739735000167 | MADEREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA TIPO CAIBRO,RIPA E LINHA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/01/2005 | 428.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE IPVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA CBS-7408PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/01/2005 | 55.00 | 00003260396438 | FRANSUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA BANDA DE MUSICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2005 | 60.00 | 00042465923404 | BERNADETE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA DOMENOR ENIO BRUNO GOMES LIMA, REALIZADA NA CLINA DE CRIANCA COM A MEDICA PEDIATRA DR¦ FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2005 | 110.00 | 00002457919495 | ELIANA CRISTINA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/01/2005 | 270.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE IPVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA-MOP-4755PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/01/2005 | 270.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTOS DE IPVA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/01/2005 | 388.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE IPVA DO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA-HUN-9931, QUE PRESTA SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2005 | 700.00 | 05620598000135 | ATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMETRICOPARA ESGOTAMENTO E PAVIMENTACAO APRESENTANDO PLANTAS BAIXA PERFIL LONGITUDINAL E MAPA SITUACAO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/01/2005 | 650.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MAO DE OBRA DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACAMOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/01/2005 | 2300.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ANBULANCIA DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2005 | 120.00 | 00007066458478 | JAQUELINE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EWM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2005 | 120.00 | 00027645070463 | MARIA LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2005 | 70.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRA SONOGRAFIA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/01/2005 | 120.00 | 00095183922420 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/01/2005 | 50.00 | 00004265857477 | ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2005 | 1300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA DUAS LAGOAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/01/2005 | 800.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 05 MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCOS, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DOS SITIOS DUAS LAGOAS LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/01/2005 | 228.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEPDARF, NO PERIODO DE APURACAO 12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 17/01/2005 | 250.00 | 00002209540461 | NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA DE MENOR, DOACAO FEITAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 17/01/2005 | 100.00 | 00036510467453 | AFONSO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 17/01/2005 | 58.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTINALADA ALCOOL 70% (REQUENICA), DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 17/01/2005 | 700.00 | 12936373000158 | FAREMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/01/2005 | 252.00 | 00061321818491 | L;UIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSTRUCAO DE JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/01/2005 | 2163.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/01/2005 | 5060.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/01/2005 | 12.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA TELPA DE EXTREMA VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NODIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/01/2005 | 2194.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/01/2005 | 128.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO VINCULADO A PREFEITURAMUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/01/2005 | 133.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2005 | 1918.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BBNO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/01/2005 | 166.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2005 | 389.85 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TEXAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/01/2005 | 203.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DAGUA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 18/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2005 | 280.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DAUNIDADE ESCOLAR DE DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2005 | 110.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DAUNIDADE ESCOLAR DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/01/2005 | 169.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/01/2005 | 7420.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/01/2005 | 4338.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DO VEICULO AUTOMOTORES ASTRA DE PLACA MOL-3812 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/01/2005 | 63.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TARIFA TELEFONICA - CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/01/2005 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO REILLON DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2005 | 277.53 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/01/2005 | 381.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/01/2005 | 1130.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS ENVELOPES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2005 | 957.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2005 | 119.00 | 00095190538400 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2005 | 104.00 | 00095190538400 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2005 | 2200.00 | 00013643444400 | F.ERIBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOW-8371-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.018/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2005 | 2650.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DIARIOS HISTORICO E CERTIFICADOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2005 | 120.00 | 00095190538400 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2005 | 856.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIA PRESTADO AO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/01/2005 | 21.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS, FEX-15.817 E ITR-12.734, NO DIA 21/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 21/01/2005 | 4983.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC - PROGRAMA ESTUDANTE, RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 21/01/2005 | 1500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 24/01/2005 | 3060.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDAS E MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 24/01/2005 | 640.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFRENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 00202-0. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/01/2005 | 2471.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AOS COMPONENTES DAS BANDAS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO REILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 24/01/2005 | 70.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/01/2005 | 628.15 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/01/2005 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-BB NO DIA 25/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2005 | 1184.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESSE EDILIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DOICMS-BB NO DIA 25/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 26/01/2005 | 2159.00 | 99999999999999 | EDMILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 26/01/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/01/2005 | 9153.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/01/2005 | 5573.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/01/2005 | 10851.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/01/2005 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/01/2005 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE LOPES NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/01/2005 | 290.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/01/2005 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/01/2005 | 330.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA 24 HS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BATERIA 150 AMP, DESTINADO O VEICULO AUTOMOTOR ONIBUS DO DISTRITO DE PRENSA PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 26/01/2005 | 1293.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/01/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/01/2005 | 1926.00 | 99999999999999 | ARLETE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/01/2005 | 890.00 | 99999999999999 | ANTONIO BENEDITO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 26/01/2005 | 4991.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 26/01/2005 | 2251.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 26/01/2005 | 4030.00 | 99999999999999 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 26/01/2005 | 26435.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 26/01/2005 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 26/01/2005 | 8760.00 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/01/2005 | 471.32 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MED.E REP.GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO AS PESSOAS ASSISTIDAS DO POSTO MEDICO NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/01/2005 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 27/01/2005 | 150.00 | 00060239107420 | LUCIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE CALHA PARA CHUVA PARA UNIDADE ESCOLAR DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/01/2005 | 300.00 | 00002292305470 | DR.RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMAS E TESTES ERGOMETRICOS EM PESSOAS CCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 28/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2005 | 4867.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA GFP, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00003992393402 | GLAUBER QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA GFP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/01/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTRADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE E FAMUP, RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/01/2005 | 104.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE POSTAIS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 31/01/2005 | 1160.06 | 05301431000101 | BRASIL DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/01/2005 | 17.23 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MED.E REP.GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/01/2005 | 1822.56 | 72242316000109 | COMERGE-COM.DE MED.E REP.GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 31/01/2005 | 4.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS ICMS 283145-7 E FEX.15.817-8, EM 31/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/01/2005 | 65.70 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE UM TECNICO LIGADO AO SETOR DE CONTABILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER AS SENHAS DO SAGRES CAPTRURA 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/01/2005 | 470.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/01/2005 | 1.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/01/2005 | 4.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 31/01/2005 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2005 | 1500.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REG.DE DESENV.TUR.DO V.DOS DIN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATOFIRMADO ENTRE A P.M.A E O CONSORCIO DE TURISMO CELEBRADO ENTRE AS CIDADES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO SERTAO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2005 | 120.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONF.FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2005 | 335.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL, DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CBS-7408, PERTENCENTEN A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2005 | 260.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIANDO ASEC.DE EDUCACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2005 | 400.00 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA REALIZACAO DE RECICLAGEM E APREFEICOAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2005 | 400.00 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA REALIZACAO DE RECICLAGEM E APREFEICOAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2005 | 400.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO PROFISSIONAL DA EDUCACAO NA REALIZACAO DE RECICLAGEM E APERFEICOAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2005 | 400.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO PROFISSIONAL DA EDUCACAO NA RELAIZACAO DE RECICLAGEM E APERFEICOAMENTO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2005 | 50.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2005 | 12.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2005 | 33.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2005 | 25.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2005 | 1600.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTO MEDICO E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS AOS PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2005 | 125.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAODOS GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTO MEDICOSDA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2005 | 64.00 | 00005038647499 | RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODA CASA DO MOTOR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2005 | 58.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO TABULEIRO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2005 | 47.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2005 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2005 | 200.00 | 00003260965408 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2005 | 120.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2005 | 750.00 | 00010998497304 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDACONF.CONT.0106/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2005 | 240.00 | 00003645012435 | VANCLEA SOARES DE ANDRADE QUEIROGA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E CUSTOS COM MEDICAMENTOS, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002739 | 02/02/2005 | 1400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2005 | 180.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002747 | 02/02/2005 | 3600.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002755 | 02/02/2005 | 6000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/02/2005 | 260.00 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE MOTORISTA, COM LOTACAO NA SECDE SAUDE PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO POSTO DE SAUDE/SEDE, CONF.CONT.050/05, RELATIVO AO MES DEFEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/02/2005 | 3000.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS ONIBUS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 02/02/2005 | 59.70 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/APARECIDA/APARECIDA/CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR COMO PROFISSIONAL DE UM CURSODE RECICLAGEM E APERFEISOAMENTO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/02/2005 | 1740.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA AOS PROFESSORES QUE PERTICIPARAM DE UM CURSO DE RECICLAGEM E APREFEICOAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002763 | 02/02/2005 | 1000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2005 | 260.00 | 00030709546858 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PRENSA NO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002798 | 02/02/2005 | 742.50 | 02735056000110 | POLLYPOLPAS-FC§ DE ASSIS ALENCAR DA COST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGANO DISTRITO DE PRENSA, CONF.CONT.047/05, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003773074409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PROGRAMARECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.145/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/02/2005 | 260.00 | 00004615008414 | MARIA IDALINA QUEIROGA NETA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PROGRAMARECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.0144/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/02/2005 | 260.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PROGRAMARECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.0142/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/02/2005 | 260.00 | 00004807313495 | JURANDIR LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM XERCER AS ATIVIDADECOMO PROFESSOR DE EDUCACA BASICA PROGRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/05,CONF.CONT/0143/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2005 | 260.00 | 00004465774486 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PROGRAMARECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.0141/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005329283426 | RICARDO GARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM EXERCER AS ATIVIDADES COMO PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA PROGRAMARECOMECO DE JOVENS E ADUNTOS, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005579604440 | MARIA DE FATIMA TEODORO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.093/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/02/2005 | 260.00 | 00067527515449 | MARIA DAS GRACAS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.CONT.083/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003251973428 | MARIA JOSE FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.CONT.0090/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003260816402 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0134/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 02/02/2005 | 260.00 | 00006259182406 | PERIVAN CICERO ELOI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0084/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 02/02/2005 | 260.00 | 00004713477443 | GERLANDIA DA NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0096/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 02/02/2005 | 280.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT,0139/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 02/02/2005 | 260.00 | 00004578435431 | MARIA RAQUEL DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.067/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/02/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/02/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/02/2005 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/02/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO CA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/02/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTODA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/02/2005 | 250.00 | 00026748592453 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/02/2005 | 300.00 | 03948413000190 | ASSOC.DE CAPOEIRA KUNTA KINTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA EM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL PRESTADO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/02/2005 | 600.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DO CLUBE E SOM, PARA EVENTOS EDUCATIVOS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/02/2005 | 76.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA AO IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/02/2005 | 28.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/02/2005 | 470.00 | 00078941121434 | PAULO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/02/2005 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA DO PREDIO LOCADAO A ESTA EDILIDADE, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/02/2005 | 83.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA DO PREDIO LOCADAO A ESTA EDILIDADE CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/02/2005 | 79.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/02/2005 | 1900.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 03/02/2005 | 1034.75 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/02/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 03/02/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.007/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/02/2005 | 326.00 | 00094116750344 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOSA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/02/2005 | 63.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO TABULEIRO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/02/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM NTERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/02/2005 | 520.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW NO REVEILLON DE 31/12/04 COM A BANDA KC TEIROS DO FORRO, CONF.CONT.258/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/02/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/02/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (DOISPROGRAMAS DE COMPUTACAO, FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/02/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DA P.M.A A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/02/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 03/02/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/02/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/02/2005 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAGUA DOS PREDIOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 04/02/2005 | 120.00 | 00007085329424 | MARCIANA ABRANTES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 04/02/2005 | 145.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 04/02/2005 | 80.00 | 00006937916400 | JULIA RAILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DE BIOPSIA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 04/02/2005 | 200.00 | 00041464516472 | MARIA JOSE FIGUEIREDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO MEDICO EM FAVOR D APESSOA ACIMA MENCIONA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2005 | 200.00 | 00001944358498 | EDILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MANEICONADA DOSCAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 04/02/2005 | 260.00 | 00006421698450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESTA EDILIDADE CONF.CONT.131/05, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 04/02/2005 | 1345.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A ESTA SEC. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 04/02/2005 | 265.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA-HUN-9931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 04/02/2005 | 990.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DOS ONIBUS DE PLACASCBS-7408, BUP-7345, KNP-5322 E A KOMBE DE PLACA-MWC-9796, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 04/02/2005 | 1280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS-CBS-7408, BUP-7345, KNP-5322 E O MICROUNIBUS DE PLACA-MOU-6519, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 10/02/2005 | 1746.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2005 | 6107.33 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2005 | 12081.11 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2005 | 3350.00 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2005 | 14370.47 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2005 | 2816.93 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2005 | 10652.84 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2005 | 1536.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2005 | 810.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2005 | 1640.00 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2005 | 300.00 | 00001370058497 | MARIA ALRIZETE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS COMOAUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE ACAUA RELATIVO AO FEV/05, CONF.CONT.082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2005 | 260.00 | 00004511547467 | MARIA JOSE QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.146/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/02/2005 | 3234.78 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS: CBS-7408, BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE AOENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2005 | 1869.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2005 | 724.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EFETUADO NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACACBS-7408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2005 | 1854.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-CBS-7408, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2005 | 3451.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO A JAN/05, DESCONTA DO FPM. EM 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO DEBITADO AUTOMATICAMENTEEM FAVOR DO PASEP FPM, EM 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/02/2005 | 6633.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE 10/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 10/02/2005 | 2916.18 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 10/02/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2005 | 75.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2005 | 405.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENEGIAELETRICA, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2005 | 6724.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/02/2005 | 6375.39 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/02/2005 | 3031.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 10/02/2005 | 4389.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS RELATIVO A 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/02/2005 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/02/2005 | 26435.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/02/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/02/2005 | 5603.02 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2005 | 3770.00 | 99999999999999 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 10/02/2005 | 7900.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, POR SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/02/2005 | 1384.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/02/2005 | 2638.09 | 99999999999999 | ARLETE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/02/2005 | 1410.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 10/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEU VENCIMENTO, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 10/02/2005 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEU VENCIMENTO, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 11/02/2005 | 1298.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PERCIANAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 11/02/2005 | 260.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 11/02/2005 | 100.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NA RECUPERACAO CAIXA MARCHA DO VEICULO DE PLACA- MOP-4755 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 11/02/2005 | 510.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 11/02/2005 | 480.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOP-4755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 11/02/2005 | 520.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOP-4755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 11/02/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTRO NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05,CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 14/02/2005 | 8713.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM COMPETENCIA DE 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 14/02/2005 | 234.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO DARF NO PERIODO DE APURACAO 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/02/2005 | 338.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/02/2005 | 250.00 | 00080868070106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 14/02/2005 | 8713.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE COMPETENCIA 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/02/2005 | 278.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 14/02/2005 | 526.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO PARA A MANUTENCAO DASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/02/2005 | 338.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/02/2005 | 5397.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/02/2005 | 296.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 15/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 15/02/2005 | 1927.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 15/02/2005 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, DEBITADO NA CONTA DO IMCS-11.329-8, EM 15/02/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 15/02/2005 | 1751.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 15/02/2005 | 144.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8EM 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 15/02/2005 | 126.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/02/2005 | 2383.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 15/02/2005 | 228.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 15/02/2005 | 165.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 15/02/2005 | 165.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 15/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 16/02/2005 | 169.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 16/02/2005 | 516.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA TAXAS CONSUMIDAS PELO TEF.DE N.543-1120 E 543-1162, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 17/02/2005 | 805.65 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 17/02/2005 | 3900.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OSPACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 18/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP.1.581-7, EM 21/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 21/02/2005 | 270.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 21/02/2005 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADEJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC.DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22 A 25/02/05, NOS TERMOSDO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/02/2005 | 1020.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL A UNIAO, CONF.FATURAS 072455/072518/072567, DEBITADO EM 22/02/05, DA CONTA DO ICMS-11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/02/2005 | 2162.99 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATIDO PEDAGOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 24/02/2005 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 25/02/2005 | 675.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DE ESPORTES,INSS COMO TAMBEM P/PRODUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DIVERSO P/O MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00005321764484 | MARIA ALECIA ANDRADE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DOACAO PARA O BLOCO BEMBOM PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCADA NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00002463146486 | VIRGELANIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DOACAO PARA O BLOCO CANIBAIS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 28/02/2005 | 2471.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA AS BANDAS MUSICAIS QUE VIERAM PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 28/02/2005 | 63.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS DO POSTO TELEFONICO DA PRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 28/02/2005 | 8557.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTARTADOS PRA EXECUCAO DE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE OS DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEV/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 28/02/2005 | 3351.60 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS DO TIPO PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 28/02/2005 | 442.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS:FPM.21.550-3, ICMS-2831457 E FEX-1.581-7, EM 28/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 28/02/2005 | 82.60 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS ENVIADAS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E N'AO GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/02/2005 | 6541.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/02/2005 | 9.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/02/2005 | 241.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 28/02/2005 | 63.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS DO POSTO TELEFONICO DA PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 28/02/2005 | 4300.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGHAMENTO PELOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/02/2005 | 613.68 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.00048-5/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004278 | 01/03/2005 | 5214.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE APARECIDA, CONF.CONVITE 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004286 | 01/03/2005 | 3074.36 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/05 E CONT200/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004332 | 01/03/2005 | 571.48 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO, CONF.CONV.003/05 E CONF.153/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0004341 | 01/03/2005 | 1791.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS PRODUTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONV.003/05 E CONF.CONT.153/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2005 | 400.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO A ARTE QUE SE RECICLA, RELATIVO A ULTIMA ETAPA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES CONF.CONV.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2005 | 400.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO SOBRE ETICA E CIDADANIA, REFERENTE A ULTIMA ETAPA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORESCONF.CONV.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2005 | 97.09 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA NO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES CONF.CONV.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2005 | 302.91 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO SOBRE LEITURA E PRODUCAO TEXTUAL, RELATIVO A ULTIMA ETAPA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES CONF.CONV.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2005 | 400.00 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DO ISNTRUTOR DO CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ULTIMA ETAPA DO PROJETO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES CONF.CONV.804330/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2005 | 85.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE TROCA DE BUCHAS E TROCA DE ABRACADEIRAS DIANTEIRO DO ONIBUS DE PLACA-BUP-7345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2005 | 290.00 | 00008010136824 | JOSE BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004600 | 01/03/2005 | 6062.80 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2005 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2005 | 310.00 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2005 | 260.00 | 00099254239453 | MARIA DE LOURDES DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE PRESTA SERVICO EM UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2005 | 290.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DAUNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUASLAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2005 | 95.00 | 01877069000160 | ASSOC.COMUNITARIA RURAL DO ASSENT.ACAUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LILI QUEIROGA DO ASSENTAMENTO DE ACAUA CORRESPONDENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESSA UNIDADE ESCOLAR REFERENTE A 10 (DEZ) MESES DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/03/2005 | 560.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DAUNIDADE ESCOLAR NO SITIO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/03/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO COMPRIDO, CONF.CONT.149/05, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2005 | 1500.00 | 06088038000144 | CONSORCIO REG.DE DESENV.TUR.DO V.DOS DIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A P.M.A E O CONSORCIO DE TURISMO CELEBRADO ENTRE AS CIDADES VINCULADAS AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO SERTAO PARAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2005 | 520.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DAS PRCAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REALIZADO COM VEICULO DE TRACAO ANIMAL, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2005 | 30.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO GERAL DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DA PRENSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2005 | 3000.00 | 00042420563468 | ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA QUE PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2005 | 210.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS PARA REALIZACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004596 | 01/03/2005 | 4300.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2005 | 36.81 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.DE CONST.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,PARA INFRA-ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/03/2005 | 230.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2005 | 90.00 | 00033842124449 | HUGO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/03/2005 | 725.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | AQUIS.DE TERRENO P/AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/03/2005 | 4000.00 | 00002079739468 | RAIMUNDO AMANCIO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DESAPROPRIACAO DE UMTERRENO PARA AMPLIACAO DE CEMITERIO PUBLICO NA RUA FRANCISCO JUVENCIO FERREIRA, CONF.DEC.DE MUNICIPIO 123, DE 15 DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2005 | 5204.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERN.S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PACIENTES QUANDO NECESSITAN DE ATENDIMENTOS MEDICOS NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2005 | 1048.14 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE KOLP-LAB MEDIO E PEQUENO NAO ESTERIL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE ALTA ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2005 | 2500.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO AOS PACIENTESATENDIDOS NESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2005 | 2935.55 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2005 | 125.05 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2005 | 1094.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2005 | 210.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS EXTRA PRESTADO COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANDO PACIENTES EM SITUACAO GRAVE DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004588 | 01/03/2005 | 6100.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2005 | 140.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2005 | 750.00 | 00010998497304 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2005 | 126.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAOFEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2005 | 100.00 | 00003626703401 | MARIA DE LOURDES FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004618 | 01/03/2005 | 1250.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORE, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DEPRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2005 | 50.00 | 00002989008403 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2005 | 50.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOACAO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2005 | 150.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2005 | 220.00 | 00010176937730 | SEBASTIAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICACAO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/03/2005 | 230.00 | 00049866036472 | MARIA REJANE LOPES ALVES SIVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/03/2005 | 400.00 | 00006524590481 | ROSELITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM TRATAMENTO CIRURGICO DE NODULO MAMMARIO, NA PESSOA DE REGEANE LOPES PEREIRA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/03/2005 | 400.00 | 00005889836404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO CIRURGICO DE NODULO MAMARIO NA MENOR DIANA DE ALMEIDA LOPES, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2005 | 220.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N.521-2231, CONF. COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2005 | 2669.12 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DENSENVOLVIDAS PELO PETI TRABALHO DE ERRADICACAO INFANTIL CONF.CONV.003/05, CONF.CONT.0153/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA DURANTE O MES DE MARCO/05, CONF.CONT.182/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2005 | 330.00 | 06863679000129 | GNT-TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 0200094, PERTENCENTE A DIVULGACAO DOS TELEFONES DO MUNICIPIO NA GNT-TELECOMUNICACOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2005 | 48.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DE PROCESSOS PREV DESAPROPRIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/03/2005 | 1600.00 | 00076892220487 | ROBERVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA PREF.PARA GARANTIR DA SEG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SERV.DIST.COM TODOS OS POLICIAIS CIVIS E MILITAR QUE PRESTAM SERV.MENC.REFORCANDO O ORC.COM REFEICOES, ALOJAMENTO, ALUGUEL, AGUA,LUZ E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONFCONT.125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/03/2005 | 200.