| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE TAXAS BANCARIAS DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE.DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 4000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PROD.ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPEZAS DE CONTRATACAO DA BANDA APACHES EM PRACA PULBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2005 | 50.80 | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a pequenos reparos na sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 1816.01 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2005 | 12206.82 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da C.N.M., debitada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2005 | 7919.44 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags pagas do MDE, atraves de desconto na cota do FPm, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 45.98 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 9.018 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE TAXA DE REATIVACAO DE CHEQUE DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2005 | 371.25 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2005 | 40.00 | 02889070000178 | J W C COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2005 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO DE MERCADORIA AO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF II COMUNIDADE RARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO AOS SERVICOS DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2005 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE TAXA DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de debito automatico efetuado na c/c 9.018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2005 | 8345.37 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 9.018 referente a quitacao de contas de energia eletrica de predios da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2005 | 1438.44 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DO PASEP DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2005 | 487.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI AMCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA ASSOC. DOS MUN.DA REGIAO DO CARIRI MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM SEGUNDA PARCELA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2005 | 280.00 | 02889070000178 | J W C COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA KKV 4497 PE LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DOADO POR ESTA PREFEITURA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2005 | 1253.72 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2005 | 2940.82 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 350.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos funerarios,para o sepultamento do carente Jose Alekes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2005 | 462.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PASEP DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2005 | 1.10 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2005 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM CILINDRO DO POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE CAPOEIRA DE LUANGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2005 | 3074.28 | 00000000000000 | HORAFARMA DIST. DE PRO.RADILOGICOS FARM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maT.AMBULATORIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2005 | 1990.60 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO A COMPRA DE MATERIAS DE EXPIDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/01/2005 | 1361.63 | 01447494000110 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO A COMPRA DE MATERIAL ODOTOLOGICO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2005 | 669.73 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRAS DE PECA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARAI DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 26/01/2005 | 520.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de adesivos para veiculos da Prefeitura e para pracas e ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2005 | 1093.35 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA DOACAO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2005 | 7610.77 | 00016135334468 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA RODRIGIES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2005 | 350.00 | 08875254000165 | CASA DO FOGUETEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos destinados a festividades no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 872.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Assistencia Social, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2005 | 1500.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO A COMPRAS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2005 | 125.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de servicos de retirada de entulhos dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2005 | 460.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pocos artesianos localizados no Sitio Capoeira do Luango neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 5835.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria da Infra-Estrutura, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2005 | 128.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de servicos de copias xerograficas destinados ao gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2005 | 1275.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE FATURAS DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2005 | 2108.13 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito e Vice-Prefeito do Municipio, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2005 | 9846.66 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Administracao, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 1533.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Financas, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2005 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2005 | 367.83 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRAS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2005 | 395.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADO NO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2005 | 1876.89 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRA DE PECAS P/ VEICULO PERTENCENTE A EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2005 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO BESTA QUE PERTENCE A SECRTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2005 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO A COMPRA DE DOIS PENUS PARA VEICULO BESTA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2005 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO BESTA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2005 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2005 | 19758.65 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2005 | 10920.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos auxiliares de servicos da secretaria de educacao ref ao mes de janeiro de 2005 Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. DE TAXA BANCARIA DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 7033.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, ref.: 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2005 | 134.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2005 | 697.03 | 04810650000234 | B Y B DIST.COM REPRESENTACCOES E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compras de materiais usados em sala de aula nas escolas do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONTRATOS DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisico de aluguel de imovel do predio onde funciona a vigilancia sanitaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aluguel de imovel onde funciona a sede provisoria da secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 300.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO NO AUDITORIO JOSE EUZEBIO PARA CERIMONIA DE POSSE DOS PODERES EXECULTIVO E LEGISLATIVO NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2005 | 166.00 | 03347215000171 | CEREALISTA PAI E FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO A COMPRA DE MATERIAIS DE LINPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2005 | 176.81 | 04810650000234 | B Y B DIST.COM REPRESENTACCOES E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compras de material ultilizado em salas nas escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2005 | 240.11 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAG. DE SALARIO DE PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 300.00 | 00000000000000 | REMA REP MANUT EQUIP LAB. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO A SERVICOS DE CONCERTO DE UM MICROSCOPIO BINOCULAR E DE UM CONTADOR DE CELULAS AO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 20.00 | 02889070000178 | J W C COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA KKV 4497 PE LOCADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2005 | 320.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO SISTEMA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO REF/AO MES DE JANEEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2005 | 180.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A GFIP REF.AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2005 | 900.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2005 | 55.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF A LOCACAO DE VEICULO CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE SERVICO PRESTADO COM A CORDENADORA DDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.SERVICO PRESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2005 | 240.00 | 00001969485418 | JAILTON FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE VANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.RELATIVO A LOCACAO DE TRANSPORTE A SERVICO DO PSF NA LOCALIDADE DE LAGOA DE JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2005 | 800.00 | 00038753839404 | JOSE ARTUR SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a locacao de veiculo fiat placa KKV 4497 PE,que se encontra a disposicao da sec.saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2005 | 2860.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC.INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2005 | 250.00 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2005 | 260.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF, A SERVICOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2005 | 330.00 | 00030487617487 | JOSE GILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2005 | 130.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2005 | 1274.00 | 00003226442406 | ANTONIO CAETANO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2005 | 440.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de tintas destinadas a pintura das escolas da rede municial neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/02/2005 | 2270.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2005 | 678.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.DE PALESTRAS PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2005 | 230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANCA PARA OS ELETRICICSTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2005 | 800.