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 02/03/2005 | 400.00 | 00002867239800 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AOMES DE FEV/05,CONF.CONT.120/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 02/03/2005 | 11535.20 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS URBANAS, CONSERVACAO DE ESTRADAS E PODACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 02/03/2005 | 512.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/03/2005 | 68.00 | 02585645000169 | AGROVERTE-COM.DE PROD.AGRIOP.E REPR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM CONTADOR CWM 18.11 380V 60HS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/03/2005 | 270.00 | 00004413546458 | MARILUCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAL - LIMPEZA URBANA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO€ OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/03/2005 | 2500.00 | 03925004000179 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO RIACHAO. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS, RELATIVO AOMES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/03/2005 | 2535.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE DEBITOS ANTERIORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004855 | 02/03/2005 | 2814.51 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONVT.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/03/2005 | 260.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/03/2005 | 1166.62 | 03345331000151 | LOJA BUGARY- MC.GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO, 01 SOM GRADIENTE, 04 VENTILADORES DE TETOE 01 VIDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 02/03/2005 | 1661.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNECAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC (PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO), RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 02/03/2005 | 260.00 | 00073811980459 | MARCILIO MOREIRA QUEIROGA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXCEPCIONAL PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 03/03/2005 | 260.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 03/03/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIP[AL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/03/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DEFEV/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 03/03/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEFV/05, CONFCONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 03/03/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 03/03/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 03/03/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 03/03/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0164/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 03/03/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGICOTORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE FEV/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 03/03/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 03/03/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 03/03/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 03/03/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 03/03/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 03/03/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/03/2005 | 229.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PARTE DA P.MA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/03/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JAN/05 ONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/03/2005 | 4162.99 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS PELA SEC.DE OBRAS EM SUAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 03/03/2005 | 176.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/03/2005 | 40.00 | 00006557698460 | VALERIA ZEZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM FRETE EM UM VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO PESSOAS DO ASSENTAMENTO DE ACAUA PARA UM SEPULTAMENTO NA RAMA DA, SAO FRANCISCO-PB DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/03/2005 | 300.00 | 00003245693435 | ASSIS ABIDIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITAR ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 03/03/2005 | 50.00 | 00014499024803 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 03/03/2005 | 110.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 03/03/2005 | 60.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 04/03/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMA DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEV/05CONF.CONT.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 04/03/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 04/03/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05 CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 04/03/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NOVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 04/03/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO NOS MESES DE JAN E FEV/05CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 04/03/2005 | 500.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIADOS RELATIVO AO MES DE JAN E FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 04/03/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 04/03/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMA SIAN, SIM, SIAB, PBA A CARGODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 04/03/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 04/03/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 04/03/2005 | 400.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 04/03/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/05CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 07/03/2005 | 250.00 | 00026748592453 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEMUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 07/03/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 07/03/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 07/03/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 07/03/2005 | 260.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA CRECHE MARIADAS DORES QUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOMES DE FEV/05, CONF.CONT.205/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 07/03/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERICOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOSNO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE FEV/05CONF.CONT.133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 07/03/2005 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP-1100 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 07/03/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.137/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 07/03/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.0102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 07/03/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 07/03/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 07/03/2005 | 400.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE MOTOCICLETA CONDUCAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO OS MESES DE JAN E FEV/04, CONF.CONT.019/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 07/03/2005 | 316.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIASMEDIANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE APARECIDA/JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 07/03/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 07/03/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 07/03/2005 | 1000.00 | 05620598000135 | ATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETO DE PASSAGEM MOLHADANAS COMUNIDADES:VENEZA, CARNAUBINHA, ACAUA E MORRINHOS E PARA URBANIZACAO DA MARGEM DO RIODO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 07/03/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA P.M.A, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 07/03/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE JAN/05, CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 07/03/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 07/03/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LCOACAO DE UM IMOVEL CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 07/03/2005 | 260.00 | 00008010136824 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA AS ATIVIDADES DE MOTORISTA INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONF.CONT.122/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 07/03/2005 | 900.00 | 00010998497304 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE APARECIDANO PRAZO DE VIGENCIA NA CLAUSULA QUARTA DO CONT N.106/05, FICA PRORROGADO PARA 01 DE ABRIL/05, CONF.ADITIVO 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 08/03/2005 | 40.00 | 00004006402520 | ESTENIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE UMA FAIXA DURANTE COMEMORACAO E DIVULGACAO DO EVENTO REALIZADO PELA P.M.A, EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 08/03/2005 | 880.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS TIRADAS A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 08/03/2005 | 880.40 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAODA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/03/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVOAO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.159/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 08/03/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/03/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160/PB, DESTINADO A CONDUCAO DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MARCO/05, CONF.CONT.167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/03/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2399/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/03/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/03/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 08/03/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA/ANGICOTORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE MARCO/05, CONF.CONT.163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 08/03/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT,162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 08/03/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 08/03/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05,CONF.CONT.160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 08/03/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/05, CONF.CONT.161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 08/03/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL/ANGICOA/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.164/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 08/03/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 08/03/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773/PB, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINO JESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.158/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/03/2005 | 3202.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 08/03/2005 | 332.32 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 09/03/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/05, CONF, FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 09/03/2005 | 260.00 | 00071707093172 | JARCELIA CANDIDA ALVES DA SILVA BENEVIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE COELHOS DE CHOCOLATE PARA COMEMORACAO DA PASCOA DASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 09/03/2005 | 2148.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS PARA SERIMONIAL FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/03/2005 | 3045.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOL-3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/03/2005 | 10500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENAO DO VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA-MOL-3812 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 09/03/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/05, CONFCONT.171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETE EMCACAMBA TRANSPORTANDO ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 09/03/2005 | 1000.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 09/03/2005 | 210.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 09/03/2005 | 4162.99 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 10/03/2005 | 5621.84 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/03/2005 | 3911.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/03/2005 | 28155.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/03/2005 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/03/2005 | 4900.00 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/03/2005 | 5829.68 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/03/2005 | 5636.00 | 99999999999999 | ALEXANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 10/03/2005 | 304.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/03/2005 | 3205.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICAODONTOLOGICA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 10/03/2005 | 374.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES MEDICA ODONTOLOGICO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/03/2005 | 1751.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 10/03/2005 | 5402.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REL.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 10/03/2005 | 1693.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 10/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/03/2005 | 325.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 10/03/2005 | 95.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO NA PLACA COMUNICACAO EM UM FAX SHARP UX 178, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 10/03/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHOTITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 10/03/2005 | 938.78 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DURANTE VIAGEM AJOAO PESSOA-PB COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/03/2005 | 2813.75 | 99999999999999 | ARLETE DE OLIVEIRA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 10/03/2005 | 1410.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/03/2005 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA P.M.ANO JORNAL A UNIAO, DEBITADO EM 10/05/05 DA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 10/03/2005 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHOTITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR E REMOCAO DE VIRUS, DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 10/03/2005 | 186.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJAO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006254 | 10/03/2005 | 864.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI, CONF. LICITACAO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 10/03/2005 | 400.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DO FORNECIMENTO DE PAESPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 10/03/2005 | 494.40 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS TIRADAS A SERVICOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/03/2005 | 10851.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/03/2005 | 7633.45 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/03/2005 | 3079.91 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/03/2005 | 10384.18 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2005 | 6310.00 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/03/2005 | 9233.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/03/2005 | 2860.00 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/03/2005 | 2773.32 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/03/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2005 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/03/2005 | 2130.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 10/03/2005 | 1224.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006211 | 10/03/2005 | 910.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0006220 | 10/03/2005 | 988.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICITACAO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 10/03/2005 | 268.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CURSO REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAOCOM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 10/03/2005 | 6177.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 10/03/2005 | 3264.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 10/03/2005 | 3020.84 | 99999999999999 | EDMILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 10/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 10/03/2005 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT-AUTHOTITY COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE RELAT. 80 COL IV SEM TARAJA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 10/03/2005 | 6194.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE REL.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, EM 10/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/03/2005 | 7653.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/03/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 10/03/2005 | 1333.33 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 10/03/2005 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/03/2005 | 30.00 | 00000091007410 | MARIA APARECIDA HONORIO A.MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER INSCRICAO NO VESTIBULAR DO PEC/RP PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO-REDE PUBBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 14/03/2005 | 2275.57 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA EM ENCATEX, INSTALACAO DE KIT PORTA E INSTALACAO DE KIT DEVIDRO PARA A INSTALACAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 15/03/2005 | 111.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 15/03/2005 | 218.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DABITADO DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 15/03/2005 | 5397.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM 15/03/05 DA CONTA 11.329-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 15/03/2005 | 10.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM 15/03/05 DA CONTA 11.329-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 15/03/2005 | 2106.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO DA CONTA 11.329-8 ICMS, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 15/03/2005 | 168.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DEBITADO DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 15/03/2005 | 1408.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DEBITADO DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 15/03/2005 | 2091.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM 15/03/05 DA CONTA 11.329-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 15/03/2005 | 241.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 15/03/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS EM ORGAOS NOGERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS DIAS 1617 E 18/03/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 15/03/2005 | 172.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO EM 15/03/05 DA CONTA 11.329-8 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 15/03/2005 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DEBITADO DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 15/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 18/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 18/03/2005 | 350.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNNA FUNERARIA PARA O SERIMONIAL FUNEBRE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 18/03/2005 | 389.21 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA ATUAL DO CELULAR DESTA OPERADORA, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 18/03/2005 | 176.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA OPERADORA TIM, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 21/03/2005 | 143.95 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM ENVIADAS AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAISCONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 21/03/2005 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO A SERVICO DA PREFEITURA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 21/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 21/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CREHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 21/03/2005 | 22.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA NO PREDIO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 22/03/2005 | 77.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 22/03/2005 | 42.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP.6.187-5, EM 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX-15.817-8, EM 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 22/03/2005 | 44.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 22/03/2005 | 54.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 23/03/2005 | 414.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AS FATURAS DOS TELEFONES DE N.543-1120 E 54311-62, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 28/03/2005 | 1056.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 30/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 31/03/2005 | 4.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS ICMS E FEX.15.817-8, EM 31/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 31/03/2005 | 21.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DE PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 31/03/2005 | 296.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/03/2005 | 384.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 31/03/2005 | 4000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 31/03/2005 | 7.82 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA EXERXCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE MOTORISTA COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N.00281-0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2005 | 407.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2005 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE SACO PARA COLETA DE AGUA C/TAMPA CAP.540ML, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/04/2005 | 483.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006891 | 01/04/2005 | 6700.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.LICITACAO DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2005 | 443.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006912 | 01/04/2005 | 3715.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003847569481 | RAFAEL LEANDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/04/2005 | 100.00 | 00003260281452 | EUDES SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/04/2005 | 250.00 | 00067114393849 | MANOEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/04/2005 | 145.00 | 04275741000136 | FRISSON - AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE MOTOR DE VENTILACAO NO VEICULO DE PLACA 3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/04/2005 | 679.36 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO CELULAR DE N.91061370, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006904 | 01/04/2005 | 1600.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0006955 | 01/04/2005 | 3098.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI -M PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.LIC.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/04/2005 | 2.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/04/2005 | 270.00 | 24213241000187 | LUBERATO MOVEIS-FRC§ RENE SILVA DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 MESA MG 1058 C/04CADEIRAS 1003 FONSECA FUTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2005 | 642.70 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPALDE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2005 | 821.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2005 | 53.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE VENTILADOR PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/04/2005 | 260.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NO PROGRAMA RECOMECO EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS NO SITIO EXTREMA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/04/2005 | 55.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO SERVICO DE FRETE EMVEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO TIME DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0006921 | 01/04/2005 | 6400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0006947 | 01/04/2005 | 546.41 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.LIC.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004766380460 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 04/04/2005 | 260.00 | 00004531803450 | MARIA DO DESTERRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANGELICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/04/2005 | 190.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/04/2005 | 160.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/04/2005 | 770.00 | 00002716702403 | JOAO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 04/04/2005 | 1000.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 04/04/2005 | 260.00 | 00094116750344 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO ANGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/04/2005 | 23.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 04/04/2005 | 105.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/04/2005 | 910.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/04/2005 | 104.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/04/2005 | 108.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007251 | 04/04/2005 | 784.80 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF.LICT.018/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007269 | 04/04/2005 | 860.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICT.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007277 | 04/04/2005 | 988.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 04/04/2005 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE FRETEDE DOCUMENTOS A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/04/2005 | 29.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 04/04/2005 | 221.85 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS EXTRAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/04/2005 | 9.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONSUMO DAGUA DO PREDIO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/04/2005 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO CONSUMO DAGUA DO PREDIO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 04/04/2005 | 200.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 (DUAS) IMPRESSORA HP 1100, PERTENCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 04/04/2005 | 180.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DAGUA MINERAL E BANDEIJAS DE OVOS, DESTINADO A MANUTENCAODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 04/04/2005 | 400.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0007242 | 04/04/2005 | 815.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS CARNE E FRUNGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.LIC016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 04/04/2005 | 880.00 | 00010853162468 | JOSE NILSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/04/2005 | 150.00 | 00006321781401 | MARIA AMORIM DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 04/04/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 04/04/2005 | 200.00 | 00002306625441 | ROSA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 04/04/2005 | 120.00 | 00004709437424 | PEDRO LUCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 04/04/2005 | 100.00 | 00003024853413 | FRANCISCO ALDENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 04/04/2005 | 135.00 | 00004132423409 | RAIMUNDO GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE 03 HORAS DE TRATOR, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 04/04/2005 | 140.00 | 00000092386466 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA BIOPSIA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/04/2005 | 2062.50 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRACAO DE TRANSPORTE DE PEDRAS DE MURO GRANITILAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 05/04/2005 | 1292.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 05/04/2005 | 1226.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS A SERVICOSDA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 05/04/2005 | 1226.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A SERVICOS DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 05/04/2005 | 1190.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 05/04/2005 | 68.96 | 00060115734449 | JOSE QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR DIAS DE TRABALHO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 05/04/2005 | 260.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 05/04/2005 | 231.00 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 05/04/2005 | 231.00 | 00002535552485 | JUDIVAN COSMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 05/04/2005 | 231.00 | 00084083816449 | FRANCISCO DAS CHAGAS M. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 05/04/2005 | 94.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGANDO PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 05/04/2005 | 220.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 05/04/2005 | 230.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4944, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 05/04/2005 | 550.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 05/04/2005 | 70.00 | 00060114444404 | LUCIANO VINCENTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAREXAMES MEDICOS, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 05/04/2005 | 895.55 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CELULARES DE PLANO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 05/04/2005 | 170.00 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR PARA PAGAMENTO DE 03( TRES) HORAS E 45 MINUTOS DE TRATOR DOADAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 05/04/2005 | 245.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TC COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 05/04/2005 | 200.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 05/04/2005 | 50.00 | 00003808671416 | MARCULINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 05/04/2005 | 15.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 05/04/2005 | 45.00 | 00054920485468 | JOSE FRANCISCO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 05/04/2005 | 622.00 | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE BOMBONS (OVOS DE PASCOA) PARA COMEMORACAO DA PASCOACOM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 05/04/2005 | 120.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACONPANHAMENTO SONORO EM CARRO DE SOM PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 05/04/2005 | 725.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO DE INFORMATICA COM LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 06/04/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERNTE AO PAGAMENTO PRO SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF.CONT. DE N. 006/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 06/04/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. RELETIVO AO MES DE MARCO /05. CONF. CONT. DE N.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 06/04/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 06/04/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT.DE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 06/04/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES MARCO/05. CONF. CONT. DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 06/04/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REL. AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 06/04/2005 | 120.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE NO PERIODODE 06 E 07/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 06/04/2005 | 70.00 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA TOTAL, MEDIANTE PARTICIPACAO DA REUNIAO ANUAL DA UNDIME NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 06/04/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGA MENTO POR SEUS SERVICOS DE ASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO. REL. AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N. 0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 06/04/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE CEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCA;AO DE DOIS PROGRAMA DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05 CONF. CONT DE N.001/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 06/04/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO.REFERENTE AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 06/04/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 06/04/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AEXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N005/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 06/04/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE S A RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 06/04/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE S A RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.014/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 06/04/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI. RELATIVO AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 06/04/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MARCO/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 07/04/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 07/04/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AOMES DE MARCO/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 07/04/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 07/04/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 07/04/2005 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 07/04/2005 | 260.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 07/04/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0190/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 07/04/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 07/04/2005 | 260.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 07/04/2005 | 67.42 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GANCHOS PARA SERRA ELETRICA DE CORTE DE CARNE PERTENCENTE AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 07/04/2005 | 2881.80 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM EQUIPAMENTO DE UMA SERRA FITA SFGP 1.5 CV 110/220V, DESTINADO AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 07/04/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIV AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 07/04/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 07/04/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.COT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 07/04/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 07/04/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 07/04/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE MARCO /05. CONF. CONT. DE N. 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 07/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0182/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 07/04/2005 | 3200.00 | 00076892220487 | ROBERVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E ALUGUEL DE AGUA E LUZ E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE FEV.E MARCO/05, CONF.CONT.0125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 07/04/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS DIAS 31 E 01/04/05NOS TERMOS DO ART. 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 07/04/2005 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESPORTE, INSS COMO TAMBEM P/PRODUCAO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DIVERSOS P/O MUNICIPIO NO PERIODO 04/08/11 A 07/04/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 07/04/2005 | 488.00 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE UM BEBEDOURO GARRAFAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DOADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 07/04/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 07/04/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0137/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 07/04/2005 | 1883.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO EXERCICIODE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 07/04/2005 | 1650.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV E MAR/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 07/04/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 07/04/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.00133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 07/04/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 07/04/2005 | 260.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE MARCO/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 07/04/2005 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 07/04/2005 | 260.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0210/05, EMPENHO COMPLEMEMTAR DE N.00796-0/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 08/04/2005 | 5793.62 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 08/04/2005 | 2247.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 08/04/2005 | 928.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 08/04/2005 | 57.00 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMPLEMENTANDO O SALARIO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 08/04/2005 | 745.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO UNIFORME DO CORAL VOZES DO CANTO COMPOSTO POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL LIGADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0008222 | 08/04/2005 | 1760.00 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICT.N§011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOINSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 08/04/2005 | 493.55 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA E INSTALACAO DE KIT PORTA, SERVICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 08/04/2005 | 227.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP-DARF DA PARTEDA P.M.A CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 08/04/2005 | 288.08 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DO UNIFORME DO CORAL VOZES DO CANTO DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 08/04/2005 | 1146.26 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEBERG SARMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA DA CACAMBA PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA DA CACAMBA, PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 08/04/2005 | 1000.00 | 00089341937434 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FUNILARIA DA CACAMBA PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 08/04/2005 | 520.00 | 00042420563468 | ANTONIO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FUNILARIA DA CACAMBA PERTENCENTE AO SETOR DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 08/04/2005 | 8938.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0008109 | 08/04/2005 | 25000.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO EQUIPAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0008117 | 08/04/2005 | 44958.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO EQUIPAMENTO DE UM VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 08/04/2005 | 243.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/04/2005 | 630.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTOR DE PARTIDALOGUS.POINTER.VERONA - 9000081001, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 08/04/2005 | 118.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DELIGENCIAS DE CARATER ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 11/04/2005 | 155.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 11/04/2005 | 250.00 | 00077024362472 | FRANCICLEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOAACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DAASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 11/04/2005 | 1095.00 | 00057647518453 | JOAO HELDER BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PORTASE JANELAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALDE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 11/04/2005 | 1095.00 | 00078941121434 | PAULO BRAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PORTASE JANELAS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 11/04/2005 | 240.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM UM BEBEDOURO E UMA GELADEIRA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 11/04/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 11/04/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 11/04/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 11/04/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AOMESDE ABRIL/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 11/04/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFCONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 11/04/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 11/04/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0164/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 11/04/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 11/04/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 11/04/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 11/04/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05,CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 11/04/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 11/04/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 11/04/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONFCONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0008443 | 11/04/2005 | 1474.05 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.LIC.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 12/04/2005 | 5953.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 12/04/2005 | 9233.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 12/04/2005 | 6930.00 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 12/04/2005 | 10850.71 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 12/04/2005 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 12/04/2005 | 10514.18 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 12/04/2005 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 12/04/2005 | 2930.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 12/04/2005 | 2180.00 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 12/04/2005 | 2840.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 12/04/2005 | 3160.00 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 12/04/2005 | 49.