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LEVANTAMENTOS DE DADOS E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2005 | 2241.43 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/02/2005 | 11735.99 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a CNM, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2005 | 7213.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/02/2005 | 715.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRAS DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/02/2005 | 98.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/02/2005 | 2283.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF AOS SERVICOS DE REVISAO E COMPRA DE PECAS PARA O MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/02/2005 | 200.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/02/2005 | 50.00 | 07061998000183 | TELEFONICA VICTOR COM.DE PECAS PARA TELEFONIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONCERTO DO RETRO PROJETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2005 | 536.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/02/2005 | 397.50 | 10771715000100 | LIRA COM. DE PECAS PA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE CINCO FOGOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/02/2005 | 337.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS FOTOGRAFICOS NA POSSE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/02/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2005 | 60.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONCERTO DE UMA CAIXA AMPLIFICADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2005 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG DE PNEUS PARA O TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2005 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PNEU PARA TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/02/2005 | 8577.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia nos predios publicos do municipio, atraves de desconto bancario, na C/C 9.018, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/02/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa PEVA, referente ao mes de Janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A LOCACAO DO SISTEMA DE PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a Famup, descontada na C/C 9.018, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2005 | 400.00 | 00013196596400 | PEDRO LUCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com palesta na semana pedagogica neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/02/2005 | 1350.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A ABASTECIMENTO DE AGUA PAR O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2005 | 96.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICO DE ORNAMENTACAO NO AUDITORIO QUE SEDIOU A SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2005 | 2980.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE PECAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2005 | 2260.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2005 | 685.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE TRANSPORTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2005 | 130.00 | 00064294862491 | EVANDRO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE TRANSPORTES PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2005 | 95.00 | 00002148835408 | IVO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a prestacao de servico em lagoa de juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2005 | 273.00 | 00000000000000 | MARIA ENEIDE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SALARIO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEN DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SERAFIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referido a palesta durante a semana pedagogica proferido para os professores da rede municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2005 | 270.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITAO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referido a palesta durante a semana pedagogica proferida para os professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/02/2005 | 200.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS REFIDO A PALESTA DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA PROFERIDO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/02/2005 | 400.00 | 00047090154491 | JOSEMIR MARQQUESS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas referido a locacao do data show ultilizado durante a semana edagogica realizado pela secretaria de educacao para os professores da rede municipial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, destinada a AMCAP, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/02/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ.LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE BOLSAS NASCO PARA COLETA DE AGUA PARA EXAME.NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2005 | 61.20 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DE TRANSPORTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2005 | 350.00 | 00016167562415 | ARISTIDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE TRANSPORTES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2005 | 300.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS MECANICO NO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/02/2005 | 307.88 | 00004713488488 | ISLANE NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.CORRESPONDENTE A SERVICO DE DIGITACAO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2005 | 50.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE TRANSPORTES PARA TRANSPORTAR OS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/02/2005 | 3969.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/02/2005 | 30.00 | 00077258525491 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SERVICO DE PINTURA DA ESCOLA JOSE EUZEBIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/02/2005 | 17.00 | 09322959000118 | ELETRONICA POLIMAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.COMPRA DE UMA FONTE PARA CALCULADORADA SECRETARIA DE FINANCAS.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/02/2005 | 73.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fotocopias, e/ou autenticacoes de documentos do Pronaf, Convenio com esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2005 | 113.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE CAARIMBOS PARA OS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2005 | 51.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE PREFEIRURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/02/2005 | 30.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF.A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/02/2005 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE MATERIAIS PARA TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/02/2005 | 250.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2005 | 500.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2005 | 5260.00 | 00000000000000 | ISABELA LIANO DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS ODONTOLOGOS E AUX.CONSULTORIO ODONTOLOGICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2005 | 15990.00 | 00000000000000 | MANOEL FLORENTINO DE M.NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG,DAS EQUIPES DO PSF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag.dos colaboradores eventuais do peva,relativo ao mes de janeiro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2005 | 1.67 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre as cotas do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/02/2005 | 539.00 | 01151179000140 | SAPATARIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAS DE ESPORTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/02/2005 | 242.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE MANUEL JULIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2005 | 5533.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/02/2005 | 98.00 | 00000000000000 | JOSE DIOVANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2005 | 10101.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVICO 1a FASE LOTADO NA SEC.EDUCACAO, MES FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2005 | 819.00 | 00000000000000 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVICO 2a FASE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES FEVERERIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2005 | 4927.15 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG,DOS PROFESSORES DA 2a FASE LOTADO NA SEC.EDUCACAO,FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/02/2005 | 14813.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS PROFESSORES DA 1a FASE LOTADO NA SEC.EDUCACAO, MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2005 | 120.00 | 06167319000192 | A.M.G DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2005 | 6214.66 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS,LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2005 | 1586.71 | 00000000000000 | ANDRE IDELFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS - FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.FOPAG DE CARGOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/02/2005 | 2762.50 | 00000000000000 | ANA IRIS M. DE CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DE FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DE SEC.ADM.,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/02/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag de cargos comissionados dasec.administracao, mes fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2005 | 533.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SEC.FINANCAS,MES FEVERERIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/02/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE CARGO COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,MES FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/02/2005 | 273.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.RE.A FOPAG DO FUNCIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2005 | 1132.89 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE CARGO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2005 | 10500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2005 | 135.00 | 00064525090472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF AO CONCERTO DE UM TELEVISOR DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | IVO DONATO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2005 | 6826.66 | 00000000000000 | MARIA ENEIDE DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.SAUDE,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2005 | 2800.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE PECAS PARA CONCERTO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2005 | 150.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MMMMMMMMMM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2005 | 500.00 | 04737990000104 | REPAL - RECUPERACAO DE MAQUINAS PESADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/02/2005 | 562.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.DESEN.ECONOMICO,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIO ESTATUTARIA DA SEC.DESEN.ECONOMICO,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2005 | 1260.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA,MES FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2005 | 1079.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag de funcionarios estatutarios da sec.infra estrutura,mes fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2005 | 3224.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag de funcionarios estatutarios da sec.infra strutura.mes fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2005 | 654.30 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA CASTRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIO ESTATUTARIO DA SEC.ASSIS.SOCIAL,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na Secretaria de Assistencia Social, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.INFRA ESTRUTURA,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2005 | 855.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SEC.INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/02/2005 | 1200.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUACOES DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2005 | 800.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LEVANTAMENTO DE DE DADOS E TREINAMENTO PARA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/02/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag.de cargos comissionados e funcionarios lotado na secretaria de educacao,mes fevereiro 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/02/2005 | 2470.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,MES FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2005 | 3687.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG,DE REGENTE DE ENSINO LOTADO NA SEC.EDUCACAO,MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2005 | 9.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE TALAO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2005 | 62.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa ref. a fopag de 62 funcionarios, mes fevereiro/2005, cobrado pela caixa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2005 | 61.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lokp | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2005 | 6000.00 | 01209585000117 | PC.WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a compra de dois computadores,uma impressora epson LX300+, uma impressora HP3745 E dois NO BREAK 1200VA, destinados a sec.administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre cota do ICMS desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, descontada na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2005 | 200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras jato de tinta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2005 | 855.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pecas para o trator de esteira da sec.da infra estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2005 | 442.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FACE DISPEZA COM TARIFA SERVICO DE PAG.DE FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/03/2005 | 61.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontados na C/C 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS TECNICOS DE CONTABILIDADE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/03/2005 | 448.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE UM DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2005 | 252.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COTA PARTE DO MUNICIPIO NO RATEIO PELOA PARTICIPACAO DE TRES SERVIDORES DA PREFEITURA NO TREINAMENTO SOBRE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/03/2005 | 4508.00 | 10861433000195 | IRECOL IND COM. REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONSSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/03/2005 | 2500.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina ,destinada aoveiculo micro onibus pertecente a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/03/2005 | 1200.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel destinado ao veiculo besta perrtecente a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/03/2005 | 825.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel,destinado ao trator de esteira,pertecente e asec.de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/03/2005 | 1350.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo diesel,destinado ao trator de esteira deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/03/2005 | 700.33 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina ,destinado ao veiculo ambulancia pertencente a sec.de saudedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/03/2005 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gasolina destinada ao veiculo fiat pertecente a sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/03/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE VANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO VEICULO TOIOTA PLACA LVL-8650 PB,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAODA EQUIPE DO PSF II NA LOCALIDADE DE LAGOA DE JUCA,REF, AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/03/2005 | 1924.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA OS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/03/2005 | 1268.68 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO PREDIODA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FUNASA O PEVA ,REF,AO MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2005 | 875.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao fornecimento de refeicoes,destinados aos profissionais da saude,que exercem suas funcoes nas equipes do psf I e II neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/03/2005 | 200.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONCERTOS DOS TRATORES DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2005 | 62.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a aluguel do veiculo voiage placa kgt 1996 pe.conduzindo a sec.de infra estrutura para santa cruz do capibaribe,para resolver assuntos da sec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2005 | 4090.16 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de materias de construcao para reparos e reformas do mercado publicodesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2005 | 1202.01 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.compra de ferramentas e materias de construcao,para reparos nos predios publicos como o mercado central,desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2005 | 591.62 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de material de construcao destinados a doacao o sevrino mendes da silva,residente no sitio barra de aroeiras,neste municipio.por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2005 | 90.00 | 00004262846407 | JOAO RAIMUNDO SARAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a ajuda financeira doada a pessoa carente deste municipio.para pag.de fatura de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2005 | 32.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.ajusda de custo para a sec.de assistencia social.com passagens e acesso a internet.da secretaria, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2005 | 300.00 | 00045059330400 | MARIANO HERCILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a manutencao de pocos artesianos,nas regioes de madeira,logradouro,quixaba,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/03/2005 | 100.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE MATERIAS DE INSTALACOES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2005 | 100.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO,REF AO MES DE FEVEREIRO,2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2005 | 41.10 | 00050460056468 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a ajuda de custo para sec.de educacao custear dispezas com alimentacao em campina grande resolvendo assuntos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2005 | 1519.20 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.ao fornecimento de almocos para os professores,durante a semana pedagogica,realizado pela sec.de educacao.no periodo de 12 a 17 de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/03/2005 | 280.25 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de degeneros destinados as escolas da red municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2005 | 830.64 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamentos e taxas dos veiculos,besta placa mop 2080,e do micro onibus placa mow 1390 pb,e servicos de emplacamentos dos veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/03/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DSEDE DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2005 | 522.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a locacao do veiculo corsa placa mmv1483 pb, conduzindo o secretario de administracao,para campina grande,para resolver assuntos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2005 | 26.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 13.310, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/03/2005 | 1309.51 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materialde limpeza,destinado ao almoxarifado para destribuicao entre as secretaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/03/2005 | 1070.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOW 1390 PB QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/03/2005 | 1080.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas mista,destinada a comnfeccao de gambiarra durante a realizacao de eventos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/03/2005 | 260.00 | 00002148835408 | IVO JOSE FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.de servico prestado correspondente a funcao de auxiliar de servicos gerais em lagoa de juca,ref.ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2005 | 120.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRA DE GRANITOS DESTINADOS A REFORMA DA ANTIGA CASA DE PARTO,ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2005 | 1188.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIOS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2005 | 363.47 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de generos alimenticios,destinados ao lanche dos participantes da comemoracao da dia internaciopnal da mulher, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/03/2005 | 1100.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCAACAO DO VEICULO TOIOTA PARA TRANSPORTAR OS MEDICOS DO PSF,PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2005 | 163.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUISICAO DE COMPRAS DE FORMULARIOS CONTINUO E RAZAO DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/03/2005 | 150.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.aos servicos de impressos destinados a sec.de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/03/2005 | 314.00 | 02864376000170 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de mercadoria conforme notasfiscais anexos. para as escolas da rede de municipal de ensino,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2005 | 280.00 | 00095281142453 | MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.oa fornecimento de refeicoes destinadas as pessoas que estavam concertando as carteiras das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2005 | 150.