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, 16.604-9 EM 12/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 12/04/2005 | 49.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, 16.604-9 EM 12/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/04/2005 | 2554.18 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 12/04/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 12/04/2005 | 1693.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 12/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/04/2005 | 2607.09 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/04/2005 | 1410.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 12/04/2005 | 5051.18 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 12/04/2005 | 4171.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 12/04/2005 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 12/04/2005 | 27352.33 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.002 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 12/04/2005 | 11409.00 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.04 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 12/04/2005 | 4668.18 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/04/2005 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 13/04/2005 | 182.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE DEBITOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOQ-2333, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 13/04/2005 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100, DESTINADOA ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 13/04/2005 | 280.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 13/04/2005 | 200.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 14/04/2005 | 101.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 14/04/2005 | 139.74 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 14/04/2005 | 1050.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VLR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A LOCACAO DE 30(TRINTA)HORA/MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE PICARRA PARA REFORMA DE ESTRADASS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.221/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 14/04/2005 | 1050.00 | 00069682550491 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS | VLR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A LOCACAO DE 30(TRINTA)HORA/MAQUINA, TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO DE PICARRA PARA REFORMA DE ESTRADASS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.221/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 14/04/2005 | 197.75 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 14/04/2005 | 87.60 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DVDS, DESTINADO A MANUTENCAO DESENVOLVIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 15/04/2005 | 440.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 20 COLCHONETE POP-FLEX, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 15/04/2005 | 922.99 | 00431274000488 | CASA TUDO DIMEX-DIST.IMP.E EXP.DE PROD. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 15/04/2005 | 59.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 15/04/2005 | 60.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 15/04/2005 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 15/04/2005 | 328.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 15/04/2005 | 301.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 08/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 15/04/2005 | 42.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 15/04/2005 | 224.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 18/04/2005 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A AUNIAO, DEBITADO EM 18/04/05 DA CONTA DO ICMS-11329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/04/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS NO PERIORO DE 18 A 20/04/05NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 18/04/2005 | 288.08 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS, DESTINADO AO PESSOAL DA SAUDE PELA CAMPANHA DE IMFLUEZA (CRIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 19/04/2005 | 148.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 19/04/2005 | 1947.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS -11.329-8, EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 19/04/2005 | 11.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS -11.329-8, EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 19/04/2005 | 5397.61 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS -11.329-8, EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/04/2005 | 1601.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,11.329-8 EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 19/04/2005 | 492.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11.329-8, EM 19/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 20/04/2005 | 5327.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/04/2005 | 392.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM,E FEP, EM 20/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/04/2005 | 951.54 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 20/04/2005 | 3676.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ODONTOLOGICOS, MEDICO E HOSPITALAR,DESTINADOSAO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 22/04/2005 | 11881.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONFFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 22/04/2005 | 42.95 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA CONFECCAO DA ROUPA DO CORAL DE ALUNOS DO PROG.DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 25/04/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 25/04/2005 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 25/04/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS NO PERIORO DE 25 E 26/04/05NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 26/04/2005 | 7000.00 | 03657268000199 | BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRO LTDA PARA A PRESENTACAO DE SHOW NO DIA 05 DE MAIO/05 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.225/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 26/04/2005 | 7260.00 | 03657268000199 | BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL BRASAS DO FORRO LTDA PARA A PRESENTACAO DE SHOW NO DIA 05 DE MAIO/05 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.225/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 26/04/2005 | 365.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTES EJOGOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLAHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 26/04/2005 | 5.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.00886-9/05, PELO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 15/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 26/04/2005 | 0.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 26/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 27/04/2005 | 1760.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 27/04/2005 | 2000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 27/04/2005 | 1760.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 27/04/2005 | 1400.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 27/04/2005 | 1760.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 27/04/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 27/04/2005 | 1820.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 27/04/2005 | 2124.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA CHC-6191, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 27/04/2005 | 2123.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 27/04/2005 | 2316.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 27/04/2005 | 2374.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 27/04/2005 | 2558.66 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOSMESES DE NOV E DEZ/04, CONF.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 28/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 29/04/2005 | 130.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONF.CONT.0210/05, EMPENHO COMPLEMEMTAR DE N.00796-0/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 29/04/2005 | 520.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, ICMS, E FEX, EM 26/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 29/04/2005 | 3459.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 29/04/2005 | 1.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 29/04/2005 | 345.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 02/05/2005 | 408.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE BLOCOSDE COPIAS DE CHEQUE, RECIBO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, CARIMBOS E FICHAS CADASTRO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 02/05/2005 | 300.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRETSACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE TELECURSO 2000, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 02/05/2005 | 2340.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS, FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS E DIARIOS DE CLASSE, DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009580 | 02/05/2005 | 2000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 02/05/2005 | 260.00 | 00069039399468 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.121/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009636 | 02/05/2005 | 6830.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 02/05/2005 | 1661.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC, RELATIVO AO MES DEMARCO/05, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 02/05/2005 | 470.00 | 00000000000000 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO RECORTE E PADRONIZACAO EM ADESIVOS DE TRESONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 02/05/2005 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100, DESTINADOA ESTA SEC. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.DE N.00872-9/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 02/05/2005 | 245.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 02/05/2005 | 1106.27 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CELULARES DE PLANO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 02/05/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 02/05/2005 | 120.00 | 00006149902463 | ELIZABETE GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 02/05/2005 | 40.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2005 | 250.00 | 00007297682446 | KATIA DEUSILANY DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2005 | 70.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 02/05/2005 | 60.00 | 00004766379454 | JANDEILZA PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 02/05/2005 | 120.00 | 00007271525483 | ANAINE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DEOFTALMOLOGIA NA Sr¦ ANALIANE FERREIRA DE SOUSA COM O MEDICO Dr.PATRICIO, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 02/05/2005 | 200.00 | 00006364629431 | FRANCISCO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 02/05/2005 | 200.00 | 00009376525809 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 02/05/2005 | 5125.00 | 00022542256420 | BANDA POTENCIA MUSICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA POTENCIA MUSICAL PARA APRESENTACAO DE SWOU, NO DIA 05 DE MAIO DE 2005, DURANTE A COMEMORACAO CIVICA DEEMENCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.225/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 02/05/2005 | 4200.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA-CAPU DE FUSCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA CAPU DE FUSCA PARA APRESENTACAO DE SWOU, NO DIA 05 DE MAIO DE 2005 NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.224/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009652 | 02/05/2005 | 2570.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 02/05/2005 | 390.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA (30) PARES DEBOTAS DE SEGURANCA EM RASPA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 02/05/2005 | 675.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO ESM.SECAGEM E CIMENTOS CP IIZ 32, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 02/05/2005 | 175.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO CIMENTOS CP II Z 32, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 02/05/2005 | 1000.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA CACAMBA PLACAHUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 02/05/2005 | 160.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 02/05/2005 | 160.00 | 00002137733412 | DEOCLECIO ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NO ONDE FUNCIONAVA O PREDIO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 02/05/2005 | 96.25 | 00080868070106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO A SERVICO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 02/05/2005 | 400.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009661 | 02/05/2005 | 1310.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.LICITACAO N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 02/05/2005 | 231.00 | 00005472290465 | CELENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.DE OBRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/05/2005 | 780.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO A TRES MESES, CONF.CCONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 02/05/2005 | 4347.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA A UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 02/05/2005 | 425.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 02/05/2005 | 235.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO POSTO ODONTOLOGICO DA PRENSA, NA INSTALACAO DE SISTEMA PET COM ADICAO DE PECAS, M.D.C EDESLOCAMENTO E CONSERTOS DE VALVULA TERMINAL DA ACAO E AMALGAMADOR COM ADICAO DE PECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 02/05/2005 | 2482.50 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 02/05/2005 | 3784.84 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0009644 | 02/05/2005 | 5754.95 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.LICITACAO DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 03/05/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 03/05/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 03/05/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 03/05/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 03/05/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 03/05/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 03/05/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/05/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 03/05/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 03/05/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 03/05/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 03/05/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE S A RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 03/05/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.014/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 03/05/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 03/05/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 03/05/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 03/05/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 03/05/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT.DE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 03/05/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 03/05/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REL. AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 03/05/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.00133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 03/05/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 03/05/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 03/05/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL/05. CONF. CONT. DE N. 0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 04/05/2005 | 550.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESABRIL/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 04/05/2005 | 260.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 04/05/2005 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 04/05/2005 | 390.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0210/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 04/05/2005 | 240.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 04/05/2005 | 151.02 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, RELATIVO A MAIO/05, CONF.CONT.219/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 04/05/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE ABRIL/05 CONF.CONT.0209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 04/05/2005 | 1600.00 | 00076892220487 | ROBERVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E ALUGUEL DE AGUA E LUZ E OUTROS, RELATIVO AOS MESES DE FEV.E ABRIL/05, CONF.CONT.0125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 04/05/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 04/05/2005 | 780.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO, O PESSOAL QUE SE DESLOCA DA CIDADE DE APARECIDA/SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 04/05/2005 | 240.00 | 03226365000127 | VO TEREZA-ONELIA MARIA MARQUES GADELHA R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 04/05/2005 | 145.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 01 APARELHO DE FAX, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 04/05/2005 | 80.00 | 00091859093434 | MARIA ILZA ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRA-SONOGRAFIA, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 04/05/2005 | 1000.00 | 00003291023463 | VALDELICIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DIGITAL, REFETENTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA NO DIA 05 DEMAIO/05 BEM COMO DIVULGACAO NO PORTAL DE NOTICIAS-www.obeabadosertao.com.br, CONF.CONT.228/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 04/05/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 04/05/2005 | 2668.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 04/05/2005 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 04/05/2005 | 260.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0190/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 04/05/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 04/05/2005 | 260.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 09/05/2005 | 400.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 09/05/2005 | 290.00 | 00095190538400 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 09/05/2005 | 65.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO POSTO ODONTOLOGICO, NO CONSERTO DA VALVUALDE REGULAGEM DAS PONTAS DESLOCAMENTO TECNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 09/05/2005 | 260.00 | 00026679191734 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 09/05/2005 | 66.00 | 00005038647499 | RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO ROCADO DA ESTRADA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 09/05/2005 | 57.79 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 09/05/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 09/05/2005 | 100.00 | 00086641930700 | VALDECI ESTACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 09/05/2005 | 100.00 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 09/05/2005 | 284.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 09/05/2005 | 255.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 09/05/2005 | 150.05 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 09/05/2005 | 118.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS TELEFONICAS CONSUMIDAS DE N.543-1162, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 09/05/2005 | 520.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO OINDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 09/05/2005 | 354.41 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENCILIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 09/05/2005 | 30.00 | 00008010136824 | JOSE BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 09/05/2005 | 80.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/05/2005 | 110.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTOS, DESTINADO EM VEICULOS PERTENCENTE ASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0010383 | 10/05/2005 | 11020.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 10/05/2005 | 3742.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 10/05/2005 | 6311.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 10/05/2005 | 50.00 | 00060796405468 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO COMPLEMENTANDO O SALARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 10/05/2005 | 90.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE E MOLAS DAS BRACADEWIRAS DO ONIBUS DE PLACA-KNP-5322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 10/05/2005 | 260.00 | 00000889110476 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM ABONO PROVISORIOLEI 106, RELATIVO AOS MESES DE FEV E MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010740 | 10/05/2005 | 1910.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 10/05/2005 | 488.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/05/2005 | 4689.99 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOINSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 10/05/2005 | 247.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010791 | 10/05/2005 | 702.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS, CONF.CONV.004/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 10/05/2005 | 78.12 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO-CICERO ALEX. & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04mm DE VIRDO INCOLOR PARA A FARMACIA BASICA, POSTO TELEFONICO DAABA DA SERRA E AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 10/05/2005 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAONA COPIADORA MINOLTA EP 1030, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 10/05/2005 | 711.00 | 05978946000140 | PBTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA MINOLTA EP-1030, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 10/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEABRIL/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 10/05/2005 | 265.00 | 00003260396438 | FRANCUALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA POLICIA E BANDA NO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 10/05/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/05, CONF.CONT.0182/05, DEBITADO NO DIA 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010731 | 10/05/2005 | 1530.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/05/2005 | 780.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS 195.65 R 15P.6000, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF CARTA CONVITE 010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/05/2005 | 350.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS OS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SUSPENSAO, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 10/05/2005 | 2000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E COM HOSPEDAGENS COM O PESSOAL DAS BANDAS NA REALIZACAO DA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO ALUZIVA AO DIA DA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 10/05/2005 | 473.50 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL TECNICO QUE TRABALHOU DURANTE A ORGANIZACAO DA FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003261014466 | ROSANGELA DE ALMEIDA ARAUJO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 10/05/2005 | 100.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 10/05/2005 | 200.00 | 00098287028434 | MARIA DO DESTERRO SULPINO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA FINANCEIRA P/REALIZACAO DE UMEXAME APACO NA CLINA BOM JESUS, SOUSA-PB NA SEHORA JOANA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 10/05/2005 | 160.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO RELIGIOSO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 10/05/2005 | 75.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 10/05/2005 | 200.00 | 00001857543416 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICACAO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 10/05/2005 | 200.00 | 00060115785434 | EDMILSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 10/05/2005 | 150.00 | 00003389829490 | JOANA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003320004433 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 10/05/2005 | 100.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 10/05/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO APOIO TECNICO NA AREA DE APICULTUTA, JUNTO AS ASSOCIAICOES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 10/05/2005 | 200.00 | 00022001204434 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE CARGADE PRODUTOS DA SEC.DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/APARECIDA EM VEICULO DE PLACA:MUF-0359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 10/05/2005 | 300.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QTENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 0,20, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0010359 | 10/05/2005 | 2300.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CARTA CONVITE N.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/05/2005 | 90.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 10/05/2005 | 8695.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 10/05/2005 | 136.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE DEBITODO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNB-3654, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 10/05/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL NO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0010511 | 10/05/2005 | 6050.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEWNTOS, DESTINADOA A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO, CONF.CONV.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 10/05/2005 | 315.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOSDE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0010774 | 10/05/2005 | 934.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 11/05/2005 | 260.00 | 00005287361408 | MOISES DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 11/05/2005 | 500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 11/05/2005 | 800.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 11/05/2005 | 1280.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 11/05/2005 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 11/05/2005 | 580.00 | 00060114975434 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DO CORAL VOZES DO CANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010880 | 11/05/2005 | 2661.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI -M PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.LIC.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010863 | 11/05/2005 | 5191.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010871 | 11/05/2005 | 973.38 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0010898 | 11/05/2005 | 242.39 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0010952 | 12/05/2005 | 875.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 12/05/2005 | 300.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRETSACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE TELECURSO 2000, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 12/05/2005 | 25.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 12/05/2005 | 650.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A AUNIAO, DEBITADO EM 03/05/05 E 12/05/05, NA CONTA DO ICMS 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 12/05/2005 | 1370.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL FEDERAL RESOLVENCO ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORACAO DE PROJETOS DEINFRA-ESTRUTURA PARA O MUNICIPIO, NO PERIORO DE 30/05 A 03/06/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 12/05/2005 | 1880.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AREAVARIG NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA EM NOME DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 12/05/2005 | 3200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADA AO CERIMONIAL FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 12/05/2005 | 251.25 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS ADQUIRIDOS PARA O CAFE DA MANHA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 12/05/2005 | 398.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONTOLOGICAS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 13/05/2005 | 2814.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAS ATIVIDADES MEDICAS/ODONTOLOGICAS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 13/05/2005 | 87.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE DEBITODO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOM-4047, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 13/05/2005 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 13/05/2005 | 330.00 | 00096552905491 | JOSE GUALBERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FILMAGEM EM DVD DE HABITACOES IRREGULARES PARA SBSIDIAR PROJETO DE HABITACAO POPULAR PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 13/05/2005 | 1050.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS BANDAS EM COMEMORACAOAO DIA DA CIDADE DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 13/05/2005 | 6.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA FATURA DO CELULAR DE N.9961.3700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 13/05/2005 | 189.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E OVOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0011029 | 13/05/2005 | 815.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 13/05/2005 | 0.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N.543-1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 13/05/2005 | 223.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP-DARF DA PARTEDA P.M.A CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011037 | 13/05/2005 | 988.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO AMANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0011045 | 13/05/2005 | 910.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO AMANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 16/05/2005 | 340.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 16/05/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDMILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 16/05/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 16/05/2005 | 211.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS, 11.329-8 EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 16/05/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 16/05/2005 | 1272.54 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 16/05/2005 | 800.00 | 00010853162468 | JOSE WILSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESES EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 16/05/2005 | 1736.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 16/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 16/05/2005 | 113.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 16/05/2005 | 553.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 16/05/2005 | 4774.35 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 16/05/2005 | 4831.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 16/05/2005 | 1196.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 16/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 16/05/2005 | 5862.91 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 16/05/2005 | 12703.13 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.04 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 16/05/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 16/05/2005 | 28155.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.002 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 16/05/2005 | 468.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 16/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 17/05/2005 | 167.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 17/05/2005 | 20.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 17/05/2005 | 11.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 17/05/2005 | 5392.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 17/05/2005 | 1666.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 17/05/2005 | 1681.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,11.329-8 EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0011321 | 17/05/2005 | 111.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 17/05/2005 | 3305.24 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 17/05/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 17/05/2005 | 8644.13 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 17/05/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 17/05/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 17/05/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 17/05/2005 | 10530.66 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 17/05/2005 | 6094.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 17/05/2005 | 11882.35 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 17/05/2005 | 2533.54 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 17/05/2005 | 3985.08 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 17/05/2005 | 429.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 17/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 18/05/2005 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 18/05/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 18/05/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 18/05/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 18/05/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF. CONT.DEN.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 18/05/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. REL. AO MES DE MAIO/05. CONF. CONT. DE N.078/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 18/05/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF. CONTDE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 18/05/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES MAIO/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 18/05/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 18/05/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESMAIO/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 18/05/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 18/05/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 18/05/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 18/05/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 18/05/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE MAIO/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 18/05/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE S A RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF. CONT. DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 18/05/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 18/05/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS DA PMA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOS DIAS 19 E 20 DE 05/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 18/05/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO APOIO TECNICO NA AREA DE APICULTUTA, JUNTO AS ASSOCIAICOES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 18/05/2005 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 18/05/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE MAIO/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 18/05/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT. 102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 18/05/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 18/05/2005 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 18/05/2005 | 260.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 18/05/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 19/05/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 19/05/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0190/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 19/05/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFCONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 19/05/2005 | 260.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 19/05/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 19/05/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 19/05/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 19/05/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF.CONT.005/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 19/05/2005 | 260.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE MAIO/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0011886 | 20/05/2005 | 613.20 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF.TOMD.DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 20/05/2005 | 432.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E FEP, EM 20/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/05/2005 | 290.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/05/2005 | 256.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0011878 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UMA CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 20/05/2005 | 120.38 | 09505215000309 | A OURO BRANCO - R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS, TOALHAS E OUTROS TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 20/05/2005 | 309.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO/ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 20/05/2005 | 380.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA, CONTRA A GRIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0011941 | 23/05/2005 | 2615.61 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS DE PLACA- HUN-9931, CONF.CONV.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 23/05/2005 | 2800.00 | 00003992393402 | GLAUBER SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE GEFIP VISANDO OLEVANTAMENTO DA INADIMPLENCIA DA CONTRATANTE,PARA COM O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PERIODO JUNHO DE 2004 A ABRIL DE 2005, CONF.CONT.229/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 23/05/2005 | 1300.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO PALCO PARA A FESTA DE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 23/05/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO, PROMOVIDO PELO TCU NOS DIAS 24/25 E 26/05/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 23/05/2005 | 6141.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DE COMPETENCIA DO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 23/05/2005 | 6141.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, NA COMPETENCIA NO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 24/05/2005 | 287.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 24/05/2005 | 0.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 24/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 24/05/2005 | 424.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A AUNIAO, DEBITADO EM 24/05/05, NA CONTA DO ICMS 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 24/05/2005 | 140.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS )DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE E PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE EDUCACAO PERMANENTE EMSAUDE E ELEICAO DO COPASEMS, NOS DIAS 24 E 25/05/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 25/05/2005 | 13097.31 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 27/05/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 30/05/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE MAIO/05 CONF.CONT.0209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 30/05/2005 | 100.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 30/05/2005 | 448.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM E FEX, EM 30/05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 30/05/2005 | 135.80 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERMENTAISCONF.RECIBOS ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 30/05/2005 | 26.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/05/2005 | 260.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DJALMA GOMES DE SA, RELATIVO A MAIO/05, CONF.CONT.219/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 31/05/2005 | 191.34 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOP AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CONFOF.CONT.0173/04 EMPENNHO COMPLEMENATR AO EMPENHO DE N.00924-5 DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 31/05/2005 | 84.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 31/05/2005 | 77.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR DE N.00921-1/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 31/05/2005 | 151.02 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA UNIDADE DE TRABALGO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 31/05/2005 | 1063.13 | 00000000000000 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 31/05/2005 | 337.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 31/05/2005 | 1518.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 31/05/2005 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 31/05/2005 | 13.00 | 00003040624482 | ANA LUCIA MENDES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR DO QUINQUENIO QUE NAO FOI INCLUSO NOS SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2005 | 400.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/06/2005 | 90.00 | 00095201432468 | EDNA QUEIROGA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE MASSA DE BISCUIT PARA AS COMEMORACOES CULTURAIS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2005 | 90.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICAE REVISAO DE REDE NO PABX CONCERTO DE TERMINAIS TELEFONICAS INSTALACAO DE UM ALINHA TELEFONICA NO PABX COM SUBSTITUICAO DE FIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2005 | 220.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TESTES DE ERGOMESTRICOS E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADAS PELO MEDICO ACIMA MENCIONADA EM PACIENTES CONF.RECIBOS ANEXOS, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/06/2005 | 50.00 | 00003196006450 | JOAO LUNGUINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2005 | 120.