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a duas viagens para campina grande no veiculo toiota placa kff 4117 pb, conduzindo os professores deste municipio,para a faculdade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2005 | 8776.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2005 | 80.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia de oficial de justica em processo de iniciativa do municipio,processo 074.2005.0000074-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2005 | 80.35 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diligencia de oficial de justica em processo de iniciativa do municipio,processo n.074.2005.000077-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2005 | 2551.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2005 | 10225.33 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2005 | 386.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RERF.AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA KKV 4497 PE,QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.REF.AO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2005 | 100.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM CAMPINA GRANDENOS DIAS 14,15,16 DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DISPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO TECNICA CONFORME OFICI ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2005 | 260.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de quatro pneus usados,destinados a viatura da policia militar que se encontra a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2005 | 1100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de pecas,destinados a viatura da policia militar que se encontra a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/03/2005 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um carro de mao, e uma pa quadrada,destinada a sec.de infra estrutura,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/03/2005 | 90.00 | 00079292534491 | CARLOS ANTONIO QUEIROZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.acarrada de agua para a sede da prefeitura desta cidade,caminhao placa kfz 9523 pe, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/03/2005 | 4230.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao placa kgk 2930 pe, destinado ao abastecimento de agua nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/03/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.aaos servicos prestados mediante o programa de informatica no setor de financas.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/03/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS DE LOCACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO 2005,E ELABORACAO DA RAIS DO ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/03/2005 | 8501.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURAS DA SAELPA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/03/2005 | 651.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DO PASEP REF.A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2005 | 650.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DO PASEP REF.A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2005 | 1146.00 | 11855459000274 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria ,destinada a orquetra filarmonica de alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2005 | 50.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao total de um cilindro 23/4 que pertence ao poco artesiano da localidade de logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/03/2005 | 360.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a compra de duas portas sanfonadas para o possto de saude,na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/03/2005 | 2468.16 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE COMPRAS DE REMEDIOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/03/2005 | 90.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para pocos artessianos para manutencao de pocos artesianos na localidade de logradouro.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/03/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO JOSE ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/03/2005 | 130.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A ELABORACAO DA RAIS DO ANO BASE DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/03/2005 | 25.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um carimbo automatico para sec.de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PARA ANCAP,REL.MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/03/2005 | 475.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE TUBOS GALVANIZADO,DESTINADOS A REFORMA DA ANTINGA CASA DE PARTO,ONDE FUNCIONARA A NOVA SEDE DO PSF I.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2005 | 255.10 | 04598889000101 | STAR KAISER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DIVULGACAO DA FESTA DE SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/03/2005 | 100.00 | 00052057984400 | SILVIO JAIME DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM CD DE MENSAGEN PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER E VINHETAS DE DIVULGACAO,DA FESTA DE SAO JOSE.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/03/2005 | 350.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SERVICO DE ORNAMENTACAO DA IGREJA PARA A MISSA DO PADROEIRO SAO JOSE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/03/2005 | 350.00 | 00002766791485 | NERIVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SHOU ARTISTICO DA BANDA BRILHO MUSICAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/03/2005 | 1000.00 | 00029236045472 | MANUEL MARCELINO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DE UM PALCO PARA A DANDA CARU FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE NESTA CIDADE,NO DIA 19 DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/03/2005 | 1100.00 | 00062745506404 | SEVERINO ADJAILSON PORFIRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A APRESENTACAO DO SHOU ARTISTICO DA BANDA CARU FORRO,DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO JOSE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2005 | 152.80 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/03/2005 | 94.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de um cilindro 4, do poco artesiano dda comunidade de logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2005 | 1460.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a locacao de um veiculo no periodo de 11 de fevereiro,a 11 de marco 2005.para sec.de administracao.deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/03/2005 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/03/2005 | 70.00 | 08816209000130 | BARBOSA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de depositos para lixo destinados a sede do psf I neste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/03/2005 | 555.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE PVC DESTINADOS A REFORMA DA NOVA SEDE DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/03/2005 | 320.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.aos servicos de impressos,destinados as equipes dp psf I E II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/03/2005 | 2850.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.aos servicos de impressos,destinados as equipes do psf I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/03/2005 | 45.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFAATURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fita para impressora lx300 e cartuchos para impressora canon,pra secretaria de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/03/2005 | 227.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A TRABALHOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA E NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/03/2005 | 800.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.aos servicos de treinamento e capacitacao da equipe de trabalho da sec.de financas,relativo ao mes de marco,2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2005 | 533.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de mes de marco2005, de funcionarios lotadosna sec. de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/03/2005 | 1562.00 | 00000000000000 | ANDRE IDELFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS - FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco 2005,de cargos comissionados lotados na sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2005 | 2717.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos funcionarios do quadro efetivo lotado na sec,de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2005 | 6194.66 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco/2005,dos funcionarios efetivos lotados na sec.de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco/2005,de cargos comissionados na sec.deadministracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/03/2005 | 665.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de dois armario de aco destinados a sec.de financas,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com subsidio do prefeito e do vice prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/03/2005 | 566.24 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco/2005,de cargos comissionados lotados no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/03/2005 | 364.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag.de marco 2005 de funcionarios do quadroefetivo lotado no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/03/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco/2005,de cargos comissionados lotados no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/03/2005 | 1864.00 | 00000000000000 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco 2005 de cargos comissionados lotados na sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/03/2005 | 2597.64 | 00000000000000 | ROBERTA SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco 2005,dos funcionarios do quadro efetivo,lotado na sec.educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/03/2005 | 4180.98 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco 2005,dos funcionarios do quadro efetivo,lotados na sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/03/2005 | 5353.08 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco/2005,dos professores da segunda fase do quadro efetivo,lotados na sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/03/2005 | 819.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco/2005,aos auxiliares do fundef da segunda fase, lotados na sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/03/2005 | 10101.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco 2005,dos auxiliares de servicos primeira fase,lotados na sec.de educaccao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/03/2005 | 16146.46 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag.de marco/2005,dos professores da primeria fase,lotados na sec.de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/03/2005 | 731.73 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag.de marco/2005,de cargo efetivo comissionado,lotado no gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/03/2005 | 1186.