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/06/2005 | 100.00 | 00006168275479 | IRISMAR DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DESAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/06/2005 | 50.00 | 00001043378421 | LUCIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINCNEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/06/2005 | 1318.00 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 POLTRONA INSUNUANTE E 01 MESA CENTRO VISION, DESTINADO A MANUTENCAO DA SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/06/2005 | 450.00 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DECORATIVAS DESTINADO A MANUTENCAO DA SALA DE ESPERA DO GABIBETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2005 | 816.66 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/06/2005 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE SOM EAPRESENTACAO DE BANDA EM COMEMORACAO AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2005 | 130.00 | 00006790470425 | JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO AMANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2005 | 2434.57 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO CIMENTOS CP II Z 32, E FERRO 3/8 CA 50 10.00 mm, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/06/2005 | 380.00 | 00055261450420 | GILSAT - GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SINAL DA REPETIDORA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DEPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/06/2005 | 500.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2005 | 4111.52 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2005 | 7777.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2005 | 433.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARRO DE MAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2005 | 210.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA-J.G.OLIV.E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE 01 BOMBA ANANGER 6 220 V/60 HZ, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DOSITIO CARAIBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/06/2005 | 125.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NA PINTURA COMPLETA DO POSTO TELEFONICA DA ABA DASERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/06/2005 | 200.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/06/2005 | 280.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/06/2005 | 210.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/06/2005 | 200.00 | 00003700778490 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/06/2005 | 40.00 | 00004006402520 | ANTONIO EUGENIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE UMA FAIXA NA DIVULGACAO DA VACINA CONTRA A PARALIZIA INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/06/2005 | 480.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/06/2005 | 990.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/06/2005 | 265.84 | 09505215000309 | A OURO BRANCO - R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA ORQUESTRA SANFONICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/06/2005 | 108.75 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | 00000 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/06/2005 | 185.00 | 00095201432468 | EDNA QUEIROGA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DE MASSA DE BISCUIT PARA AS COMEMORACOES CULTURAIS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/06/2005 | 87.15 | 09505215000309 | A OURO BRANCO - R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM TECIDO ANTEDERRAPANTE DESTINADO A KOMBE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFCONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFCONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0164/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 01/06/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MAIO/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0012564 | 01/06/2005 | 5265.73 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO EMSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONF.CONVITE.N.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/06/2005 | 390.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0210/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/06/2005 | 640.00 | 00437320000294 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS 01 TRIANGULO, 01 CORRERIA TAGINO, 01 ESTANTE ALTA DERMOCR, 02 COMBEL CARISB, 01 PANDEIRO 1/2 LUA 01 ZABUMBA, 01 PANDEIRO 10, DESTINADO A ORQUETRASANFONICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/06/2005 | 300.00 | 00025156730400 | LUIZ TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO DO TEATROOFICINA NO DIA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/06/2005 | 390.00 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSORA, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO MEIRADE SA E ESC.MUN.DO ENS.FUND.JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.CONT.0223/A/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012858 | 02/06/2005 | 6980.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 02/06/2005 | 570.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012751 | 02/06/2005 | 6900.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/06/2005 | 42.00 | 00067559905404 | JOCELVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL PROMOVIDA PELA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/06/2005 | 655.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE DOIS DETECTOR FETAL DA MARCA MICROEM, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 02/06/2005 | 75.00 | 00098282280410 | FRANCISCO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ELETRICISTA PRESTADO EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012831 | 02/06/2005 | 3290.65 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/06/2005 | 836.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 02/06/2005 | 300.00 | 00006826646420 | FRANSUAR PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA NO MATADOURO E AMATER DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/06/2005 | 1355.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/06/2005 | 3.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01272-6,REFERENTE A AQUISICAO DE OCULUS DE GRAU DOADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 02/06/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0012866 | 02/06/2005 | 1600.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0012823 | 02/06/2005 | 737.91 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI -M PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.LIC.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/06/2005 | 220.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA TROCA DA MEMORIA RAM 128 E INSTALACAO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 03/06/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 03/06/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 03/06/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 03/06/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 03/06/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF. CONT. DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/06/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONT.014/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 03/06/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE JUNHO/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 03/06/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 03/06/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 03/06/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/06/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JUNHO/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/06/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/06/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 03/06/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/06/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/05. CONFCONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 03/06/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 03/06/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 03/06/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONT.DEN.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/06/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONTDE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 03/06/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES JUNHO/05. CONF.CONT.DE N.01705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/06/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. CONF.CONT. N.078/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/06/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 03/06/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 03/06/2005 | 260.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 06/06/2005 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 06/06/2005 | 260.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.210/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 06/06/2005 | 1029.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 06/06/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 06/06/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJUNHO/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 06/06/2005 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 06/06/2005 | 260.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 06/06/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0190/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 06/06/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONF. CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 06/06/2005 | 260.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 06/06/2005 | 1119.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 06/06/2005 | 1513.72 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 06/06/2005 | 532.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 06/06/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 06/06/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 06/06/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05, CONF.CONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 06/06/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 06/06/2005 | 66.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLIDOL 600 CE, PARA DESTRIBUI COM AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 06/06/2005 | 220.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA ANAUGER 6 220 60HZ, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO ESTREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 06/06/2005 | 226.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO SITIO ESTREITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 06/06/2005 | 413.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 06/06/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE JUNHO/05 CONF.CONT.0209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 06/06/2005 | 1600.00 | 00087288370453 | ERIVALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E ALUGUEL DE AGUA E LUZ E OUTROS, RELATIVO AO MESE DE MAIO/05, CONF.CONT.0125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 06/06/2005 | 1600.00 | 00087288370453 | ERIVALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES E ALUGUEL DE AGUA E LUZ E OUTROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 07/06/2005 | 3456.74 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E O 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05 CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 07/06/2005 | 1272.54 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 07/06/2005 | 2569.60 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCERLA DO 13 SALARIO/05, COINF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 07/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 07/06/2005 | 4831.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 07/06/2005 | 7427.28 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 07/06/2005 | 28155.00 | 99999999999999 | ALLISON DE CARVALHO MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 07/06/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 07/06/2005 | 8056.34 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 07/06/2005 | 5429.16 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 07/06/2005 | 7295.24 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 07/06/2005 | 4535.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 07/06/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 07/06/2005 | 3706.35 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 07/06/2005 | 3207.49 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 07/06/2005 | 3305.24 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 07/06/2005 | 1945.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 07/06/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 07/06/2005 | 11319.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 07/06/2005 | 3432.54 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 07/06/2005 | 15884.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 07/06/2005 | 8179.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 07/06/2005 | 8686.67 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 07/06/2005 | 15230.53 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/05, E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 07/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 E A 1¦ PARCELA DO 13 SALARIO, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 07/06/2005 | 468.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 08/06/2005 | 42.00 | 00006865803469 | ALDENOR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE TELEVISAO E RECEPTOR PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 08/06/2005 | 100.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE TAPECARIA PARA O BANCO DO VEICULO KOMBI PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 08/06/2005 | 130.00 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N.01230-0/05REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RICAHO DOS SA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.210/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 08/06/2005 | 183.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 08/06/2005 | 26.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013790 | 08/06/2005 | 734.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO AMANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013803 | 08/06/2005 | 824.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO AMANUTENCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 08/06/2005 | 227.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 08/06/2005 | 300.00 | 00026679191734 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 08/06/2005 | 36.00 | 00082330352700 | LUIZ ALBERTO RA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS FOTOGRAFICO DURANTE VACINACAO DA PARALIZIA INFANTIL, PROMOVIDO PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 08/06/2005 | 255.00 | 08761132000148 | SECRETAERIA DA RECEITA ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA PARA SOLICITACAO DE NOTA FISCAL DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT PALCA - MOP-4944 REN.757282687 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0013897 | 08/06/2005 | 6186.77 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 08/06/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 08/06/2005 | 80.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMAILIA CORRESPONDENTE AOS MESES EM E QUE ESSE NAO FOI INCLUIDO NOS SEUS VENCIMENTOS SALARIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 08/06/2005 | 55.00 | 00012432982860 | MANOEL ARCENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NO RECAPIAMENTO NA ESTRADA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 08/06/2005 | 220.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REDE ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 08/06/2005 | 12068.30 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 08/06/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARQUES BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA PARTE ELETRICA DA CACAMBA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 08/06/2005 | 1100.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA LANTERNAGEM E LUMINARIA DA CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 08/06/2005 | 105.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 08/06/2005 | 957.81 | 68704923000249 | CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CELULARES DE PLANO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 08/06/2005 | 63.00 | 00002976432406 | FRANCISCO SAMUEL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ROTINA NO SR.JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL NESSE DOCUMENTO SEU FILHO ACIMA MENCIONADO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 08/06/2005 | 60.00 | 00003197769481 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - OTORRINO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 08/06/2005 | 363.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 08/06/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE JUNHO/CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 08/06/2005 | 73.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0013811 | 08/06/2005 | 758.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 08/06/2005 | 150.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 08/06/2005 | 59.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA DE N.543-1162, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 09/06/2005 | 45.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 09/06/2005 | 150.00 | 00013182773453 | JOSE ALMEIDA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 09/06/2005 | 5000.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E MURODE PEDRA GRANITICA DESTINADO MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 09/06/2005 | 357.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC.DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 09/06/2005 | 42.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 09/06/2005 | 300.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 09/06/2005 | 463.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4944, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013960 | 09/06/2005 | 675.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0013951 | 09/06/2005 | 1330.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE BLOCOSDE COPIAS DE CHEQUE, RECIBO, PAPEL OFICIO TIMBRADO, DESTINADO A MANUTENCOAO DA SEC.DE FINANANCAS DO MUNICIPIO CONF.CONVITE 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 09/06/2005 | 520.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO OINDE FUNCIONA O ESPACO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 09/06/2005 | 60.00 | 08316713000170 | TV SOM C.C/RAD.TELEV.E PECAS GADELHA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE CONSERTO DOIS VIDEO K7 GRADIENTE E LG, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 09/06/2005 | 101.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 09/06/2005 | 65.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA CONFFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 09/06/2005 | 200.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARPO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 09/06/2005 | 301.55 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/06/2005 | 350.00 | 00080868070106 | FRANCISCO DAS CHAGAS LINS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.230/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/06/2005 | 130.00 | 00002463146486 | VIRGELANIA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO FUNDEF 60%, POR NAO TER SAIDO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/06/2005 | 139.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AUTOMOTOR MNC-9796. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/06/2005 | 100.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS CULTURAS DO CARIRI, ARARIPI E ALTO SERTAO P/ O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIAS 16 E 17/06/05. NOS TERMOS DO ART 2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/06/2005 | 160.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS TOTAIS MEDIANTE SEU DESLOCAMENTOI A CIDADE DE JUAZEIRODO NORTE P/ PARTICIPAR DO I ENCONTRO DAS CULTURAS DO CARIRI, ARARIPI E ALTO SERTAO P/ O DESENVOLVIMENTO REGIONAL NOS DIAS 16 E 17/06/05NOS TERMOS DO ART 2 DA LEI 014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/06/2005 | 6141.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/06/2005 | 5358.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0014290 | 10/06/2005 | 651.60 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAL DOMUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/06/2005 | 165.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13% SALARIO/05 E QUINQUENIO POR NAO TER SIDO COLOCADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/06/2005 | 4797.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/06/2005 | 300.00 | 00026679191734 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/06/2005 | 300.00 | 00026679191734 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/06/2005 | 9267.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0014265 | 10/06/2005 | 21570.00 | 35715234000876 | CONCESSIONARIA FIAT - FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTORFIAT UNO MILLE FIRE FLEX 2P DE COR BRANCO BANCHISA CHASSI:9BD15802764704703, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PSF DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/06/2005 | 700.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVISO DE MANUTENCAO MICROCOMPUTARES, NA FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMA EM 04 COMPUTADORES DO MUNICIPIO, BEM COMO MANUTENCAO DE PROGRAMAS LIGADOS AO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/06/2005 | 103.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIASMEDIANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE APARECIDA/ JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/06/2005 | 1200.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMMA SUBMERSA 3/4 CV EBARA MONOFASICO MOD. 4BP53-07, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/06/2005 | 110.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/06/2005 | 1200.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DE PROHJETOS DEMELHORIAS HABITACIONAIS NO DISTRITO DE PRENSADESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/06/2005 | 138.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/06/2005 | 105.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000895260158 | GIVANILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA PASSAGENS, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/06/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESRA QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 03 TREZ DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER-PB, SAUDE DENTAL, FIORI VEICULO LTDA, SEC. DE EDUCACAO E DIVERSOS OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 14 E 15/07/05. NOS TERMOS DA ART 2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/06/2005 | 500.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS E DIGITACAO CADASTRAIS DE SERVIDORES JNUTO A SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. CONF. CONT. DE N 0182/05. DEBITADO NA CONTA 21555-4, NO DIA 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO AUTIMETRICO E TOPOGRAFIA DE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXTRAS CONTABEIS REALIZADOS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 14/06/2005 | 1100.00 | 00057008493487 | LUIZ EDUARDO LOPES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO AUTIMETRICO E TOPOGRAFIA DE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 14/06/2005 | 300.00 | 00005458867408 | FABIANA ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JUNHO/05, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 15/06/2005 | 200.00 | 00011973109832 | FELIZARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ADIANTAMENTO DA 2§EULTIMA PARCELA DO 13% DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 15/06/2005 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUXOS DE IMPRESSORA LASER JET HP 1.100 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 16/06/2005 | 400.00 | 00004219494499 | DAVID DARYANNE DE SOUSA SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS PELA OCUPACAO DO CARGO DE DIRETOR DE AGRICULTURA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIOM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 16/06/2005 | 6975.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCVAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 16/06/2005 | 165.00 | 00002827130424 | GISEUDA LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO 13% SALARIO DE 2005 E O QUINQUENIO, POR NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 17/06/2005 | 8349.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, DE COMPETENCIA 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 17/06/2005 | 600.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTODO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE ESTREITO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP 6.187-5, EM 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 21/06/2005 | 191.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 21/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 21/06/2005 | 117.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 21/06/2005 | 970.65 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/06/2005 | 437.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 21/06/2005 | 1518.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/06/2005 | 157.70 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 21/06/2005 | 246.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSDEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS -11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 21/06/2005 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A UNIAO, DEBITADO EM 21/06/05, NA CONTA DO ICMS 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/06/2005 | 7000.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE DO ICMS 11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 22/06/2005 | 0.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR 1.273-4 22/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/06/2005 | 318.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ICMS, E FEX, EM 30/06/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 30/06/2005 | 142.50 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERMENTAISCONF.RECIBOS ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 30/06/2005 | 13.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01459-1 NO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARAORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 30/06/2005 | 348.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 30/06/2005 | 857.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 30/06/2005 | 4.50 | 33066408081018 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/06/2005 | 397.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 21/06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 30/06/2005 | 796.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MECANICA DE SERVICOS DIVERSOSREALIZADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 30/06/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 30/06/2005 | 1650.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MECANICA DE SERVICOS DIVERSOSREALIZADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 30/06/2005 | 792.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E MANUTENCAO MECANICA DE SERVICOS DIVERSOSREALIZADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DEOBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/07/2005 | 249.50 | 09516857000133 | J.B.CEZARINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2005 | 3570.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA E LAMPADASDESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/07/2005 | 190.00 | 00095190538400 | BORRACHARIA SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS PERTENCENTE A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/07/2005 | 200.00 | 00004443206876 | GERALDO PRAXEDE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA METADE DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE PRESTANDO SERVICOSDE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONF.CONT.020/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/07/2005 | 1050.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA, REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/07/2005 | 210.00 | 00003662921456 | FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/07/2005 | 415.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 04 BOMBAS SUBMISSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/07/2005 | 280.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014729 | 01/07/2005 | 4218.89 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0014753 | 01/07/2005 | 4470.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO, CONF.CONV.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/07/2005 | 175.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS CONF.MOSTRA DEMOSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNE-4156 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/07/2005 | 731.96 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014699 | 01/07/2005 | 4097.27 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.LICITACAO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014796 | 01/07/2005 | 2075.82 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.LICITACAO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2005 | 50.00 | 00006595483483 | DAMIAANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/07/2005 | 250.00 | 00007014179438 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/07/2005 | 200.00 | 00023995319149 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DAODA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2005 | 200.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM NFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/07/2005 | 150.00 | 00071593713720 | ORLANDO HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/07/2005 | 130.00 | 00015559080802 | MARIA GORETE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0014681 | 01/07/2005 | 902.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/07/2005 | 160.00 | 02005282000145 | BRASMAQ-CRISTIANE BARBOSA DA S.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS, DESTINADOA A UNIODADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJAZEIRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014800 | 01/07/2005 | 603.23 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/07/2005 | 343.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO AUTOMOTOR BUP-7345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/07/2005 | 7.00 | 00008010136824 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/07/2005 | 1299.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0014958 | 01/07/2005 | 7260.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA,CONF.LIC.CONV.013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0014966 | 01/07/2005 | 1735.87 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONV.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/07/2005 | 205.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0016306 | 01/07/2005 | 4710.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE APARECIDA,CONF.LIC.CONV.013/05. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01495-8 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 04/07/2005 | 60.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015059 | 04/07/2005 | 5800.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0015130 | 04/07/2005 | 111.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 04/07/2005 | 407.55 | 01630115000122 | B BRASIL ATACADAO-WL COM E IMPT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 247 PRATOS FUNDOS MELAMINA 02043, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 04/07/2005 | 675.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTOS A ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS DIVERSOS, NO PERIODO DE 01 A 07/07/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 04/07/2005 | 150.00 | 00010859383792 | SUZANA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 04/07/2005 | 180.00 | 04176664000167 | MAX TROC-TC COM E SERV.ATOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRAS NA MONTAGEM DAS PECAS, NO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA MOL-3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 04/07/2005 | 890.00 | 04176664000167 | MAX TROC-TC COM E SERV.ATOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 04/07/2005 | 200.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 04/07/2005 | 328.39 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO, O PESSOAL QUE SE DESLOCA DA CIDADE DE APARECIDA/SOUSA A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 04/07/2005 | 625.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 04/07/2005 | 60.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA )DIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DA SAUDE NO DIA 06/07/05, NOS TERMOS DO ART. 02§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 04/07/2005 | 783.77 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DO NEPOP/CVAMS/SES DURANTE TRABALHO DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO SOBRE A MAPEACAO DE ANOPHELES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015067 | 04/07/2005 | 6700.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0015091 | 04/07/2005 | 4407.60 | 72242316000109 | COMEGE-COM.DE MED.E REP.GENTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DO POSTO MEDICO NESTA CIDADE, CONF.CONVITE 008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 04/07/2005 | 235.00 | 00071400397472 | JOCILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE LONA, DESTINADO AOS AGENTES DO PEVAa DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0014991 | 04/07/2005 | 1784.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 04/07/2005 | 82.91 | 00004565374498 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO POAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM CATA VENTO NO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 04/07/2005 | 520.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO A DOIS MESES, MAIO EJUNHO/05 CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 04/07/2005 | 170.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ADESIVO PARA CACAMBA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 05/07/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 05/07/2005 | 200.00 | 00007220404409 | JURIMAR XAVIER SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPOSICAO DE MANILHAS DAS GALERIAS PLUVIAIS REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00212005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 05/07/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 05/07/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 05/07/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PLACA EM ALUMINIOBRANCA PARA O VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE COM A SEGUINTE NUMERACAO MNE-4156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 05/07/2005 | 140.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS DA SAUDE NOS DIAS 07 E 08/07/05, NOS TERMOS DO ART. 02§ DALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 05/07/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 05/07/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 05/07/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 05/07/2005 | 260.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 05/07/2005 | 100.00 | 00003842677421 | FRANCISCO BRITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUFA FINANCEIRA PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE TC COLUNA LOMBAR, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 05/07/2005 | 150.00 | 00064653927120 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0015300 | 05/07/2005 | 1390.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 05/07/2005 | 200.00 | 00027805394881 | MARIA APARECIDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 05/07/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 05/07/2005 | 100.00 | 00002489460480 | PAULO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 05/07/2005 | 60.00 | 00004032964475 | KLEDSTON LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 05/07/2005 | 50.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 05/07/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 05/07/2005 | 143.30 | 00004662152402 | JOZINEIDE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CARATER SUBSTITUTIVO, NO PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 05/07/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 06/07/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 06/07/2005 | 170.00 | 12936969000158 | CICERO APOLONIO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO ALTERNADOR DO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 06/07/2005 | 40.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA MOLA MESTRE EM ONIBUS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 06/07/2005 | 25.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 06/07/2005 | 197.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 06/07/2005 | 420.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAS DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 06/07/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTOS A ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS DIVERSOS,NO PERIODO DE 12 E 13/07/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 06/07/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 06/07/2005 | 100.00 | 00006577926409 | VANESSA MENDES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 06/07/2005 | 50.00 | 00005677073423 | MARIA NEREIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 06/07/2005 | 60.00 | 00002306625441 | ROSA MARIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 06/07/2005 | 50.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 06/07/2005 | 200.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 06/07/2005 | 343.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 06/07/2005 | 60.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA TELEFONICA DE N.543-1162, CONF,FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 06/07/2005 | 58.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 06/07/2005 | 1079.49 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 06/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 06/07/2005 | 40.00 | 00003260630481 | LISAIRA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMDESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO 07/07/05 PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DA COPASEM, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 06/07/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 06/07/2005 | 70.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0015423 | 06/07/2005 | 1133.43 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS, CONF.CONVITE 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 06/07/2005 | 2200.00 | 03553496000119 | TORNEARIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACABAMENTO FINAL DE RECUPERACAO DE UMA BASCULANTE DA CACAMBA PLACA HUN-9931 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 06/07/2005 | 40.00 | 00069039038449 | JOSE RIBAMAR FERNANDES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MARCENARIA PRODUZINDO DUAS TABUAS PARA APOIO DA CACAMBA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 06/07/2005 | 505.18 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA PROMOVIDA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 06/07/2005 | 87.00 | 00005097198484 | GIAFRANCO EVERTON PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE FORRO DE UM QUARTO PARA CONSULTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 06/07/2005 | 91.00 | 09193681000126 | INMETRO.INST.NAC.DE MET.NOR.E QUAL.IND. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE VERIFICACAO DO FUNCIONAMENTO DA BALANCA DA MARCA FILIZOLA PERTENCENTE AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 07/07/2005 | 2749.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 510 kg DE FERRO 318 CA 50 (10.00mm),E 02 kg DE ARAME RECOZIDO 18 E 30 SACOS DE CIMENTO CP II Z 32 50 kg, DESTINADO A CONSTRUCAO DA GALERIA PLUVIAL DA RUA JOAO GOMES. | 00222005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 07/07/2005 | 800.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAODA SAUDE BUCAL REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 07/07/2005 | 40.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE (01) UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM JOAO PESSOA-PB NOS TERMOS DO ART. 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 07/07/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.ONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 07/07/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 07/07/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 07/07/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 07/07/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFCONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 07/07/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 07/07/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0164/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 07/07/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 07/07/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 07/07/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 07/07/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05,CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 07/07/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 07/07/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 07/07/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 CONFCONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 07/07/2005 | 1661.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC, RELATIVO AO MES DEMAIO/05, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 07/07/2005 | 1957.55 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015938 | 08/07/2005 | 890.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.LICT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0015946 | 08/07/2005 | 849.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL CONF.LICT.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/07/2005 | 5932.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/07/2005 | 600.00 | 00003261365412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA, RELATIVO A DOIS MESES ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003261365412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 08/07/2005 | 5096.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/07/2005 | 6345.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 08/07/2005 | 7873.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCVAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 08/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/07/2005 | 500.00 | 00042508959472 | RILDO TIMOTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PATROCINIO PARA REALIZACAO DE UMA VAQUEJADA EVENTO CULTURAL EESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 08/07/2005 | 140.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 08/07/2005 | 255.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 08/07/2005 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 08/07/2005 | 70.00 | 00003260219498 | EDCARLOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 08/07/2005 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/07/2005 | 150.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS NO PERIODO DE ABRIL E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 08/07/2005 | 42.00 | 00060238690415 | CREUZA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE LENCOIS EM TECIDO PARA ATIVIDADES MEDICAS REALIZADAS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 08/07/2005 | 8182.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/07/2005 | 28155.00 | 99999999999999 | ALLISON DE CARVALHO MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/07/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/07/2005 | 5588.89 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 11/07/2005 | 5429.16 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 11/07/2005 | 1706.35 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALORCORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 11/07/2005 | 5506.35 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 11/07/2005 | 4756.35 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/07/2005 | 5521.62 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/07/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/07/2005 | 1272.54 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 11/07/2005 | 39.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/07/2005 | 1736.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 11/07/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/07/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 11/07/2005 | 55.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 11/07/2005 | 51.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADM PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 11/07/2005 | 11939.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 11/07/2005 | 6079.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/07/2005 | 2922.54 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/07/2005 | 4027.62 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 11/07/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 11/07/2005 | 3305.24 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 11/07/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 11/07/2005 | 9217.94 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 11/07/2005 | 10580.53 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 11/07/2005 | 2220.00 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 11/07/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/07/2005 | 468.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 12/07/2005 | 491.94 | 01931827000181 | JOSE CASIMIRO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA PRODUCAO DE ALIMENTOS DOS TRABALHADORES DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016381 | 12/07/2005 | 776.40 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016390 | 12/07/2005 | 48.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DAS CRECHESMUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016489 | 12/07/2005 | 2130.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. CONV.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 12/07/2005 | 540.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND.E COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOAUTOMOTOR ASTRA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 12/07/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0016438 | 12/07/2005 | 831.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 12/07/2005 | 210.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 12/07/2005 | 12346.20 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 12/07/2005 | 150.00 | 00080597610487 | JOSE VIANA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALACAO DE 01 BOMBA SUBMECA E REPOSICAO DE PECAS NO SITIO ESTREMA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 12/07/2005 | 43.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016471 | 12/07/2005 | 2130.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAES E PROTETORES PARA O VEICULO CACAMBA PERTENCENTE APREFEITURA MUNICIPAL DE APAECIDA, CONF.CONV. 010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0016403 | 12/07/2005 | 4500.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIOCONF.CONVITE 008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 12/07/2005 | 600.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE DA FUNASA QUE PRESTAM SERVICOSNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0016454 | 12/07/2005 | 1000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORE, AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFCONVITE 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 13/07/2005 | 2120.20 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 13/07/2005 | 260.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 13/07/2005 | 260.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 13/07/2005 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0190/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 13/07/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE JULHO/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 13/07/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF. CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 13/07/2005 | 70.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PRE-MOLDADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00202005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 13/07/2005 | 750.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 13/07/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 13/07/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 13/07/2005 | 120.00 | 00004006402520 | ANTONIO EUGENIO RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAIXA DE DIVULGACAO DA CONFERENCIA DAS CIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 13/07/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONT.014/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 13/07/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE JULHO/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 13/07/2005 | 50.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 13/07/2005 | 72.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 4,8 mz DE LAVE PRE-MOLDADO PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 13/07/2005 | 70.00 | 00003260566457 | JOSE PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO DO TIME DO ALTO PARTICIPANDO DE CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 13/07/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES JULHO/05. CONF.CONT.DE N.01705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 13/07/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONT. N.078/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 13/07/2005 | 260.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE JULHO/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 13/07/2005 | 260.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 13/07/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 13/07/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONT.DEN.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 13/07/2005 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/05. CONFCONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 14/07/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJULHO/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 14/07/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 14/07/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF.CONTDE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 14/07/2005 | 260.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 14/07/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE JULHO/05. CONF. CONT. DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 14/07/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE JULHO/05 CONF.CONT.209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 14/07/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE JUNHO/CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 14/07/2005 | 260.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 14/07/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 14/07/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 14/07/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 14/07/2005 | 750.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DE PEDRAS JUSTADOS DOS PARELEPIPEDOS DAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DASAVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 14/07/2005 | 260.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 14/07/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA.REL. AO MES DE JULHO/05. CONF. CONT. DE 232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 14/07/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 15/07/2005 | 80.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO 1 PACIENTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 15/07/2005 | 3240.78 | 04110643000149 | B&C COMPUTADORES - B&C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR INTEL01 MEMORIA RENGSTON DDR, 01 MBCARD SUS, 01 HDSAMS, 01GABIN.MEDIATX TRANS, 01 GRAV.CDRW, 01KIT XPC, 01 MONITOR 17P SAMSUNG, 01 DVER 3.5 INTERNO, E 02 CONV EST RUVOL URIL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 15/07/2005 | 850.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 15/07/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS JUNTOS A ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS DIVERSOS,NO PERIODO DE 18 A 20/07/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 15/07/2005 | 180.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADO AREFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 15/07/2005 | 375.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADO AREFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 15/07/2005 | 7.15 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 18/07/2005 | 460.20 | 00000000000000 | MINISTERIO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CORRECOES DOS VALORES NAO GASTOSNO CONVENIO DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 18/07/2005 | 210.00 | 07434645000181 | LOCA MAIS-FC§.ALVES DE ARAUJO-AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 DIAS DE LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 DE PLACA MNF-2227, AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 18/07/2005 | 77.80 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 9.725 kg DE BISCOITODESTINADO AO COFFE-BLAK PARA CONFERENCIA DAS CIDADES, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 19/07/2005 | 226.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11329-8, EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 19/07/2005 | 289.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA COFFE-BLAK DA 2¦ CONFERENCIA DAS CIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 19/07/2005 | 1462.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE JULHO/05 NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 19/07/2005 | 1207.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 19/07/2005 | 118.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOSDE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017051 | 19/07/2005 | 816.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 19/07/2005 | 216.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 19/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 19/07/2005 | 260.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 19/07/2005 | 5372.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 19/07/2005 | 1429.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 19/07/2005 | 14.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 19/07/2005 | 28.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 19/07/2005 | 369.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM 19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 19/07/2005 | 474.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM19/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017167 | 20/07/2005 | 4343.75 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 03 BIRO, 07 ARMARIO DE ACO E 10 ESTANTES DE ACO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF LICT.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017175 | 20/07/2005 | 777.20 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 05 MESA PLASTICA, 20 POLTRONA ATLANTIDA, DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF. LICT.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017205 | 20/07/2005 | 684.40 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 02 ARMARIO DE ACO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAL, CONF.LIC.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017183 | 20/07/2005 | 709.40 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE 01 ARMARIO DE ACO E 03 ESTANTES DE ACO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS, CONF.LIC.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/07/2005 | 407.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM 21.550-3, FEP 6.187-5 ECID 16.604-9, EM 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0017141 | 20/07/2005 | 20000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 1¦ MEDICAO DA CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.LIC.CONVITE 016/05. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017191 | 20/07/2005 | 342.20 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAP DE EQUIPAMENTO DE 01 ARMARIO DE ACO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE, CONF.LIC.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017159 | 20/07/2005 | 3003.81 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 05 BIRO, 01 MESA P/REUNIAO, 09 CAD.FIXA, 01 MESA P/COMP, 01 BEBEDOURO, 03 ARMARIO DE ACO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE ADM. EMATER E O PETI, CONF.LIC.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0017221 | 20/07/2005 | 4751.21 | 08913824000598 | SOFAGRIL-SOC.FARM.GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE 05 BIRO, 01 MESA P/REUNIAO, 09 CAD.FIXA, 01 MESA P/COMP, 01 BEBEDOURO, 03 ARMARIO DE ACO, 01 ARQUIVO DE ACO E 04 CADEIRAS SEC. DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE ADM. EMATER E O PETI, CONF.LIC.CONV.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 20/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.CONT.0182/05DEBITADO NO DIA 20/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 21/07/2005 | 450.00 | 00006335863405 | BENEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 22/07/2005 | 2270.43 | 04110643000149 | B&C COMPUTADORES - B&C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 MULTIFUNC LJ 302002665A HP, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 25/07/2005 | 60.00 | 00004864431833 | VALMIR ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA COMPRADE PECA DE CARRO PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 26/07/2005 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A UNIAO, DEBITADO EM 26/07/05, NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 27/07/2005 | 210.00 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE SOBRE A PPA, SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIORO DE 01 A 03/08 DE 2005, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 27/07/2005 | 210.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE SOBRE A PPA, SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DO 01 A 03/08 DE 2005, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 27/07/2005 | 26.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOPES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP.01596-2/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 29/07/2005 | 18.75 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DESTA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 29/07/2005 | 428.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM 21.550-3, ICMS 283.145-7, FEX 15.817-8, EM 29/07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 29/07/2005 | 4.50 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 29/07/2005 | 987.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 29/07/2005 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2005 | 1956.64 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2005 | 60.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - IND.E COM. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE E RE,OCAO DA POLIA DO ALTERNADOR DOVEICULO ASTRA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2005 | 1158.60 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDOS CELULARES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2005 | 30.00 | 00003641893712 | SEBASTIANA MOURA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA RETIRADAE RENOVACAO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A PESSOAACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2005 | 220.00 | 00098287028434 | JOANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2005 | 200.00 | 00095190538400 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O FILHO MENOR DE IDADE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/08/2005 | 200.00 | 00095199136453 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRTAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/08/2005 | 70.00 | 00087397986404 | MANOEL PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2005 | 200.00 | 00004374465499 | RAIMUNDO GARRIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2005 | 200.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2005 | 100.00 | 00003260827439 | MARIA GORETE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA PARA VEICULO EM ALUMINIO, COR BRANCA DESTINADO ACACAMBA-HUN-9931, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2005 | 840.74 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2005 | 220.00 | 03312556000101 | TUBO LAR - DENIS FORMIGA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RACK PARA TV29~ DESTINADO AO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2005 | 51.41 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DURANTE PARTICIPACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/08/2005 | 51.41 | 00042511127415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DURANTE PARTICIPACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2005 | 51.41 | 00032577605404 | MARIA ALICE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE PARTICIPACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2005 | 51.41 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2005 | 51.41 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2005 | 51.41 | 00003351964463 | LIVIA KARINE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA E VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2005 | 51.41 | 00005163134442 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DURANTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/08/2005 | 51.41 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOA DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NOMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2005 | 100.00 | 05978946000140 | PBTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 CX DE TONES PARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2005 | 94.40 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO COFFE-BLACK PROMOVIDO DURANTE ACONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017370 | 01/08/2005 | 5032.52 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2005 | 1993.02 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DE JUROS ADQUIRIDOS JUNTO A SEC.DA RECEITA FEDERAL RELACIONADO AO IMPOSTO DE RENDA DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2005 | 170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017485 | 01/08/2005 | 1259.78 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0017639 | 01/08/2005 | 997.90 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAODAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0017647 | 01/08/2005 | 1565.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PECAS PARA VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONVITE 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/08/2005 | 37.50 | 00020367589400 | OLIVEIRA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO ARTESANAL DE VASSOURAS EM PALHA DE CARNAUBA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 02/08/2005 | 200.00 | 00001857543416 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E MANUZEIO DA BAMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DA VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017744 | 02/08/2005 | 5949.60 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 02/08/2005 | 540.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FRETE TRANSPORTANDO JOGADORES DE TIME DE FUTEBOL DA REGIAO PARA PARTIDAS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/08/2005 | 160.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017884 | 02/08/2005 | 101.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0017892 | 02/08/2005 | 904.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/08/2005 | 80.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GRACIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECDE EDUCACAO COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017965 | 02/08/2005 | 935.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 02/08/2005 | 364.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017949 | 02/08/2005 | 593.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANCAS, CONF.CONV.004/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 02/08/2005 | 356.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/08/2005 | 330.00 | 04408012000100 | JC. MALHAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE DE CAMISETAS DA VACINA DA CAMPNHA DO POLIOMELITE REALIZADA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017728 | 02/08/2005 | 6400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0017809 | 02/08/2005 | 2149.88 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIOCONF.CONVITE 008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/08/2005 | 484.95 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017981 | 02/08/2005 | 826.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONV.0042005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 02/08/2005 | 373.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOSDE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 02/08/2005 | 180.00 | 00022542361487 | MURILO SOM PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAOA CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017752 | 02/08/2005 | 3300.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO€ OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/08/2005 | 1700.00 | 03925004000179 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BAIXIO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/08/2005 | 55.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/08/2005 | 300.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICOSNOS VEICULO AUTOMOTORES PERTENCENTE AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/08/2005 | 140.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 02/08/2005 | 150.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/08/2005 | 20.00 | 00003260880402 | MARIA NEUMA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/08/2005 | 60.00 | 00095202072449 | ABDIAS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AXULIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 02/08/2005 | 100.00 | 00004400536416 | LUCIVANIA OLIMPIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENICIONADA DOADA ATRAVES DO PORGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0017736 | 02/08/2005 | 1370.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 02/08/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 02/08/2005 | 200.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAOALIMENTAR, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 02/08/2005 | 60.00 | 00003260329404 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRTAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 02/08/2005 | 60.00 | 00004856870467 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 02/08/2005 | 50.00 | 00005828738437 | VERONICA SATURNINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 02/08/2005 | 100.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 02/08/2005 | 100.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 02/08/2005 | 521.80 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/08/2005 | 1600.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0017922 | 02/08/2005 | 610.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/08/2005 | 289.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 02/08/2005 | 323.00 | 09318940000106 | CARTORIO DE REG.CIVIL -ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 02/08/2005 | 232.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADIMISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 03/08/2005 | 430.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL DE N.3543-1162 E 3543-1120, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 03/08/2005 | 125.00 | 00004610179466 | JARDEL CESAR DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 03/08/2005 | 50.00 | 00078940010400 | ESPEDITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 03/08/2005 | 50.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 03/08/2005 | 200.00 | 00084837802320 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 03/08/2005 | 200.00 | 00006465511401 | JUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 03/08/2005 | 200.00 | 00099256746468 | MAGNA SANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 03/08/2005 | 100.00 | 00003522763475 | SEVERINO DELFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/08/2005 | 200.00 | 00006457477429 | MARIA UBERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 03/08/2005 | 45.00 | 00006035393438 | SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 03/08/2005 | 80.00 | 00001978077475 | MARIA ALDENI DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA BIOPSIA REALIZADA EM FILHO MENOR DE IDADE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 03/08/2005 | 100.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NO SEMINARIO ORGANIZADO SOBRE O TEMA CAPOEIRA E EDUCACAO PROMOVIDO PELA ASSOCIACAO DE CAPOEIRA KUNTA KINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 03/08/2005 | 50.00 | 00073891185472 | ADENOR BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 03/08/2005 | 100.00 | 00005703887402 | FRANCISCA DA NOBREGA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, EMFAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 03/08/2005 | 60.00 | 00007566982435 | NESTORINA LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 03/08/2005 | 150.00 | 00004250470750 | MARIA LUCIA DA PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 03/08/2005 | 100.00 | 00006149902463 | ELIZABETE GOMES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONDA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 03/08/2005 | 40.00 | 00004898903428 | EUSIENE VIEIRA GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 03/08/2005 | 160.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADO NA QUEBRA DE PEDRAS EM ATIVIDADES DE DESOBSTRUCAO DAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 03/08/2005 | 285.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 03/08/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 03/08/2005 | 80.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO EM ESTADO DE SAUDE GRAVE A UNIDADE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 03/08/2005 | 270.00 | 00041431219487 | ANTONIO HELANO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DECALQUES DA LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA IDENTIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES AMBULANCIA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 03/08/2005 | 95.00 | 00003012282483 | RONIEDS LOPES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVISO DE CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS DE CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 03/08/2005 | 76.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 20KG DE SACOLAS PARAEMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 03/08/2005 | 275.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FRETE CONDUZINDO EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTIDAS EM CAMPEONATOS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 03/08/2005 | 45.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DA LONA DE UM TOLDO EM DECORRENCIA DE UM ASSIDENTE PROVOCADO PELO VEICULO DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 03/08/2005 | 150.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS INSCRICOES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE APARECIDA QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE KARATE DURANTE ENCONTRO DA CATEGORIA EM PAU DOS FERROS-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 03/08/2005 | 114.64 | 00053634152400 | EUDILENE DO SOCORRO BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 08 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 03/08/2005 | 80.00 | 00020456026487 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAAMENTO DO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 03/08/2005 | 500.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COM PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DA PECA MECANISMO DIRECAO PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO KOMBI,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 04/08/2005 | 240.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTICIPACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO I SEMINARIODE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 04/08/2005 | 415.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 04/08/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT. N.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 04/08/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 04/08/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT.DE N.016/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 04/08/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES AGOSTO/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 04/08/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT.N.078/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 04/08/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.010/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/08/2005 | 80.00 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO EM ESTADO DE SAUDE GRAVE A UNIDADE HOSPITALAR DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 04/08/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PAR DE PLACA PARA CARRO EM ALUMINIO MNI-8308-PB BRANCA, DESTINADO A AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 04/08/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 04/08/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 04/08/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE AGOSTO/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 04/08/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 04/08/2005 | 2100.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO CIMENTOS CP II Z 32, DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 04/08/2005 | 197.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MOTOR COMPLETA E CABECOTE DO VEICULO SAVEIRO KKY-4125, LOCADO A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 04/08/2005 | 520.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 04/08/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 04/08/2005 | 50.00 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 04/08/2005 | 50.00 | 00078861845487 | FRANCISCO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 04/08/2005 | 200.00 | 00036511269434 | CLEONICE EMILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 04/08/2005 | 80.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 04/08/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 04/08/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 04/08/2005 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 04/08/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF. CONT.DE 013/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 04/08/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 04/08/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 05/08/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE AGOSTO/05 CONF.CONT.209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 05/08/2005 | 1600.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADA AO CERIMONIAL FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, DOADOS ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 05/08/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 05/08/2005 | 89.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBOLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 05/08/2005 | 297.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA KKY-4125, OCADO A SEC.DE DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 05/08/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 05/08/2005 | 300.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONF.CONT.0188/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 05/08/2005 | 300.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 05/08/2005 | 300.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 05/08/2005 | 300.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0198/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 05/08/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF. CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 05/08/2005 | 416.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QIE DISTRIBUI GRATUITAMENTE MEDICAMENTOS AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 05/08/2005 | 96.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS CONF.MOSTRA DEMOSTRATIVO DO VEICULO DE PLACA-MOM-4047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 05/08/2005 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 05/08/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESAGOSTO/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 05/08/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 05/08/2005 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 05/08/2005 | 300.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 05/08/2005 | 300.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0018864 | 08/08/2005 | 849.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL CONF.LICT.003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 08/08/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 08/08/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFCONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 08/08/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE PRESTANDO SERVICOSDE TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CONF.CONT.020/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 08/08/2005 | 1500.00 | 00057648697491 | JOSE BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE PLACA-MXS-4651 DE SUA PROPRIEDADE PRESTANDO SERVICOS AS ATIVIDADES PRECIPUAS DASEC.DE OBRA PARA LIMPEZA URBANA, CONF.CONT.021/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 08/08/2005 | 260.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 08/08/2005 | 210.00 | 00065832639472 | EDNA MARIA QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRIBUICAO AS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE CINO PESSOAS DO MUNCIPIO QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO DA CRIANCA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOS DIAS 08 E 09/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 08/08/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE JULHO/CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 08/08/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE AGOSTO/CONF.CONT.212/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019003 | 09/08/2005 | 891.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 09/08/2005 | 79.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA COFFE-BLAK DA CONFERENCIA DAS CIDADES PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 09/08/2005 | 145.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 09/08/2005 | 12384.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONFFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 09/08/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA.REL. AO MES DE AGOSTO/05. CONF. CONT. DE 232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 09/08/2005 | 2547.65 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO/ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 09/08/2005 | 300.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA/SITIO VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.243/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 09/08/2005 | 890.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE DESTINADO COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 09/08/2005 | 4530.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC, RELATIVO AOS MESESDE JUNHO/JULHO E AGOSTO/05, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 09/08/2005 | 210.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 10/08/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 10/08/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 10/08/2005 | 4909.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3, EM 10/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 10/08/2005 | 7628.43 | 29979036016659 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 10/08/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 10/08/2005 | 1766.10 | 99999999999999 | GERALDO BERNARDO ABRANTES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 10/08/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 10/08/2005 | 2922.54 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 10/08/2005 | 3305.24 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 10/08/2005 | 6509.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 10/08/2005 | 12384.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 10/08/2005 | 4027.62 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 10/08/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 10/08/2005 | 10675.52 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 10/08/2005 | 9357.94 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 10/08/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 10/08/2005 | 90.00 | 00081443030163 | JOSE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXAS COMORATIVAS DO DIA DOS ESTUDANTES COMEMORADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COMOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 10/08/2005 | 5224.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 10/08/2005 | 5506.35 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/08/2005 | 5429.16 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/08/2005 | 7273.97 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 10/08/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 10/08/2005 | 29895.00 | 99999999999999 | ALLISON DE CARVALHO MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 10/08/2005 | 9586.74 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 10/08/2005 | 5420.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 10/08/2005 | 5921.62 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 10/08/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 10/08/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 10/08/2005 | 1272.54 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 10/08/2005 | 1600.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 10/08/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.CONT.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 10/08/2005 | 1100.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/08/2005 | 1736.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 10/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 10/08/2005 | 200.00 | 00004735908404 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 10/08/2005 | 468.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 10/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 11/08/2005 | 249.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 11/08/2005 | 320.00 | 00046828826434 | FRANCISCO DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO. OBS:REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE 1937-2/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 11/08/2005 | 300.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS SEC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 11/08/2005 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.240/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 11/08/2005 | 990.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISETA EM MALHA PV TAMANHO ADULTO, DESTINADO AO FARDAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019488 | 11/08/2005 | 75.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 11/08/2005 | 910.00 | 07029225000110 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE CANETAS COM TIMBRE ASEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 11/08/2005 | 105.00 | 07029225000110 | GRAFICA MARQUES-GEORGE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE CANETAS COM TIMBRE ASEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0019534 | 12/08/2005 | 1320.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 12/08/2005 | 174.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | 00000 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 12/08/2005 | 87.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 12/08/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DE N.3543-1162, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 15/08/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.ONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 15/08/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 15/08/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 15/08/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 15/08/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFCONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 15/08/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 15/08/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0164/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 15/08/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 15/08/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 15/08/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 15/08/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05,CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 16/08/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JULHO/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 16/08/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 16/08/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05 CONFCONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 16/08/2005 | 30.00 | 00001991666411 | ELIEZER DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO RIACHAO, EQUIVALENTE A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 16/08/2005 | 327.