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a assinatura das revistas,escolas,historia religiao,veja,super-interessante.destinadsa a sec.de educacao deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DA FOPAG DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA,MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | IVO DONATO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag. de cargo comissionados da sec.de saude,mes marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag do mes de marco/2005,de prestacao de servico da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2005 | 7809.94 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag. do mes de marco/2005,de pessoal efetivo lotado na sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/03/2005 | 22050.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco 2005,da equipe do psf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/03/2005 | 3120.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos agentes de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/03/2005 | 576.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DA REVISTA VEJA.DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das agentes comunitarias de saude do Municipio, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag de marco de cargo comissionado lotado na sec.de assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag da agente administrativa,mes de marco/2005,lotada na sec.de desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/03/2005 | 1166.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag do mes de marco/2005,de cargo comissionados lotado na sec.de desenvolvimento economico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2005 | 3414.67 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco/2005, dos funcionarios lotados na sec.de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/03/2005 | 1438.27 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do mes de marco/2005, dos funcionarios lotados na sec.de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2005 | 1260.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de marco/2005,de cargos comissionados da sec.de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2005 | 65.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 940-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2005 | 500.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a transportes dos funcionarios do psf e os profissionais da sec. de saude deste municipio. toiota placa mnx 6088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000352 | 01/04/2005 | 9700.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTRIBUICAO COM OS PSF l e ll E A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LEVANTAMENTO DE DADOS E SITUACOES DAS EQUIPES DO PSF, DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/04/2005 | 275.00 | 00000000000000 | CRISOLOGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONSERTO E REPAROS DA MATERNIDADE ,DESTE MUNICIPIO E MELHORAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/04/2005 | 255.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS DE REFORMA NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/04/2005 | 240.00 | 00077258525491 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A TRABALHOS DE PEDREIRO E SERVENTES NA REFORMA DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/04/2005 | 600.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE NA FUNCAO DE PEDREIRO DURANTE 22 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/04/2005 | 90.00 | 00000000000000 | ARISTIDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA MATERNIDADE , COMO SERVENTE DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2005 | 260.00 | 00004380471411 | FRANCICLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.EXERCENDO A FUNCAO NO POSTO DE SAUDE PSF ll NA LOCALIDADE DO JUCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/04/2005 | 260.00 | 00014362791434 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SALARIO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/04/2005 | 15.50 | 41130238000119 | CAVALCANTE E VASCONCELOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL ELETRICO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/04/2005 | 25.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERAIL DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ILUMINASOM SERVICOS EM AUDIO E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF, AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO ALCANTIL SEMANA DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/04/2005 | 37.14 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS COBRADOS PELA SAELPA,DE ILUMINACAO PUBLICA PARA O DIA 02 DE ABRIL NUM EVENTO RELIGIOSO NA RUA SAO JOSE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/04/2005 | 100.00 | 00064525090472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONSERTO DE UM FAX E DE UM LIQUIDIFICADOR QUE PERTECEM, FAX AO GABINETE ,LIQUIDIFICADOR A CRECHE MANOEL JULIAO DE OLIVEIRA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA,SUBSTITUINDO A MERENDEIRA MARIA DAS DORES DA SILVA,AFASTADA DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA IVANICE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA CRUZ DE RAMADA DESTE MUNICIPIO. EXERCENDO A FUNCAO DE MERENDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/04/2005 | 654.30 | 00060188383468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTA, EXERCENDO SUA FUNCAO EM UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/04/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/04/2005 | 3350.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG, REF, AO TRANSPORTE DE PLACA KGK 3029 RELACIONADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO , MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/04/2005 | 1500.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ABASTECIMENTO DE TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/04/2005 | 2300.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE,AOS TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, NA AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADAS AO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA MOW 1390 QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/04/2005 | 599.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PARA O TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO A QUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES ,OLEO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,A LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO REF. AO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/04/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL,REF AO MES DE MARCO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNASA E O PEVA.REF.AO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/04/2005 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT KFD 2345,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF l,DA SEDE PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/04/2005 | 1800.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA KIE 2667 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO DOENTES PARA OS HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,NO PERIODO DE 01/03/05 A30/04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/04/2005 | 500.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DE PLACA KFP 2615 QUE TRANSPORTA DEFICIENTE DE ALCANTIL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2005 | 800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONFECCOES DE TELA E PLACAS E AMPLIACAO DE ADESIVOS PARA MATERNIDADE E PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2005 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONFECCOES E APLICACOES DE ADESIVOS PARA O MICRO- ONIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2005 | 336.15 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NA CAPITAL DO ESTADO ,DURANTE OS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2005, RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,JUNTOA BEM-FAM,SEC,ESTADUAL DE SAUDE E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/04/2005 | 260.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVICOS COMO GARI E AUX.DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/04/2005 | 250.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS FEITAS NA MOTO PLACA KLE-3778-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/04/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICO DE CONTABILIDADE REF. AO MES MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2005 | 485.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/04/2005 | 112.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A VIAGENS FEITAS NA MOTO PLACA MNH-0072-PB ,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2005 | 410.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A VIAGENS FEITAS NA MOTO PLACA KFN-4089-PB ,A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2005 | 4545.00 | 10861433000195 | IRECOL IND COM. REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONCERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2005 | 729.42 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REFENTE A COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2005 | 70.40 | 00004061786407 | MARIA JOSE LIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF.A DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA Al,ACIMA MENCIONADA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2005 | 112.64 | 00040615103715 | WALDECI ROSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A DIFERENCA SALARIAL DO PROFESSOR Al, ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2005 | 70.40 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DIFERENCA SALARIAL DO PROFESSOR Al,ACIMA MENCIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2005 | 7199.64 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2005 | 302.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2005 | 260.00 | 00002148835408 | IVO JOSE FRANCISCO OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO ,EXERCENDO SUA FUNCAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FUNCIONARIA QUE PRESTA SERVICO NO PSF l DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2005 | 207.00 | 00016167562415 | ARISTIDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO VEICULO VOYAGE PLACA CAA-6925-SP CONDUZINDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TERCEIRO NUCLEODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/04/2005 | 196.00 | 00003237868477 | JOSE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SERVICO DE CONSERTO DOS INSTRUMENOTOS DA ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/04/2005 | 1223.50 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE EXERCEM SUA FUNCAO NAS EQUIPES DE PSF l E ll, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TOPIC PLACA MMX 8813-PB,DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF, QUE SE DESLOCAM DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ALCANTIL /PB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, EXERCENDO SUA FUNCAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2005 | 300.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ,EXERCENDO SUA FUNCAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2005 | 364.