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 16/08/2005 | 30.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 16/08/2005 | 45.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DURANTE PARTICIPACAO DE TRES CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAO DE CONGRESSO EM PRINCESA ISABEL DOS CONSELHO DA CRIANCAS EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 16/08/2005 | 157.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 16/08/2005 | 329.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 16/08/2005 | 100.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM RODOVIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS PARCEIROS DO SELO UNICEF-MUNICIPIO APROVADO NO DIA 17/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 16/08/2005 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO, A CAPITAL PERNAMBUCANA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIONOS DIAS 16 E 17/08/05, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE AGOSTO/05 NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 1608/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 16/08/2005 | 167.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DOBLO MNI-8308, PERTENCENTE A SEC,DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 16/08/2005 | 50.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05,CONF.CONT.0188/05. OBS:REFERENTE A CONPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01873-2/05, CONF.TERMO ADITIVO N.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 16/08/2005 | 829.02 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA LOGOMARCA DA PREFEITURA EM VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 16/08/2005 | 272.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 16/08/2005 | 11.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 16/08/2005 | 1411.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PIBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 16/08/2005 | 11.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 16/08/2005 | 5355.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 16/08/2005 | 954.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 16/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 17/08/2005 | 55.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0019917 | 17/08/2005 | 45420.89 | 40841736000107 | VIA SUL VEICULOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DOBLO CARGO 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS-0 KM M FIAT FAB 2005 MOD-2005 COR-BRANCOBANCHISA REV-TEAR ZAIRE CINZA COD.RENAVAM:204725 NUM.MOTOR:6472771:COR INTERNA TEAR ZAIRE CINZA-GASOLINA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECDE SAUDE, CONF.CONV.0018/05. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 17/08/2005 | 42.84 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 17/08/2005 | 58.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 18/08/2005 | 223.90 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO PARA A RECICLAGEM DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 18/08/2005 | 100.00 | 00004884671449 | PEDRO BARBOSA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO XXIV CONGRESSO MEDICO DA PARAIBA QUE PARTICIPOU REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 19/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.CONT.0182/05 DEBITADO NO DIA 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 19/08/2005 | 399.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 22/08/2005 | 16.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FEP E ITR, EM 19/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.242/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0019984 | 22/08/2005 | 26600.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DE CONSTRUCAO E EMPLIACAODO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONV.0016/05. | 00352005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 23/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 23/08/2005 | 178.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 23/08/2005 | 108.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 23/08/2005 | 266.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 23/08/2005 | 793.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8 EM23/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 24/08/2005 | 210.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS TOTAIS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTOA SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO, SAUDENTAL, POLICIA FEDERAL E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS NOPERIODO DE 24 A 26/08/05,NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 24/08/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO SEAPE, SUADENTAL, POLICIA FEDERALE OUTROS ORGAOS N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 24 A 24/08/05 NOS TERMOS DO ART 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM 21.550-3, EM 30/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/08/2005 | 6142.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/08/2005 | 4.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO ICMS E FEX, EM 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/08/2005 | 4.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO ICMS E FEX, EM 31/08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/08/2005 | 32.10 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 31/08/2005 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/08/2005 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/08/2005 | 1254.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/08/2005 | 0.50 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/08/2005 | 50.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0198/05. OBS:REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01876-7, CONF.TERMO ADITIVO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/08/2005 | 5000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E MURO DE PEDRA GRANITICA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/09/2005 | 200.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/09/2005 | 300.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/09/2005 | 264.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO GOMES. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/09/2005 | 209.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/09/2005 | 264.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | COSNTRUCAO E INSTALACAO DE PO€ OS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/09/2005 | 1700.00 | 03925004000179 | JUDIVAN DE SOUSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE BAIXIO DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020460 | 01/09/2005 | 3533.80 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/09/2005 | 778.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA REDE ELETRICA DE ALTA TENSAO DO MATADOURO E CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA MONOFASICA DE ALTA TENSAO DO ASSENTAMENTO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/09/2005 | 2294.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA REDEELETRICA DE ALTA TENSAO DO MATADOURO E CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA MONOFASICA DE ALTA TRENSAO DO ASSENTAMENTO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00009627537420 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAISA CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/09/2005 | 1438.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/09/2005 | 470.00 | 00085373044415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS NA CONSERVACAO E RECAPIAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020478 | 01/09/2005 | 5975.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/09/2005 | 1004.71 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0020648 | 01/09/2005 | 1917.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/09/2005 | 596.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/09/2005 | 800.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002217510410 | FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/09/2005 | 100.00 | 00010333307879 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTACAO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/09/2005 | 35.00 | 00006618937400 | MARIA DO SOCORRO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/09/2005 | 90.00 | 10843779000160 | PANIFICADORA SORRISO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS ADQUIRIDOSPARA A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003260566457 | JOSE PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/09/2005 | 200.00 | 00005063718400 | RIZONETE GARRIDO DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/09/2005 | 30.00 | 00002461634459 | MARIA ROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/09/2005 | 100.00 | 00004856870467 | JOSE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/09/2005 | 60.00 | 00004437567404 | FRANCISCO MONTEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/09/2005 | 50.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/09/2005 | 150.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/09/2005 | 138.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR DE IDADE DOADO ATRAVES DO PROGMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/09/2005 | 100.00 | 00004517669467 | MARIA LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/09/2005 | 100.00 | 00006632861407 | EDNAJARA DE SOUSA RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002885179465 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMP LEMENTACAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/09/2005 | 1000.00 | 00016121392487 | LINDALVA ABRANTES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA PARAAQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MULTI-MISTURA DADA AS CRIANCAS EM DESNUTRICAO DO MUNICIPIO, RELAIZADA EM PARCERIA COM A PASTORAL DA CRIANCA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/09/2005 | 50.00 | 00003659776408 | ANTONIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO RADIOLOGICODOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020451 | 01/09/2005 | 1280.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/09/2005 | 200.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/09/2005 | 130.00 | 00003376162484 | DAMIANA LOA DA SILVA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE MEDICO ODONTOLOGICO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/09/2005 | 190.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO NO APARELHO DO FAX MARCA STAC P UX 178 E TROCA DA FONTEDO MICRO COMPUTARDOR, CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/09/2005 | 100.00 | 00005677073423 | MARIA NEREIDE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/09/2005 | 200.00 | 00007688523400 | MARIA DE FATIMA PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME DE ALTA COMPLECIDADE TC DE CRANIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/09/2005 | 1000.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/09/2005 | 100.00 | 00099281139472 | MARIA DE LOURDES ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA EXAME MC ECOCARDIOGRAMA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020389 | 01/09/2005 | 1989.71 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/09/2005 | 218.40 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/09/2005 | 25.91 | 00002091243426 | JOSE BRAZ DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR, CONDUZINDO CONSELHEIRAS DO CONSELHO TUTELAR DE APARECIDA AO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/09/2005 | 72.54 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0020486 | 01/09/2005 | 6800.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/09/2005 | 1550.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOT DE 13 KG,DESTINADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/09/2005 | 353.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/09/2005 | 386.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 02/09/2005 | 101.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 02/09/2005 | 118.20 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO DA SEC.DE EDUCACAO CONFCONVT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0020834 | 02/09/2005 | 4899.49 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPIO, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0020842 | 02/09/2005 | 1080.00 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL DEEXPEDIENTE, DESTINADO DA SEC.DE EDUCACAO CONFCONVT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 02/09/2005 | 140.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EJA. S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 02/09/2005 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALREL.AO MES DE AGOSTO/O5, CONF.CONT.0238/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 02/09/2005 | 1420.00 | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO, ALUGUEL, AGUA LUZ E OUTROS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJULHO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 02/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 02/09/2005 | 2125.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 02/09/2005 | 50.00 | 00007481467412 | KATIANA DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VS PELVICA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 02/09/2005 | 200.00 | 00006168276440 | FRANCINALDO GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 02/09/2005 | 100.00 | 00086134019453 | GILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 02/09/2005 | 100.00 | 00002028845465 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 02/09/2005 | 100.00 | 00002051566496 | GENIVAL LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000131922483 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DAOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 02/09/2005 | 1140.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 02/09/2005 | 19.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 PERA PARA AP.ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 02/09/2005 | 420.00 | 00024805047860 | JOSENILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO GOMES ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 02/09/2005 | 1500.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS A SERVICOSDA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 02/09/2005 | 1500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 02/09/2005 | 2924.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA REDEELETRICA DE ALTA TENSAO DO MATADOURO E CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA MONOFASICA DE ALTA TRENSAO DO ASSENTAMENTO DA BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 05/09/2005 | 4900.01 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 05/09/2005 | 415.00 | 00085373044415 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 05/09/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 05/09/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 05/09/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 05/09/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/09/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE SET/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 05/09/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 05/09/2005 | 50.00 | 00006582632426 | CIBELE MARCOS DE SOUSA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAR,PASSAR E CONSERTAR AS ROUPAS DOS GRUPOS DE DANCA,ROUPAS EXPORTIVAS E MANTAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 05/09/2005 | 268.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PETI AOS BENEFICIARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 05/09/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 05/09/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONF.CCONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 05/09/2005 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.005/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 05/09/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF. CONT.DE 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 05/09/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 05/09/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE SET/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0020931 | 05/09/2005 | 910.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALCONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 05/09/2005 | 3200.00 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE APOSTILAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIDATICAS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 05/09/2005 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE SET/05, CONF.CONT.006/05 E ADITIVO DE N.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 05/09/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 05/09/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO. RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/09/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/09/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES SET/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 05/09/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SET/05. CONF.CONT.N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 05/09/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE SET/05,CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 05/09/2005 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 05/09/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.010/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 05/09/2005 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SET/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 06/09/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESSET/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 06/09/2005 | 300.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOMES DE SET/05, CONF.CONT.0186/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 06/09/2005 | 300.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 06/09/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE SET/05 CONF.CONT.209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 06/09/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 06/09/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 06/09/2005 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0188/05 E TERMO ADITIVO N.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 06/09/2005 | 300.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 06/09/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 06/09/2005 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0198/05 E TERMO ADITIVO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.242/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 06/09/2005 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT240/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 06/09/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA.REL. AO MES DE SET/05. CONF. CONT. DE 232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 06/09/2005 | 260.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 06/09/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 06/09/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 06/09/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 08/09/2005 | 6312.89 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 08/09/2005 | 5420.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 08/09/2005 | 5506.35 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 08/09/2005 | 28750.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.002 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 08/09/2005 | 13213.13 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.04 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 08/09/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 08/09/2005 | 174.44 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RODOVIARIO MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DO CARTAO SUS PARA DIGITADORES, REPRESENTANDO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 08/09/2005 | 1615.08 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 08/09/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 08/09/2005 | 164.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM RODOVIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NO PERIODO DE 08A 10/08/05, NOS TERMOS DA ART.2§ DA LEI 014/ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 08/09/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 08 A 10/08/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 08/09/2005 | 1336.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 08/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 08/09/2005 | 4027.62 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 08/09/2005 | 6124.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 08/09/2005 | 10772.99 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 08/09/2005 | 12384.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 08/09/2005 | 3004.31 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 08/09/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 08/09/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 08/09/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO EZEQUIEL DE LUCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 08/09/2005 | 820.00 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 08/09/2005 | 3926.51 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 08/09/2005 | 9357.94 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 08/09/2005 | 210.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES NO PERIODO DE 08 A 10/08/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 08/09/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 08/09/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE SET/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 08/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 08/09/2005 | 568.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 09/09/2005 | 5576.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 09/09/2005 | 223.28 | 29979036016659 | INSS - JUROS E MULTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS EMULTAS JUNTO AO INSS DENBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 09/09/2005 | 6264.21 | 29979036016659 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 09/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 09/09/2005 | 6142.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 09/09/2005 | 2561.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 09/09/2005 | 719.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 09/09/2005 | 25.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 09/09/2005 | 280.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO NO RECONDICIONAMENTO DECARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 09/09/2005 | 195.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES NO III TELECONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, PARA PROFESSORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0021784 | 09/09/2005 | 796.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 09/09/2005 | 500.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0021806 | 09/09/2005 | 8273.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADO OS VEICULOS AUTOMOTORES QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF. CONV.010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 09/09/2005 | 949.60 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 09/09/2005 | 447.50 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 09/09/2005 | 137.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0021849 | 09/09/2005 | 891.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0021857 | 09/09/2005 | 2229.91 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 09/09/2005 | 10225.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 09/09/2005 | 70.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CABECOTE DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 09/09/2005 | 182.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 09/09/2005 | 2600.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE LUMINARIA EM FERRO PARA ILUMINACAO DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOSE TELAS PARA GRADILHOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 12/09/2005 | 370.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELET.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA BOMBA QUE FORNECEM AGUA PARA COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0021997 | 12/09/2005 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REFORMA E EMPLIACA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONF.LICITACAO 016/05. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 12/09/2005 | 470.00 | 00085375195453 | AFONSO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 12/09/2005 | 300.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS SEC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 12/09/2005 | 390.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADONO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0022101 | 12/09/2005 | 3934.51 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIOCONF.CONVITE 008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 12/09/2005 | 160.00 | 07256094000103 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 3020, DESTINADOA ESTA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00087239884449 | DISRAELE ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO QUADRIENIO 2006, 2007, 2008 E 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 12/09/2005 | 972.22 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 12/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS VINCULADO A ESTA PREFEITURA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 12/09/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PREDIOS VINCULADO A ESTA PREFEITURA CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002831062470 | FRANCISCA CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 12/09/2005 | 50.00 | 00001009324446 | MANOEL EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 12/09/2005 | 319.93 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 12/09/2005 | 420.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE TABELAS E CARTAZES PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO OPELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 12/09/2005 | 1140.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 12/09/2005 | 800.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 12/09/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, IDEME E OUTROSORGAOS N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 13 A 15/09/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 12/09/2005 | 1462.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA/SITIO VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.243/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 12/09/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 12/09/2005 | 2493.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOPES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 12/09/2005 | 1000.00 | 09260316000197 | IDEME-INST.DE DESENV.MUN.E EST.DA PARAI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO N§001 FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO EO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL DA PARAIBA - IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022128 | 13/09/2005 | 780.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0022136 | 13/09/2005 | 75.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 13/09/2005 | 890.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ADISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 13/09/2005 | 69.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 13/09/2005 | 319.80 | 00003923257481 | RONALDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS ARBITRAGEM DAS ARBITROS QUE PRESTAM SERVICOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL PROMOVIDO PELA P.M.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 13/09/2005 | 382.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO PARA A RECICLAGEM DE PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 13/09/2005 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALRELATIVO AO MES DE SET/O5, CONF.CONT.0238/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003261365412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 13/09/2005 | 143.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 13/09/2005 | 40.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 13/09/2005 | 65.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 13/09/2005 | 300.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 13/09/2005 | 242.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/09/2005 | 198.00 | 00002200855443 | FRANCISCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 13/09/2005 | 220.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/09/2005 | 264.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 13/09/2005 | 99.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 13/09/2005 | 132.00 | 00005584743496 | LUIS EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0022306 | 14/09/2005 | 3100.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 008/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/09/2005 | 648.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA 1§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/09/2005 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 15/09/2005 | 147.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 15/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 15/09/2005 | 1132.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 15/09/2005 | 105.32 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 16/09/2005 | 12958.20 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0022403 | 16/09/2005 | 4480.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTORE, AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFCONVITE 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 16/09/2005 | 100.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARQUES BATISTA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO ASTRA MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 16/09/2005 | 90.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS INSCRICOES NO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ENFASE NA MODALIDADE PREGAO QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 24 E 25 DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 16/09/2005 | 217.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 08/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 19/09/2005 | 185.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PREDIOS PUBLICO VINCULADOS A ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 20/09/2005 | 420.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ALETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/09/2005 | 561.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/09/2005 | 801.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8 EM 20/09/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT.0182/05 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/09/2005 | 231.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PRORPIOS PUBLICOS MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE SET/05 NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/09/2005 | 295.58 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/09/2005 | 78.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 20/09/2005 | 5282.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 20/09/2005 | 1973.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 20/09/2005 | 13.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 20/09/2005 | 51.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEBITADO NA CONTADO ICMS 11.329-8, EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/09/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/09/2005 | 640.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 21/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 21/09/2005 | 4350.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONF.CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 21/09/2005 | 210.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIASRIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO NO PERIODO DE 21 A 23 DE SET/05 NOS TERMOS DO ART. 2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 22/09/2005 | 760.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBO PRE-MOLDADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO E EMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 22/09/2005 | 1658.00 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CP II Z 32,E FERROS DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 23/09/2005 | 32.70 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0022624 | 23/09/2005 | 723.77 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EJA,PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/09/2005 | 384.81 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM, ICMS, ITR E FEX, EM 30/09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/09/2005 | 9.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 30/09/2005 | 1590.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 03/10/2005 | 300.00 | 00051841029491 | MARIA DA PAZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOCAO DAS CONSELHEIRAS QUE PARTICIPARAO DE ENCONTRO SOBRE A ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/10/2005 | 229.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/10/2005 | 1512.36 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0022799 | 03/10/2005 | 1406.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE, CONF.CONV.0042005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/10/2005 | 593.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOSDE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/10/2005 | 1197.70 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICCOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022829 | 03/10/2005 | 6200.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/10/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0022772 | 03/10/2005 | 2141.97 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/10/2005 | 1500.00 | 03775655000391 | SESI.SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DE TURMAS DE TELECURSO 2000, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO. JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/10/2005 | 287.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0022888 | 03/10/2005 | 712.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONV.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022934 | 03/10/2005 | 6168.10 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/10/2005 | 210.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/10/2005 | 540.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/10/2005 | 5800.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00372005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022926 | 03/10/2005 | 4200.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 03/10/2005 | 1050.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/10/2005 | 100.00 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/10/2005 | 100.00 | 00004391079461 | ROSA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 03/10/2005 | 138.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/10/2005 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/10/2005 | 100.00 | 00002306451435 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0022918 | 03/10/2005 | 1430.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 03/10/2005 | 268.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DUARNTE PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 03/10/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 04/10/2005 | 255.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 04/10/2005 | 1000.00 | 00060206004400 | GILVAN GUESDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE URBANIZACAODA CIDADE DE APARECIDA-PB, ENTRADA DA CIDADE E PALCO MULTIUSO, CORRESPONDENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 04/10/2005 | 320.00 | 00018178570459 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 04/10/2005 | 150.00 | 00003403950441 | ERMESON VIEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROPGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 04/10/2005 | 200.00 | 00005924334473 | ELIENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 04/10/2005 | 200.00 | 00036341282591 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TC DA COLUNA LOMBAR EXAME DE ALTA COMPLECIDADE DOADA A TARVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 04/10/2005 | 200.00 | 00003809678473 | MARILENE FORTUNATO DE OLIVEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 04/10/2005 | 200.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAOALIMENTAR, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 04/10/2005 | 200.00 | 00006168276440 | FRANCINALDO GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIROPARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 04/10/2005 | 180.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA PARCERIA COM OBNB NO PROJETO CRED-AMIGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS A SERVICOSDA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 04/10/2005 | 1500.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 04/10/2005 | 160.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 04/10/2005 | 165.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO AUTIMETRICO E TOPOGRAFIA DE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 04/10/2005 | 2700.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 04/10/2005 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA O CURSO DE CAPACITACAO PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 04/10/2005 | 101.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 04/10/2005 | 180.00 | 00006865803469 | ALDENOR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0023078 | 04/10/2005 | 1696.06 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023086 | 04/10/2005 | 722.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 04/10/2005 | 549.90 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DADO DURANTE PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 05/10/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 05/10/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 05/10/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE OUT/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 05/10/2005 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0188/05 E TERMO ADITIVO N.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 05/10/2005 | 300.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 05/10/2005 | 300.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 05/10/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 05/10/2005 | 300.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0198/05 E TERMO ADITIVO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 05/10/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.010/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 05/10/2005 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUT/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 05/10/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUT/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 05/10/2005 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE OUT/05, CONF.CONT.006/05 E ADITIVO DE N.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 05/10/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 05/10/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 05/10/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 05/10/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES OUT/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 05/10/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 05/10/2005 | 300.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 05/10/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 05/10/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 05/10/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 05/10/2005 | 300.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 05/10/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 05/10/2005 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.005/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 05/10/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF. CONT.DE 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 05/10/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 05/10/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE OUT/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 05/10/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE OUT/05 CONF.CONT.209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 06/10/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.112/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 06/10/2005 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 06/10/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 06/10/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 06/10/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 06/10/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 06/10/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE OUT/05,CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 06/10/2005 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT240/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 06/10/2005 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.242/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 06/10/2005 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTAR E FISCALIZARAS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO E SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT0238/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 06/10/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 07/10/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA.REL. AO MES DE OUTUBRO/05. CONF. CONT. DE N 232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 07/10/2005 | 1299.64 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 07/10/2005 | 223.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 09/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0023647 | 07/10/2005 | 382.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 07/10/2005 | 340.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES E MORTADELA,DESTINADOS A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 07/10/2005 | 1543.50 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO A TIMES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 07/10/2005 | 343.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, SEGURO E BOMBEIRO, DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOU-6519 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 07/10/2005 | 104.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 07/10/2005 | 160.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 07/10/2005 | 62.