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA, EXERCENDO SUA FUNCAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2005 | 3300.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. AOS TRANSPORTES LOTADO N ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AQUISICAO DE OLEO DESTIANADOS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NESTA SECRETARIA QUE EXECUTA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE KKV-4497-PE,QUE SE ENCONTRA O SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2005 | 963.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2005 | 10072.57 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 60%, mes 04/2005, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2005 | 5421.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 40%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, sobre a cota do FPM, para formacao do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2005 | 2233.12 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2005 | 2117.13 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre demais fopags 04/2005, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/04/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ASERP,AOS PROGRAMAS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/04/2005 | 25.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de regulador de gas destinados as escolas da rede municipal de ewnsino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DUAS VIAGENS DE CAMPINA GRANDE NA CONDUCSO DEC DOENTES QUE ESTAVAM INDO A TRATAMENTO NA APAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2005 | 45.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A ESCAVACAO PARA O PROJETO FUTURO,DO LIXAO,PARA ANALISES DOS ENGENHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2005 | 260.11 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO PRESTADOR DE SERVICO NA FUNCAO DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2005 | 346.66 | 00000000000000 | TEREZINHA ANUNCIADA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2005 | 312.93 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2005 | 790.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2005 | 228.70 | 00000000000000 | JOSE JORDAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AS XEROX FORNECIDAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2005 | 44.61 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMCAP, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2005 | 343.15 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/04/2005 | 1640.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DE SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/04/2005 | 822.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/04/2005 | 160.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AO VEICULO QUE TRANSPORTOU OS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO PARA SEDE.NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2005 | 1500.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA LAW-4794,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA PARA A LOCALIDADE DE CAPOEIRA,RELATIVO O PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO ATE 31 DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2005 | 812.50 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETE PLACA KFF-4117,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PARIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2005 | 1050.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT PLACA MME-4971,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2005 | 1435.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA KFU-9686,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2005 | 1500.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMV-2617, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA PARA AS LOCALIDADES DE AMADOR E CATOLE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2005 | 1250.00 | 00005738271416 | LUIS TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KCK-0589,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS:SERRA VERDE E GAMILEIRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE AMRCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2005 | 687.50 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA KFY-3941-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM SEGUINTE PERCURSO:PEDRO MARIANO ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2005 | 1250.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA DEY-1750-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAVARES E PANELAS ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2005 | 1875.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA KGQ-3648,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS:LOGRADOURO,RIACHO GRANDE,BARRA DE AROEIRAS ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2005 | 1500.00 | 00095303472434 | JOSE EDILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KCO-0262,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DOS GRANDES, CRUZ DE RAMADA E RAPOSA DE CIAMA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA ,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/04/2005 | 1540.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO JIPE TOYOTA PLACA JWR-7982, DESTINADA TRANSPOTAR ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA RAPOSA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/04/2005 | 1500.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-9841, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA ,BERINGUE E JUCA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA,RELATIVO AO PERIODO DE 21 FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/04/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KCX7645,DESTIANADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS RIACHO DO CRUZ E POCO REDONDO ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/04/2005 | 4060.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KIB-6060,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA, NO TURNO TARDE COM O SEGUINT PERCURSO : PASTA, NEVES E LAGOA DO JUCA NO TURNO TARDE COM O SEGUINTE PERCURSO QUIXABA 2,PASTAS,NEVES A LAGOA DO JUCA,RELATIVO AO PERIODO DE 21DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/04/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA KGQ-3648,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA CAMPINA GRANDE,RELATIVO AO PERIODO 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/04/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA KGQ-3648,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSATARIOS PARA CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO PERIODO 22 DE MARCO A 31 DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/04/2005 | 137.20 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AJUDA DE CUSTO PARA O COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO. PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2005 | 364.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTE MOTORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/04/2005 | 60.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICACOES,DESTINADAS AOS GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2005 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FATURA DA TELEMAR,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005,E A TARIFA DR HABILITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/04/2005 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS,DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/04/2005 | 3121.43 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF.A FOPAG DO PROGRAMA DOS AGENTES COMONITARIOS MES DE FEVEREIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/04/2005 | 15990.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissinais do PSF I e II do Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/04/2005 | 5260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (SAUDE BUCAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos odontologos e auxiliares do Programa de Saude Bucal deste Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2005 | 72.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR RELATIVO AO MES DE MARCO/05 E A TARIFA DE HABILITACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2005 | 300.00 | 00047090154491 | JOSEMIR MARQQUESS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) DAA SHOW UTILIZADO NA PALESTRA SOBRE A AGENDA 21,NOS DIAS 12 E,NOS DIAS 13/04/2005, DIRIGIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2005 | 2259.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A FATURA DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA COM A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/04/2005 | 225.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGA.REF. A FATURA DA TELEMAR,RELATIVO AO MES DE MARCO E A TARIFA HABILITACAO, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/04/2005 | 216.21 | 34028316688040 | E C T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DESPESAS COM ENVIO DE CARTAS REGISTRADAS E SEDEX DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/04/2005 | 40.00 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA KFY-3941, TRANSPORTANDO PROFESSORES DE ALCANTIL PB ATE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/04/2005 | 1250.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR,PERCURSO DO SITIO MADEIRA PARA O LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/04/2005 | 1087.50 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1450 OVOS DE PASCOA AO PRECO DE 0,75CENTAVOS PARA A COMEMORACAO DA PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis, prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/04/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO,REF,AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em escavacao na area do lixao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2005 | 150.00 | 01730652000144 | USIMAQ-SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM FUSO ROSCADO DO TRATOR DE ESTEIRA 07 QUE PERTENCE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2005 | 763.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A MENSALIDADE DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2005 | 1347.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA DE SERVICOS E PECAS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2005 | 419.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PECAS PARA O TRANSPORTE BESTA LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2005 | 756.50 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRAS DE LEGUMES E CEREAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2005 | 261.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, pela manutencao das transferencias dos salarios dos servidores municipais, atraves do Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria sobre a cota do FPM, para formacao do PASEP, atraves de desconto na cota desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/04/2005 | 75.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2005 | 50.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2005 | 205.30 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A LANCHONETE PELOS LANCHES FORNECIDOS PARA OS IDOSOS , NA REUNIAO DA AGENDA 21 RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/04/2005 | 410.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A VIAGENS NO CARRO DE PLACA KGK-0589,EM CASO DE URGENCIA PARA SANTA CRUZ, RECIFE CAMPINA GRANDE E NO PROPRIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/04/2005 | 1200.00 | 00076673723815 | JOSE VANILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE A VIAGENS PARA SOCORRER AS PESSOAS DOENTES DE LAGOA DO JUCA A CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/04/2005 | 1445.68 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/04/2005 | 1180.80 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO FIAT PLACA KFD-2345,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I,DA SEDE PARA OS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2005 | 33.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO LOCADO NA SEC.DE SAUDE FIAT DE PLACA KKV4447 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/04/2005 | 1115.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AQUISICAO DE MESAS E ESTANTES PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2005 | 544.74 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2005 | 386.76 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2005 | 620.00 | 00000000000000 | VALDOMIRO JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/04/2005 | 324.50 | 00000000000000 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS DO MICRO-ONIBUS PLACA MOW 1390,E DO VEICULO BESTA , PLACA MOP 2080 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/04/2005 | 1000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO BESTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/04/2005 | 654.30 | 00060188383468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.da prestadora de servico como nutricionista relativo ao mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/04/2005 | 2166.00 | 00000000000000 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fopag.da sec.de educacao mes de abril 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/04/2005 | 2668.55 | 00000000000000 | ROBERTA SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG.DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/04/2005 | 4293.63 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG.DE REGENTES DE ENSINO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2005 | 800.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AOS SERVICOS DE TREINAMENT NO SETOR DE CONTABILIDADE NA SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/04/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMNISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/04/2005 | 1562.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/04/2005 | 2717.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA CASTRO E OUTROS ADMINISTRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/04/2005 | 5830.66 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABNRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/04/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A ASSESSORA EXECUTIVA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/04/2005 | 471.55 | 00000000000000 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A O FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/04/2005 | 773.55 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF A FOPAG.DA CHEFE DE GABINETE RELATIVA A ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2005 | 10500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/04/2005 | 1075.86 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DE ASSESSOR JURIDICO E LEGISLATIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/04/2005 | 4250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DESTINACAO DE PECAS PARA O TRATOR DE PNEU LOTADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/04/2005 | 2160.41 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG. DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2005 | 1562.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/04/2005 | 3839.89 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG. DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REALTIVO AO MES DE ABRIL 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/04/2005 | 3432.00 | 00053590430400 | WILLYAN ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVA AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/04/2005 | 1554.10 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ROSINETE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG DA FUNCIONARIA EFETIVO LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DE FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A MES ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/04/2005 | 3380.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/04/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | MANOEL FLORENTINO DE M.NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG DA FOPAG DO MES DE ABRIL/2005 DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2005 | 2650.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2005 | 200.45 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE DETERGENTES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE AO TRANSPORTE TOPIC PLACA MMX-8813 QUE TRANSPORTA OS ENFERMEIROS E MEDICOS DO PSF DE ALCANTIL DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2005 | 1144.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PREST. SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2005 | 684.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE TROFEUS,MEDALHAS E MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO TORNEIO DE 9ø ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2005 | 2000.00 | 06064288000144 | CRISTOVAO SABINO GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF.A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADO A ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2005 | 50.00 | 00000000000000 | IVO DONATO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2005 | 364.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO MOTORISTA DA MAQUINA DE ESTEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2005 | 3444.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/04/2005 | 0.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sogbre a cota do ITR, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2005 | 800.00 | 00001033366480 | JOSE JOAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DESTINACAO DE ALMOCO E JANTAR PARA 05 POLICIAIS DO POSTO FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas na C/C 12.528, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2005 | 62.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios pelo pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2005 | 3080.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CAMINHAO DE PLACA KGK 3029 PARA ABASTECIMENTO DE AGUAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2005 | 2410.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2005 | 105.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS SOBRE ORIENTACAO EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (PREST. SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos prestadores de servicos da Sec. Educacao, ref.: 04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2005 | 135.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colecao Videoteca para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA LAW-4794,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE A LOCALIDADE DE CAPOEIRA ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/04/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA KFU-9686,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2005 | 1232.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-9841, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA ,BERINGUE E JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA LOCALIDADES DE LAGOA DE JUCA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/04/2005 | 1232.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO JIPE TOYOTA PLACA JWR-7982,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO ALUGUELDO VEICULO CAMINHAO PLACA MMV-2617,DESTINADO A TRANSPORTAT ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE A LOCALIDADE DE AMADOR E CATOLE,RELATIVO AO MES DE /05, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/04/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KCO-0262, DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DOS GRANDES, CRUZ DE RAMADA E RAPOSA DE CIMA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, RELATIVO DE ABRILDE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte escolar no mes de abrildeste motorrista no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/04/2005 | 3248.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE ABRIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/04/2005 | 2240.00 | 00000000000000 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO VEICULO QUE TRANSPORTA OS UNIVERSITARIOS DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE, NO HORARIO NOTURNO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/04/2005 | 2340.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO CAMINHAO PIPA PLACA HZC-0500-PB,PELO FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CARRADAS DE AGUA AO PRECO DE R$90,00 CADA , ABASTECIMENTO DA CRECHE E DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FORD F4.000 PLACA HOZ-3715-PE,TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES:QUIXABA,BERINGUE, BARBOSA,RIO CRUZ CHA DOS GRANDES A LAGOA DO JUCA,DURANTE O PERIODO DE 21/03 A 22/04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2005 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSENAIDE DE F. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO RETROATIVO DA FUNCIONARIA EFETIVA DE NIVEL SUPERIOR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2005 | 550.00 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA KFY-3941-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:PEDRO MARIANO (ZONA RURAL) ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/04/2005 | 650.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KFF-4117,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2005 | 840.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT PLACA MME-4971,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00005738271416 | LUIS TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KCK 0589,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA VERDE E GAMILEIRA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA DEY 1750-PB DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAVARES E PANELAS ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2005 | 15998.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DOS PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2005 | 302.00 | 00000000000000 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FUNCIONARIA DE CARGO COMISSIONADO,SENDO ELA SUPERVISORA ESCOLAR DA 1a A 4a SERIE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2005 | 5483.68 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG ,DE FUNCIONARIOS EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/04/2005 | 1721.34 | 00000000000000 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS ,SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2005 | 2323.70 | 00000000000000 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/04/2005 | 910.