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DE N.3543-1162, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 07/10/2005 | 899.65 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 07/10/2005 | 200.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 07/10/2005 | 230.00 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 07/10/2005 | 150.00 | 00045804575104 | ROSA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 07/10/2005 | 150.00 | 00005160003495 | JOAO VICENTE DO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 07/10/2005 | 405.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 07/10/2005 | 50.00 | 00098273019420 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 10/10/2005 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 10/10/2005 | 1140.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 10/10/2005 | 100.00 | 00068961723804 | LAURO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 10/10/2005 | 220.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS DURANTE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 10/10/2005 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 10/10/2005 | 192.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 10/10/2005 | 122.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 10/10/2005 | 1420.00 | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO, ALUGUEL, AGUA LUZ E OUTROS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 10/10/2005 | 758.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 10/10/2005 | 10538.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 10/10/2005 | 14.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 10/10/2005 | 84.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 10/10/2005 | 300.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTES AS SEC.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 10/10/2005 | 2561.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 10/10/2005 | 719.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 10/10/2005 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 10/10/2005 | 177.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 10/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 10/10/2005 | 192.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/10/2005 | 110.19 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/10/2005 | 79.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 10/10/2005 | 320.00 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 13 DE OUT/05 A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE APARECIDA CONF.CONT.0248/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 10/10/2005 | 624.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INSTRUTORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA SEC.DE EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 10/10/2005 | 640.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO PARA PROFESSORES E EQUIPE PEDAGOGICA DE JOVENS E ADULTOS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.0247/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 10/10/2005 | 640.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS 15 E 17 DE OUT/05 A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONT.0246/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 10/10/2005 | 320.00 | 00096428651491 | MARLEIDE DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO PARA PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NO DIA 13 DE OUT/05, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 10/10/2005 | 800.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO PARA A RECICLAGEM DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DOMUNCIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 10/10/2005 | 845.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO PARA PROFESSORA DO PROGAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 10/10/2005 | 705.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE APOSTILAS E ENCARDERNACOES DE APOSTILAS PARA O CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/10/2005 | 455.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 10 A 17/10/05, AOS INSTRUTORES NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 10/10/2005 | 60.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA O INSTRUTOR NA REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 10/10/2005 | 60.00 | 00096428651491 | MARLEIDE DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGENS PARA REALIZAR UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 10/10/2005 | 93.68 | 00064641554404 | REJANE VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM PASSAGENS PARA REALIZAR UM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005300158461 | ELIZABETE BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO DO ENSINO FUNDAMENTAL NIVALDO GOMES DE SA/SITIO VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.243/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 10/10/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 10/10/2005 | 4834.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 10/10/2005 | 6444.87 | 29979036016659 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 10/10/2005 | 9633.09 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 10/10/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE-AUTA ALVES FERREIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 10/10/2005 | 1947.00 | 02739735000167 | MADEREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 2,85 m3 DE CAIBRO, 2,00 m3 DE RIPA E 1,13 m3 DE LINHA, MADEIRAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 10/10/2005 | 239.50 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 10/10/2005 | 1350.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 10/10/2005 | 6037.68 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOPES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 11/10/2005 | 568.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 11/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 11/10/2005 | 5800.07 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 11/10/2005 | 5566.60 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 11/10/2005 | 28450.00 | 99999999999999 | ALLISON DE CARVALHO MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 11/10/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 11/10/2005 | 7805.24 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 11/10/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 11/10/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 11/10/2005 | 3926.51 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 11/10/2005 | 1416.64 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 11/10/2005 | 6094.96 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 11/10/2005 | 12384.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/10/2005 | 2959.31 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 11/10/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 11/10/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 11/10/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO ESEQUIEL DE LOCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 11/10/2005 | 10772.99 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 11/10/2005 | 9379.21 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 11/10/2005 | 4048.89 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 11/10/2005 | 5420.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 11/10/2005 | 6312.89 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/10/2005 | 1615.08 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/10/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/10/2005 | 1336.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUT/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/10/2005 | 620.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOT DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/10/2005 | 60.00 | 01024342000104 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MICROCOMPUTADOR E TROCA DA FONTE, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0024490 | 13/10/2005 | 596.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADONO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONV.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 13/10/2005 | 1378.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 14/10/2005 | 52.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CID, EM 13/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 14/10/2005 | 290.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 14/10/2005 | 671.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 14/10/2005 | 528.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS, E ENCADERNACOES, DESTINADO A MANUTENCAODA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024571 | 17/10/2005 | 865.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 17/10/2005 | 145.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 17/10/2005 | 75.00 | 00002977887440 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE TOALHAS DE ARTESANATO EM CROCHE PARA OPROGRAMA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 18/10/2005 | 1092.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA JUNTO O JORNAL A UNIAO, DEBITADO EM 18/10/05, NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE OUT/05 NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 18/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 18/10/2005 | 1900.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024601 | 18/10/2005 | 889.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINADO ADISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024627 | 18/10/2005 | 580.50 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 18/10/2005 | 195.75 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 19/10/2005 | 75.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0024678 | 19/10/2005 | 90.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 19/10/2005 | 890.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 19/10/2005 | 1030.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBAA SERVICOS DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 19/10/2005 | 172.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 19/10/2005 | 1327.28 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO ASTRA DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 20/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT.0182/05 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 20/10/2005 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 20/10/2005 | 194.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E FEP, EM 20/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 21/10/2005 | 6.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 21/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 21/10/2005 | 160.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIASOCIAL SUAS - PLANO 10 REALIZADA NOS DIAS 25E 26/10/05, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 21/10/2005 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, IDEME E OUTROSORGAOS N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 24 A 27/10/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 21/10/2005 | 300.00 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS JUNTO AO SUDEMA, RELATIVO A COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 27/10/2005 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 27/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 28/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 31/10/2005 | 4.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS E FEX, EM 31/10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 31/10/2005 | 2423.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02376-1/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 31/10/2005 | 1108.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 31/10/2005 | 1027.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 31/10/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 31/10/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 31/10/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 31/10/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 31/10/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 31/10/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 31/10/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0164/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 31/10/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 31/10/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/10/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 31/10/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 31/10/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 31/10/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 31/10/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 31/10/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 31/10/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 31/10/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 31/10/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 31/10/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0164/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 31/10/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 31/10/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 31/10/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 31/10/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 31/10/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE SET/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 31/10/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SET/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 31/10/2005 | 196.92 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS ENVIADAS PARA OS ORGAOS GOVENAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 31/10/2005 | 115.93 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS ENVIADAS PARA OS ORGAOS GOVENAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 31/10/2005 | 50.00 | 00002126793419 | ALZENIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 31/10/2005 | 50.00 | 00003260221476 | EDICLEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 31/10/2005 | 50.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 31/10/2005 | 40.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SET/05, CONT.108/05. OBS:ESTE EMPENHO E COMPLEMENTAR DO EMPENHO DEN.02130-0/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025321 | 01/11/2005 | 4000.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/11/2005 | 1011.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/11/2005 | 997.50 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS CP II Z 32,DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/11/2005 | 231.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/11/2005 | 310.00 | 00037421760482 | MALBO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO DE UM MATA-BURRO NO CRUZAMENTO DO CANAL DA REDENCAO COM A ESTRADA DO SITIO ANGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/11/2005 | 150.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/11/2005 | 50.00 | 00006577927480 | TIAGO PORDEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025313 | 01/11/2005 | 1400.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/11/2005 | 150.00 | 00007616255426 | MARIA DAS GRACAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 01/11/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003260350446 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/11/2005 | 100.00 | 00007214550423 | JUSSANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/11/2005 | 200.00 | 00006632861407 | EDJANARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/11/2005 | 200.00 | 00028791690463 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUM AUXLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/11/2005 | 100.00 | 00006845072426 | JOSE PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXULIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/11/2005 | 281.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/11/2005 | 150.00 | 00060100869491 | CREUZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 01/11/2005 | 100.00 | 00076879828434 | EDUARDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/11/2005 | 210.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/11/2005 | 200.00 | 00060796456453 | RITA BRILHANTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/11/2005 | 20.00 | 00007247348488 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/11/2005 | 150.00 | 00016102454820 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXIULIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/11/2005 | 100.00 | 00084081783420 | ESPEDITO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/11/2005 | 320.00 | 00018178570459 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025577 | 01/11/2005 | 3146.26 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/11/2005 | 773.03 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/11/2005 | 63.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DE N.3543-1162, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/11/2005 | 6150.87 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO AUTA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/11/2005 | 175.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025275 | 01/11/2005 | 5950.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/11/2005 | 350.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/11/2005 | 925.18 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/11/2005 | 1805.10 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0025364 | 01/11/2005 | 3990.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/11/2005 | 1120.00 | 00046746692434 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROTESEDENTARIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0025526 | 01/11/2005 | 2145.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.CONVITE 002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/11/2005 | 70.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/11/2005 | 531.35 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/11/2005 | 170.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DELIGENCIAS DE CARATER ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/11/2005 | 700.00 | 02499361000150 | FORTE PLACA - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM PLACA EM ACO INOXPOSICIONADA EM PEDRA DE GRANITO VERDE UBATUBACOM PROTECAO EM VIDRO TRABALHADO E BISOTADO, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0025356 | 01/11/2005 | 910.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0025372 | 01/11/2005 | 2882.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0025381 | 01/11/2005 | 5823.05 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/11/2005 | 1000.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/11/2005 | 374.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLO E MORTADELA DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0025429 | 01/11/2005 | 1696.06 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/11/2005 | 200.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/11/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PAR DE PLACA PARA VEICULO KOMBI - MNC-9796,PB, BRANCA EM ALUMINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 03/11/2005 | 600.00 | 00003261365412 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PERCURSO ALEGRE/CARNAUBINHA/ABA DA SERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 03/11/2005 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE NOV/05, CONF.CONT.006/05 E ADITIVO DE N.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 03/11/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 03/11/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 03/11/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 03/11/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES NOV/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 03/11/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 03/11/2005 | 300.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 03/11/2005 | 430.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 03/11/2005 | 100.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE OUT/05. CONF.CONT.016/05. OBS:REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMMETAR DE N.02329-9/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 03/11/2005 | 100.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 03/11/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 03/11/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 03/11/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE NOV/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 03/11/2005 | 300.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0188/05 E TERMO ADITIVO N.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 03/11/2005 | 50.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0188/05 E TERMO ADITIVO N.005/05. OBS:REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE N.02593-3/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 03/11/2005 | 300.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 03/11/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 03/11/2005 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0198/05 E TERMO ADITIVO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 03/11/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.010/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 03/11/2005 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOV/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 03/11/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESNOV/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 03/11/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 03/11/2005 | 800.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.251/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 03/11/2005 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.005/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 03/11/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF. CONT.DE 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 03/11/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE NOV/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 03/11/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLI, COMCARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, COM CHAMADA E DIVULGACAO NO PROGRAMA EU VOCE E A VIOLA, NA RADIO ACAUA FM COMUNITARIA 87.9, REL.AO MES DE NOV/05 CONF.CONT.209/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/11/2005 | 50.00 | 00002217510410 | FRANCISCO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 03/11/2005 | 50.00 | 00007029354419 | CILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA A TRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 03/11/2005 | 100.00 | 00003655538405 | JOSEFA NOBREGA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 03/11/2005 | 950.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONF.CONT.004/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 03/11/2005 | 500.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0138/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 03/11/2005 | 1200.00 | 00005531091460 | ANA CLEIDE FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KKY-4125, DESTINADO ASATIVIDADES DA SEC.DE MUNCIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0171/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 04/11/2005 | 300.00 | 00007173252458 | ALEXANDRE DE ALMEIDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NO MATADOURO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONT.108/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 04/11/2005 | 400.00 | 00020510144420 | TIBURTINO CARTAXO DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICOLA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT234/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 04/11/2005 | 400.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCILIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE AGRICULA E DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.235/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 04/11/2005 | 150.00 | 00005946626485 | GILMAR OLIVEIRA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS APICULTORES DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 04/11/2005 | 1140.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 04/11/2005 | 800.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 04/11/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE NOV/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 04/11/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 04/11/2005 | 1420.00 | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES ALOJAMENTO, ALUGUEL, AGUA LUZ E OUTROS DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.125/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 04/11/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.112/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 04/11/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 04/11/2005 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT240/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 04/11/2005 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.242/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 04/11/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPOR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA COM LOTACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATIVIDADES INERENTES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA.REL. AO MES DE NOV/05. CONF. CONT. DE 232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 04/11/2005 | 300.00 | 00025963321832 | JUCIMARIO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 04/11/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV/05,CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 04/11/2005 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 04/11/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 04/11/2005 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALRELATIVO AO MES DE NOV/O5, CONF.CONT.0238/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 04/11/2005 | 300.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 07/11/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 07/11/2005 | 3926.51 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 07/11/2005 | 1345.08 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 07/11/2005 | 6109.95 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 07/11/2005 | 2959.31 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 07/11/2005 | 12504.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 07/11/2005 | 10479.26 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 07/11/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO ESEQUIEL DE LOCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 07/11/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 07/11/2005 | 9379.21 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 07/11/2005 | 4048.89 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 07/11/2005 | 320.00 | 00042497035415 | CICERO ROMAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 07/11/2005 | 568.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 07/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 07/11/2005 | 5266.60 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 07/11/2005 | 5800.07 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 07/11/2005 | 7805.24 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NC IA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 07/11/2005 | 831.27 | 99999999999999 | JOAO LINDENBERG ALEXANDRE DE ASSIS E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 07/11/2005 | 31293.54 | 99999999999999 | ALLISON DE CARVALHO MARQUES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 07/11/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 07/11/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 07/11/2005 | 1615.08 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 07/11/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 07/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 07/11/2005 | 1336.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 07/11/2005 | 800.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 07/11/2005 | 6312.89 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 07/11/2005 | 5420.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 08/11/2005 | 187.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 08/11/2005 | 55.00 | 00007347320402 | JOSE NETO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSCOMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 08/11/2005 | 100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 08/11/2005 | 154.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 08/11/2005 | 88.00 | 00005584743496 | LUIS EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 08/11/2005 | 187.00 | 00002200855443 | FRANCISCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 08/11/2005 | 80.00 | 00067435750468 | JOAO XAVIER DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 08/11/2005 | 300.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 09/11/2005 | 3026.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 09/11/2005 | 10768.90 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026701 | 09/11/2005 | 4100.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026697 | 09/11/2005 | 1341.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 09/11/2005 | 536.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 09/11/2005 | 150.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 09/11/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0026760 | 09/11/2005 | 718.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 09/11/2005 | 586.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA - COM & REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026671 | 09/11/2005 | 5900.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 09/11/2005 | 82.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0026719 | 09/11/2005 | 5759.75 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 09/11/2005 | 101.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0026743 | 09/11/2005 | 863.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADO A MANUTENCAO DASMERENDA ESCOLAR, CON .CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0026751 | 09/11/2005 | 960.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 10/11/2005 | 5471.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/11/2005 | 6047.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 10/11/2005 | 9786.41 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 10/11/2005 | 4914.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 10/11/2005 | 5383.47 | 29979036016659 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 10/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 11/11/2005 | 2000.00 | 09260316000197 | IDEME-INST.DE DESENV.MUN.E EST.DA PARAI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOCONVENIO N§001/05, FIRMADO ENTRE ESSE MUNICIPIO QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORACAO DOS ANTEPROJETOS DE LEI DOS CODIGOS DE OBRAS E POSTURAS URBANAS, TRIBUTARIO MUNICIPAL E, LEI DE PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 11/11/2005 | 135.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PELA LOCOMOCAOA CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE INTERESSES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 11/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 11/11/2005 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 11/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 11/11/2005 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 11/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 11/11/2005 | 133.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0026841 | 11/11/2005 | 13821.76 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REFORMA E EMPLIACA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CONF.LICITACAO 016/05. | 00232005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 11/11/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 11/11/2005 | 714.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 11/11/2005 | 364.00 | 00000740526405 | DEBORA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE TERRAS E ENTULHOS EM TERRENOS URBANASRELATIVO A 8:10 hrs DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 11/11/2005 | 900.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 11/11/2005 | 140.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATA DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00060206004400 | GILVAN GUESDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE URBANIZACAODA CIDADE DE APARECIDA ENTRADA DA CIDADE E PALCO MULTIUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 11/11/2005 | 1200.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO AUTIMETRICO E TOPOGRAFIA DE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 11/11/2005 | 364.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 11/11/2005 | 926.00 | 00018178570459 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS ARBITROS QUE APITAM PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 11/11/2005 | 1200.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DEPLACA MNC-9796, PERTENCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 11/11/2005 | 20.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RET.DE MOT.S.FC§.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO AUTOMOTOR KOMBI, PERTENCENTE A ESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 11/11/2005 | 240.00 | 00060114975434 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA CORAL VOZES DO CANTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0027073 | 14/11/2005 | 3100.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO PARA ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONV.0010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 14/11/2005 | 60.00 | 35506567000208 | ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICAE PROGRAMACAO NO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO NO MESDE OUT/05 NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 14/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 14/11/2005 | 126.00 | 09505215000309 | A OURO BRANCO - R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SOLASSOL DESTINADO ACONFECCAO DE CALCAS PARA PESAGEM DAS CRIANCASATENDIDAS PELOS AGENTES MUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 14/11/2005 | 231.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 10/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 14/11/2005 | 3010.55 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO RECOLHIMENTO DO INSS DE SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS A CONSTROI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 16/11/2005 | 267.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 16/11/2005 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, IDEME E OUTROSORGAOS N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 16 A 18/11/05 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 16/11/2005 | 1283.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS.11.329-8NO DIA 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 16/11/2005 | 16.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITACO NA CONTA DO ICMS-11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 16/11/2005 | 2660.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITACO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 16/11/2005 | 6453.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITACO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 16/11/2005 | 569.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.11.329-8 EM 16/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 17/11/2005 | 60.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS E LOCOMOCAO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO - TURISMO NO MEIO RURAL REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 17/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AOS MESESDE SET E OUT/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0027189 | 17/11/2005 | 2975.15 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOPS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO NO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0027219 | 18/11/2005 | 5000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADADE PRECO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072005 | 0027227 | 18/11/2005 | 963.39 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADADE PRECO 007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 18/11/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT.0182/05 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 18/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 18/11/2005 | 100.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DE DUAS PROFESSORAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAO DE ENCONTRO DIDATICO SOBRE EDUCACAO INCLUSIVA NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB DURANTE OS DIAS 21 A 25/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027260 | 21/11/2005 | 75.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.TOMADADE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 21/11/2005 | 2000.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO MUNICIPIO NA REVISAO DA ENERGIA ELETRICA E ALIMENTACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 21/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027278 | 22/11/2005 | 465.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA, CONF.TOMADA PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027286 | 22/11/2005 | 780.00 | 03051188000195 | AGROFRUTAS-ENGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE R ECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 23/11/2005 | 150.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA ASSESORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO VII CONGRESSO DE SAUDE REALIZADO EM ARACAJU-CE NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE R ECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 23/11/2005 | 200.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SEC.DESAUDE DO VII CONGRESSO DA SAUDE REALIZADO EM ARACAJU-CE NO PERIODO DE 30/11 A 02/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 24/11/2005 | 200.00 | 00003010334478 | JOSE CLEDSON LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS ALUNOS DO PETI QUE PARTICIPARAO DE CAMPEONATO DE KARATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 25/11/2005 | 560.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A ARACAJU-CE, PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DE SAUDE NO PERIODO DE 30/11/05, A 02/12/05 NOS TERMOS DO ART.02§ DALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 25/11/2005 | 1541.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ARACAJU - CE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SEC.DE SAUDE DO VII CONGRESSO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/11/2005 | 48.70 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0198/05 E TERMO ADITIVO 006/05. EMPENHO COMPLEMENAT AO EMPENHO N.02340-0/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/11/2005 | 432.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, ICMS, ITR E FEX, EM 30/11/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/11/2005 | 0.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP-DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL AO PASEP-DARF NO PERIODO DE APURACAO 10/05. EMPENHO COMPLEMENTA AO EMPENHO N.02695-6/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/11/2005 | 1047.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/11/2005 | 368.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DO DIA 30/11/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/12/2005 | 300.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-AURICELIO SALDANHA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DE IMPRESSORA HP 1.100 E HP 3.020 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/12/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORMA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/12/2005 | 2617.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/12/2005 | 2150.00 | 24110256000110 | O FROUXAO - MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO COM ALIMENTACAO, AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE REALIZAM ATIVIDADES QUANDO DESLOCAM-SE A SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/12/2005 | 134.12 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/12/2005 | 550.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A LAVRATURA DE UMA ESCRITURA DE AFORAMENTO E SEU RESPECTIVO TREGISTRO, BUSCAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0027723 | 01/12/2005 | 2197.19 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/12/2005 | 100.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO E PASSAGEM RODOVIARIA MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/12/2005 | 200.00 | 00060237333449 | GILBERTO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002442090490 | MARIA MERES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/12/2005 | 200.00 | 00009487883487 | VALDEMIRO OLINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003260966471 | RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003260566457 | JOSE PRAXEDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/12/2005 | 150.00 | 00060799960497 | FRANCISCA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/12/2005 | 150.00 | 00048032921168 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/12/2005 | 200.00 | 00022581390824 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/12/2005 | 117.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/12/2005 | 13.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/12/2005 | 260.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTODE UMA BOMBA SUBMERSA, A CARGO DA SEC.DE DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/12/2005 | 5059.98 | 03770521000116 | CONTENUR DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES DE LIXO, DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 01/12/2005 | 2654.60 | 04940390000130 | DUAS ESTRELAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 145 SC.DE CIMENTO CPII Z 32 50 KG, 01 GL DE CORALAR ESL.SECAGEM E50 MT DE ELETRODUTO CORRUGADO 3/4, DESTINADO A ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00392005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/12/2005 | 1059.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/12/2005 | 536.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICCOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/12/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/12/2005 | 938.50 | 04111887000146 | POSTO DE COMBUSTIVEL Z LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE AMBULANCIA DURANTE VIAGENS A CAPITAL DO ESTACO COMPACIENTES CONSULTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/12/2005 | 182.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/12/2005 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/12/2005 | 130.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/12/2005 | 86.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027685 | 01/12/2005 | 910.40 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027693 | 01/12/2005 | 227.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/12/2005 | 500.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADE PARA A ESCOLA DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 01/12/2005 | 496.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOT DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0027740 | 01/12/2005 | 1173.28 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0027758 | 01/12/2005 | 5425.56 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE-AUTA ALVES FERREIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0029424 | 01/12/2005 | 20000.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA (1§ ANDAR) DOMUNICIPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DA PROPOSTA VENCEDORA E ESPECIFICACAO TECNICA DO EDITALCONF.CONV.020/05. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0027774 | 02/12/2005 | 240.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONF.OMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0027804 | 02/12/2005 | 2645.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO PARA ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONV.0010/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 02/12/2005 | 127.05 | 00002827130424 | GISEUDA LIMA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELADO 13% SALARIO DE 2005 E O QUINQUENIO,POR NAOTER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 02/12/2005 | 127.05 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELADO 13% SALARIO/05 E QUINQUENIO POR NAO TER SIDO COLOCADO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 02/12/2005 | 129.00 | 00003266561465 | LEONARDO ROQUE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA PREFEIUTRA MUNICIPAL PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO DE ACAUA E DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 02/12/2005 | 250.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA PECA 3287 INJETOR COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO MECANICA DO FIAT DO PSF DE PLACA MNI-3302-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 02/12/2005 | 152.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO MESTRE OPARA O VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 02/12/2005 | 200.00 | 05978946000140 | PBTEC-ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 08 UN DE TONER PRETOPARA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 02/12/2005 | 286.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 02/12/2005 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 02/12/2005 | 319.00 | 00002200855443 | FRANCISCO NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 02/12/2005 | 308.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 02/12/2005 | 300.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM ATRACAO ANIMAL PARA IRRIGACAO DAS PLANTAS DOS CANTEIROS DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 02/12/2005 | 1080.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DIANTE DDESLOCAMENTO, AO DISTRITO FEDERAL PARA ASSINATURAS DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA NO PERIODO DE 05 A 08/12/05, NOS TERMOS DOART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 02/12/2005 | 265.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA-TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AIXULIO FINANCEIRO PARA UMA ROMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA NA PESSOA DE JOSE PIRES DE SOUSA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 02/12/2005 | 200.00 | 00060799013404 | MARIA APARECIDA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 02/12/2005 | 466.50 | 00018178570459 | GAUDENY MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO REGIONAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 02/12/2005 | 50.00 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 02/12/2005 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOADA ATRAVES DO PROGRAMADE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 02/12/2005 | 200.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE L.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 02/12/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAOALIMENTAR, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 02/12/2005 | 200.00 | 00060276479491 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 02/12/2005 | 50.00 | 00091997453134 | ROBERTO LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 02/12/2005 | 100.00 | 00006632861407 | EDJANARA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 02/12/2005 | 200.00 | 00003639580451 | ZENAIDE CAMILO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 02/12/2005 | 200.00 | 00002550093488 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 02/12/2005 | 200.00 | 00004090084431 | DIOMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, E COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 02/12/2005 | 800.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROGRAMA E DIGITACAO DO ORCAMENTO ANUAL DO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 02/12/2005 | 268.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 02/12/2005 | 5000.00 | 99999999999999 | AGAMENON SEVERINO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS BENEFICIARIOS DA BOLSA CIDADAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 05/12/2005 | 2358.49 | 03814325000104 | NARJARA GADELHA DE ABRANTES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 05/12/2005 | 256.00 | 00017421255818 | JOSE NILDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 05/12/2005 | 160.00 | 00098282280410 | FRANCISCO DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL E DODISTRITO DE PRENSAS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 05/12/2005 | 400.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO PARA PAVIMENTACAO EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 05/12/2005 | 60.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASPORTE DE MATERIAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 05/12/2005 | 655.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAISDIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 05/12/2005 | 677.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS,E PRODUTOS AGRICOLAS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SEC.OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 05/12/2005 | 2927.19 | 09360090000104 | COMMAG-FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 05/12/2005 | 349.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 01,02 E 05/12/05 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 05/12/2005 | 580.44 | 08778201000126 | DROGRAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 05/12/2005 | 130.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO FIAT DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0028088 | 05/12/2005 | 100.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADONO POSTO MEDICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF.CONV.0015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 05/12/2005 | 253.79 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO BANCO DA AMBULANCIA VAN, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 05/12/2005 | 284.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 05/12/2005 | 270.00 | 00081417683449 | JOSE EVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS DOS VEICULOS PERTENBCENTE ASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 05/12/2005 | 108.75 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 05/12/2005 | 232.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DA MERENDA DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 05/12/2005 | 210.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 05/12/2005 | 345.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DO MOTORBOMBA QUE ABASTECE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEMTAL NO SITIO VENEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0028240 | 05/12/2005 | 263.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLO, MORTADELA E SALSICHA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DEJOVENS E ADULTOS, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 05/12/2005 | 127.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 06/12/2005 | 1641.66 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§SALARIO/05 CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 06/12/2005 | 120.00 | 00007463947483 | JOSE BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAS DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 06/12/2005 | 9300.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 06/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 06/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF. 01 FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 06/12/2005 | 8100.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARACELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.01 FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 06/12/2005 | 2105.00 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05 CONF. 01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 06/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.01 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 06/12/2005 | 4899.99 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 06/12/2005 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 06/12/2005 | 54.20 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 06/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.02 FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 06/12/2005 | 5533.33 | 99999999999999 | FABIA ODLAREG MOURA BARBOSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 06/12/2005 | 194.95 | 01885167000735 | TRANSFIGUEIREDO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PUBLICA (TAMBORES) A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 06/12/2005 | 1883.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13¦SALARIO/05, CONF.FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 06/12/2005 | 145.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 06/12/2005 | 1125.86 | 68704923000249 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CELULARES DE PLANO, CONF.FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 06/12/2005 | 67.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO TERMINAL DE N.3543-1162, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 06/12/2005 | 282.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE, LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA TELEFONICA DE N.3543-1120, CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 06/12/2005 | 150.00 | 00026239990400 | MANOEL DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 06/12/2005 | 50.00 | 00000090678419 | MARIA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOADA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 06/12/2005 | 50.00 | 00006140314437 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 06/12/2005 | 200.00 | 00003260935401 | NATALICE APOLINARIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 06/12/2005 | 200.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 06/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/05, CONF.02 FOLHASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 07/12/2005 | 800.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.251/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 07/12/2005 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.002/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 07/12/2005 | 300.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO E FUNCAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.005/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 07/12/2005 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PMA A CARGO DA SEC. DE ADMIN. RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF. CONT.DE 013/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 07/12/2005 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO LOCALIZADO A R. CECILIO ABRANTES PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.014/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 07/12/2005 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AO MESDE DEZ/05. CONF. CONT. DE N.015/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 07/12/2005 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 07/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 07/12/2005 | 1450.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.010/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 07/12/2005 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A CARGO DA SEC.DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONF.CONT,007/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 07/12/2005 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT,009/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 07/12/2005 | 550.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DOCANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO SO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.006/05 E ADITIVO DE N.008/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 07/12/2005 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, A SERVICOS DAADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.011/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 07/12/2005 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.0012/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 08/12/2005 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.016/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 08/12/2005 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO AR. ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA.REL.AO MES DEZ/05. CONF.CONT.DE N.017/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 08/12/2005 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FORTUNATO FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R.PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT.N.078/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 08/12/2005 | 300.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE KARATE, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS PARA ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM CONTRAPARTIDA AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0206/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 08/12/2005 | 300.00 | 00071509623434 | LIVISTON TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 08/12/2005 | 1000.00 | 00065147596453 | MARCIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXERCER A FUNCAO DE NUTRICIONISTA PARA COORDENAR, EXECUTARE FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE NUTRICAO E ALIMENTACAO DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.MUN.DEEDUCACAO E SEC.MUN.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIALRELATIVO AO MES DE DEZ/O5, CONF.CONT.0238/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 08/12/2005 | 115.00 | 00012448840814 | GERALDO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 08/12/2005 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 08/12/2005 | 200.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES INERENTES AO CARGO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05,CONF.CONT.0133/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 08/12/2005 | 300.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO PARA AS ATIVIDADES, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0149/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 08/12/2005 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO UM VEICULO AUTOMOR MOTOCICLETA PARA CONDUCAO DOS AGENTESDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REL.AO MES DE DEZ/05. CONF. CONT. DE N.019/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 08/12/2005 | 1200.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.102/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 08/12/2005 | 350.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAOE COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0188/05 E TERMO ADITIVO N.005/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 08/12/2005 | 300.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTOA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0189/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 08/12/2005 | 300.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUTAR PROGRAMAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0190/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 08/12/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTES SOCIAIS PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONF.CONT.0194/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 08/12/2005 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DA CONTRATADA COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0198/05 E TERMO ADITIVO 006/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 08/12/2005 | 300.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER A FUNCAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL COMO TAMBEM AS ATIVIDADES REFERENTE A GESTAO DAS ACOES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS A CARGO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT240/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 08/12/2005 | 700.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.0140/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 08/12/2005 | 330.00 | 00041431219487 | FRANCISCO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, REL.AO MES DE DEZ/05. CONF. CONT.0232/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 08/12/2005 | 300.00 | 00025963321832 | JUCIMARIO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 08/12/2005 | 350.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DEASSESORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZ/05. CONF.CONT. DE N.0137/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 08/12/2005 | 750.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDEZ/05, CONF.CONT.0207/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 08/12/2005 | 830.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAOE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,M RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.112/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 08/12/2005 | 100.00 | 00053633407472 | JOSE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, PROGRAMAS SOCIAIS E CAMPANHAS DE SAUDE PUBLICA,COM CARATER PURAMENTE INFORMATIVO E DE ORIENTACAO A COMUNIDADE, REL.AO MES DE DEZ/05, CONFCONT.0209/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 09/12/2005 | 400.00 | 00004184512496 | DANIELI VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCOMACAO ALIMENTARE DIARIAS EM HOTEL PARA PARTICIPACAO DO CURS O DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILAI, VERSAO 6.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 09/12/2005 | 400.00 | 00002216224464 | REGIO SANDRO MENDES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO ALIMENTAR E DIARIAS EM HOTEL PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, VERSAO 6.0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 09/12/2005 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DIANTE DESLOCAMENTO, A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 12 A 15/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 09/12/2005 | 305.55 | 09505215000309 | A OURO BRANCO - R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DO FIGURINO DOS ATORES DA PECA DO ALTO DO MENINO DEUS, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E P ROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 09/12/2005 | 600.00 | 02314156000172 | PAPEL ARTE-ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PV COM ESTAMPA EM SERIGRAFIA, PARA A DIVULGACAO DO ALTO NATALINO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 09/12/2005 | 1593.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.DE APOIO AS MIC.E PEQ.EMP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PELA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE APARECIDA-PB. NO DIA 03/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 09/12/2005 | 1100.00 | 00060119780453 | OSCAR BENIGNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00362005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 09/12/05 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 09/12/2005 | 6234.06 | 29979036016659 | INSS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM, 09/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 09/12/2005 | 3757.17 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONSTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 09/12/2005 | 1953.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO AS ATIVIDADES DA EMPRESA CONSTROI, NO PROJETO DE AMPLIACAO DO POSTO MEDICO RELATIVO A 1¦ E 2¦ PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 09/12/2005 | 3567.91 | 04110643000149 | B&C COMPUTADORES - B&C INFORMATICA LTDA | VLR. QUE SE EMP.REF.A AQUSICAO DE EQUIP.DE 01PROC.ITEL, 01 MEMO.KINEST, 01 HORD DISK HITACHI 80 GB, 01 MBOAROL ASUS, 02 GRAV.DE DVD, 01GABMIDI ATX, 01 KIT XPC, 01 MONT. 17P SAMS, 01 FLOPPY DRIVE, 01 PLAC. FAX, 01 MOUSE OPTIC,01 SUPORTE EPU LUXO, 01 MOUSE 03 BOTOES E 01 TECLADO OBNT SLIM, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 09/12/2005 | 9917.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTRIBUTIVAS, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 09/12/2005 | 2895.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 09/12/2005 | 6047.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOC IAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 09/12/2005 | 872.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES CONTIBUTIVAS JUNTOAO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTA | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 09/12/2005 | 105.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDERNACOES PARA O CURSO DE CAPACITACAO DO PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 09/12/2005 | 533.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DO PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 09/12/2005 | 116.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DA MERENDA DO PROGRAMADE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 09/12/2005 | 205.00 | 00095201467415 | GORETE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA CONFRATERNIZACAO NA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 09/12/2005 | 53.20 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 14KG DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 12/12/2005 | 1291.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS-M¦DOS REMEDIOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 12/12/2005 | 198.50 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029254 | 12/12/2005 | 5300.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO,CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 12/12/2005 | 93.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 12/12/2005 | 1200.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO A UNIDADE AUTA ALVES FERREIRA NO MUNICIPIO DE APARECIDA,RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.CONT.242/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 12/12/2005 | 2054.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA ARACAJU - CE, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA SEC.DE SAUDE DO VII CONGRESSO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029343 | 12/12/2005 | 6258.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029262 | 12/12/2005 | 4800.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 12/12/2005 | 380.40 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 12/12/2005 | 1000.00 | 00000024695459 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVANTAMENTO AUTIMETRICO E TOPOGRAFIA DE AVENIDAS DO MUNICIPIO, DESTINADOS A PROJETOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00090560639791 | JOSE LAERCIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBADESUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 12/12/2005 | 1500.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CACAMBADE SUA PROPRIEDADE A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 12/12/2005 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES DE MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONF.CONT003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 12/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DENOV/05, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0029360 | 12/12/2005 | 935.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E CARNE, DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF.TOMADA DE PRECO 003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 12/12/2005 | 563.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.E COM.DE PROD.QUI.ALIM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 12/12/2005 | 800.00 | 00050451073487 | MARILIA GADELHA DE SA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTRETICA REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 12/12/2005 | 1140.00 | 00043136338391 | PAULO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENDOSCOPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0029335 | 12/12/2005 | 1550.00 | 41201161000120 | POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 13/12/2005 | 6971.60 | 70108238000110 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ASESCOLAS DO ENSINO FUNADMENTAL DO MUNICIPIO ADQUIRIDO ATRAVES DO RECURSO DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0029394 | 13/12/2005 | 285.03 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0029408 | 13/12/2005 | 1339.89 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0029416 | 13/12/2005 | 6206.37 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.CONV.0003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 13/12/2005 | 2959.31 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 13/12/2005 | 12504.78 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONV.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 13/12/2005 | 6109.95 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO F UNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 13/12/2005 | 11479.82 | 99999999999999 | ALDENIZA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 13/12/2005 | 10794.26 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 13/12/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 13/12/2005 | 9379.21 | 99999999999999 | CICERA NECO FERNANDES NEVES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 13/12/2005 | 3372.54 | 99999999999999 | JOAO PAULO ESEQUIEL DE LOCENA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 13/12/2005 | 3926.51 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 13/12/2005 | 4048.89 | 99999999999999 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 13/12/2005 | 1030.08 | 99999999999999 | JANAINA JUVENCIO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 13/12/2005 | 30600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 13/12/2005 | 5800.07 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 13/12/2005 | 6097.87 | 99999999999999 | FRANCISCA GARCIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 13/12/2005 | 7805.24 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 14/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 14/12/2005 | 568.98 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 14/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 14/12/2005 | 1336.27 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 14/12/2005 | 200.00 | 00004270749407 | VALDENORA BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 14/12/2005 | 100.00 | 00007560085490 | MARIA CRISTIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 14/12/2005 | 100.00 | 00007103481423 | ANDREIA GARRIDO DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 14/12/2005 | 100.00 | 00008022363839 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 14/12/2005 | 190.00 | 00003873329441 | RANGEL LEMOS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 14/12/2005 | 100.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 14/12/2005 | 100.00 | 00049059742834 | SEVERINO JOAO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 14/12/2005 | 100.00 | 00060207248168 | CARLA VALERIA RODRIGUES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 14/12/2005 | 200.00 | 00069239231404 | JOSE NILDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 14/12/2005 | 100.00 | 00004822022463 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 14/12/2005 | 130.00 | 00005686625476 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 14/12/2005 | 200.00 | 00005811794479 | NANCY LACERDA DE OLIVEIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 14/12/2005 | 100.00 | 00003692890486 | ANA MARIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 14/12/2005 | 1936.35 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 14/12/2005 | 2515.08 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 14/12/2005 | 6312.89 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 14/12/2005 | 5420.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZ/05, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 14/12/2005 | 3135.06 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 14/12/2005 | 1606.35 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/05 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 15/12/2005 | 130.00 | 00003825664406 | JOSE LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSEERTO DA CONFIGURACAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 15/12/2005 | 105.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 15/12/2005 | 105.00 | 00087001721468 | RAIMUNDO RABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 15/12/2005 | 555.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 15/12/2005 | 85.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERV I€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 15/12/2005 | 3900.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDA PELA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 15/12/2005 | 2630.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 70 TAMBORES VAZIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRAD AS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 15/12/2005 | 1390.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULOCACAMBA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 15/12/2005 | 400.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA DIVULGACAO DOS CURESOS PROMOVIDO ENTRE O SEBRAE E A PREFEITURA DE APARECIDA PARA A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 15/12/2005 | 1000.00 | 00060206004400 | GILVAN GUESDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE URBANIZACAODA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 15/12/2005 | 65.00 | 00060114975434 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 16 (DEZESSEIS) CALCAS PARA BALANCAS DAS CRIANCAS, PARA O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 15/12/2005 | 774.35 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 15/12/2005 | 330.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO FIAT PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO EN SINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0029947 | 15/12/2005 | 1675.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, FRUTAS E CARNES, DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONV.003/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 15/12/2005 | 43.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA 1000GDESTINADA A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 16/12/2005 | 5405.56 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRA BALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 16/12/2005 | 145.00 | 07631373000100 | MERCADINHO COMPRE MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 58 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 16/12/2005 | 90.00 | 03226365000127 | VO TEREZA-ONELIA MARIA MARQUES GADELHA R | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0029963 | 16/12/2005 | 1920.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DE OBRAS, CONF.CONVITE 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00096564083491 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOCOMO CALCETEIRO EM PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00060122331400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00003260567429 | JOSE ROBERTO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 16/12/2005 | 1000.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00242005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 16/12/2005 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO CREA POR PROJETOS DE ENGENHARIA A SEREM DESENVOLVIDO NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 16/12/2005 | 1200.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOSEM VEICULO CACAMBA, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 16/12/2005 | 4809.50 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZ/05,CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19/12/05 NA CONTA DO FEP, 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 19/12/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE OUT/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 19/12/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 19/12/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 19/12/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 19/12/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 19/12/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 19/12/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 19/12/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 19/12/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 19/12/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 19/12/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 19/12/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONF.CONT.0164/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 20/12/2005 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:SERRA AZUL, ANGICOS, VARZEA DO PINTADO, VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0164/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 20/12/2005 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:ASSENTAMENTO DE ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0165/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 20/12/2005 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KFY-0102, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:RIACHO DO BRAVO/ANGICO-TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AOMES DE NOV/05, CONF.CONT.0159/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 20/12/2005 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMC-9927, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0169/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 20/12/2005 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNO-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0170/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0161/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 20/12/2005 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-HWK-6391, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DO PERCURSO:CAJAZEIRAS/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0162/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/SOUSA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0157/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 20/12/2005 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MZI-2158, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:APARECIDA, ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0163/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 20/12/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 20/12/2005 | 800.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MMQ-0773, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:VARZEA DO MENINOJESUS/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUT/05 CONF.CONT.0158/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 20/12/2005 | 800.00 | 00003260381406 | FRANCISCO JURANDIR APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNK-4910, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO:GADO BRAVO/ESTOURINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05 CONF.CONT.0160/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/12/2005 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9160, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0167/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 20/12/2005 | 1162.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0168/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 20/12/2005 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/05, CONF.CONT.0166/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 20/12/2005 | 548.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 20/12/2005 | 354.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/12/2005 | 330.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8, EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ES SENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/12/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/12/05 NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 20/12/2005 | 16.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 20/12/2005 | 2430.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI €OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 20/12/2005 | 8062.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/12/2005 | 1113.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFON ES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/12/2005 | 98.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/12/2005 | 172.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 11.329-8 EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICAMENTE AUTORIZADO NA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NA CONTA DO ICMS, EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 20/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS.EM PLAN.E ADM.MUN.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MES DE DEZ/05 CONF.CONT.0182/05 DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 20/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/12/2005 | 177.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 21/12/2005 | 63.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADM. MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 21/12/2005 | 125.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00060206004400 | GILVAN GUESDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE URBANIZACAODA CIDADE DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | ASSITENCIA AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 21/12/2005 | 13.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA C RIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 21/12/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FA MÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 21/12/2005 | 169.10 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA INOX COM PEDAL BRINOSE PARA AS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 21/12/2005 | 1075.00 | 00002223225438 | SANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES E GRADE PARA A ESCOLA DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 21/12/2005 | 640.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 HORAS - AULA REFERENTE AO CURSO DE RELACOES HUMANAS REALIZADANA 2¦ ETAPA DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA NO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 21/12/2005 | 640.00 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 HORAS-AULA REFERENTE AO CURSO DE PRODUCAO TEXTUAL REALIZADO NA 2¦ ETAPA DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS - EJANO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 21/12/2005 | 468.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INSTRUTORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DA SEC.DE EDUCACAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, DURANTE A 2¦ ETAPA, NO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 21/12/2005 | 202.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPREDIOS VINCULADOS A ADMINITRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 21/12/2005 | 119.54 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 22/12/2005 | 0.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 22/12/05 NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 22/12/2005 | 5450.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.CONT.028/05. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 22/12/2005 | 1075.00 | 00071386106453 | SIVANILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO CONFECCAO DE GRADILHOSE PORTOES PARA O CEMITERIO MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREF EITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 22/12/2005 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DER-PB, SAUDE DENTAL, FIORI VEICULO LTDA, SEC. DE EDUCACAO E DIVERSOS OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 22 E 23/12/05. NOS TERMOS DA ART 2 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 23/12/2005 | 88.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 23/12/2005 | 1025.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE-AUTA ALVES FERREIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0030678 | 23/12/2005 | 24400.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA (1§ ANDAR) DOMUNICIPIO DE APARECIDA, NOS TERMOS DA PROPOSTA VENCEDORA E ESPECIFICACAO TECNICA DO EDITALCONF.CONV.020/05. | 00382005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUND AMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 27/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIO MOREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ADESIVAGEM DE VARIOS METERIAS LIGADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 28/12/2005 | 8.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 28/12/05 NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 29/12/2005 | 474.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 29/12/05 NAS CONTAS DO FPM, ICMS, FEX, EM 29/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 29/12/2005 | 2471.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 29/12/2005 | 720.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 29/12/2005 | 6377.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.CONT.028/05. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 29/12/2005 | 2480.00 | 00002299765492 | MAYRLO JEANNE BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON.CONT.028/05. | 00422005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 29/12/2005 | 10000.00 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA COLETAS E RETIDASDE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICA URBANAS, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZ/05,CONF.FOLHA ANEXO. OBS:EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.3007-4/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 29/12/2005 | 5050.00 | 99999999999999 | ACACIANA IRINEU DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2005 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024