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2005 | 1820.00 | 00000000000000 | IVONETE MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/04/2005 | 10303.20 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/04/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DA MOTO PLACA MNH-0072-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/04/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DA MOTO PLACA KFN-4089-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/04/2005 | 533.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/04/2005 | 33.55 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/04/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A VIAGENS FEITAS NA MOTO PLACA KLE-3778-PE,SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/04/2005 | 800.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE E NO DISTRITO DE GAMILEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/04/2005 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX THF 11 PARA O TRATOR DE PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2005 | 654.30 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG.DA FUNCIONARIA EFETIVA ,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2005 | 1407.60 | 00000000000000 | DIVERSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao das estradas vicinais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/04/2005 | 9176.62 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. EDUCACAO (PREST. SERVICOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestadores de servicos lotados na Secretaria de Educacao, ref.: 03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2005 | 4787.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DESTRIBUICAO COM OS PSF le ll E A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/04/2005 | 1562.00 | 00000000000000 | IVO DONATO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/04/2005 | 4000.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/04/2005 | 7636.22 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS QUE PRESTAO SERVICOS NO PSF l E ll DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/04/2005 | 3380.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2005 | 360.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2005 | 653.50 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIZICAO DE BLUSAS EM POLO BONES E BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | ANDREY SOARES HCHAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONTRATO DA BANDA AFRODITE PARA APRESENTACAO DE SHOU ARTISTICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ILUMINASOM SERVICOS EM AUDIO E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DE UM PALCO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO 29 DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2005 | 66.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO FORNECIMENTO REFEICAO DESTINADO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2005 | 700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2005 | 15.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2005 | 16487.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS CAMISAS ( fardamento escolar para os alunos das escolas ) entre 17 escolas mais a creche. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep,debitado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota CEX, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria sobre a cota do FPM, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2005 | 8600.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS FATURAS DA SAELPA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2005 | 336.00 | 00000000000000 | ISRAEL GUEDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANA AMELIA DO COLEGIO SEVERINO CORDEIRO DE ARRUDA AFIM DE SE APRESENTAREM NO DESFILE DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL PADRE IBIAPINA PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2005 | 1100.00 | 24490989000127 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 140 M DE GESSO,PARA COBERTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG DOS AGENTE DE SAUDE - PEVA, MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/04/2005 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DA RADIO CORREIO FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2005 | 1103.70 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø467,RELATIVO A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA KKV-4497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2005 | 709.00 | 00000000000000 | JOSE DIOVANDO DA COSTA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS PRESTADORES DE SERVICO QUE TRABALHARAM NOS REPAROS DO POSTO DE SAUDE ENTRE PEDREIRO,PINTOR E SERVENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2005 | 3250.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KKV-4497,LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.SEGUE ANEXA A NOTA FISCAL ,NA COPIA DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2005 | 741.00 | 06264943000108 | COMERCIAL D FABRICAS DE CALCADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE SAPATOS DESTINADOS AO PESSOAL DA ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2005 | 5995.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.TREF.AO PARCELAMENTO COM A FURNE UEPB DO CONVENIO COM OS PROFESSORES DE ALCANTIL PARA OS SEUS RESPECTIVOS TREINAMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FUNCIONARIA CONTRATADA COMO AUXILIAR ,DE SERVICOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2005 | 1668.32 | 00064517608468 | MARIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS PROFESSORES E AUXILIARES DE SERVICOS QUE NAO ENTRARAM NA FOLHA D EPAGAMENTO DESTE MES DE ABRIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2005 | 1968.00 | 00036637386472 | CRISOLOGO TRAJANO DA LIMA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS PRESTADORES DE SERVICO NOS REPAROS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2005 | 125.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRAX PARA O TRATOR DE PNEU DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2005 | 3090.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022005 | 0000607 | 02/05/2005 | 20000.00 | 00071464700400 | SERGIO ALEXANDRINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM 100 HORAS DA LOCACAO DO TRATOR DE PNEU VALMET 85 E 88, QUE ESTA PREPARANDO O SOLO PARA O PLANTIO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2005 | 300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2005 | 720.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS PRESTADORES DE SERVICO QUE SE EMPENHARAM NOS REPAROS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2005 | 490.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DUAS VIAGENS DE ALCANTIL A CAPITAL JOAO PESSOA E UMA VIAGEM PRA CAMPINA GRANDE COM A SECRETARIA DE EDUCACAO AFIM DE RESOLVE ASSUNTOS DA PREFEITURA ,NOS DIAS 25,26 E 27 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/05/2005 | 99.10 | 02864376000170 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRAS DE MERCADORIAS DESTINADA A ESCOLA JOSE EUZEBIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2005 | 260.00 | 00005500447440 | JOSE GUILHERME FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS DESPESAS COM COMUNICACAO NO MES DO EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2005 | 500.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DESPESAS COM ESTALACOES DE SOM NO AUDITORIO POR DUAS VEZES E NA FESTA DE EMANCIPACAO NO AUXILIO NO PALCO PRINCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/05/2005 | 399.99 | 00000000000000 | ANDREA DE FARIAS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO MES DE MARCO DO DIA 15 AO DIA 31 DO MESMO MES QUANDO SE INICIOU SEU CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANDREA DE FARIAS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO MES DE ABRIL DA LOCACAO DO VEICULO UNO KFD-2345-PE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/05/2005 | 364.00 | 00002936490499 | PATRICIO JOSE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO MES DE MARCO DESTE MOTORISTA DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2005 | 450.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS PARA FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/05/2005 | 991.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/05/2005 | 173.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2005 | 2500.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DE 01 VEICULO GOL PLACA MOA-5929-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE ,REALIZANDO VIAGENS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA E PARA C.GRANDE,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 01 DE MARCO A 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/05/2005 | 1041.50 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE,RELATIVO AOS REPAROS E REFORMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/05/2005 | 31.00 | 08581399000153 | SERVIDRO-SERVICOS E COM.DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE VIDRO CANELADO INCOLOR C/MESA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/05/2005 | 85.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA IVANICE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO MES DE ABRIL RELATIVO AO CARGO DE MERENDEIRA DESSA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 04/05/2005 | 50.00 | 00003982391423 | SEVERINO SILVIO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/05/2005 | 129.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO GASTO COM ENERGIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/05/2005 | 1245.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO DE DO DOCUMENTADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/05/2005 | 1136.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIOS TAIS COMO ESTANTE,VENTILADORCADEIRA TODOS ELES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2005 | 332.12 | 00000000000000 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A PROFESSORA EFETIVA QUE PRESTA SERVICO NA ESCOLA MUNICIPAL MAURA BARBOSA CAMELO NO SENTIDO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO SERVICO PRESTADO DESTE PROFISSIONAL COMO MAESTRO DA ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | PEDRO PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DE UM PALANQUE DESTINADAS AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DA 11 FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/05/2005 | 822.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO FORNECIMANTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NO PSF l,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/05/2005 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fixadores para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/05/2005 | 618.50 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS,LOTADO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/05/2005 | 497.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS BATIDAS NO 29 DE ABRIL DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2005 | 858.00 | 05967489000199 | EDIMILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO DAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2005 | 800.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2005 | 95.24 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO COM O LABORATORIO ALVARO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO.PERCURSO:SITIOS MADEIRA,RIACHO GRANDE E LOGRADOURO. NESTE MUNICIPIO. PLACA DO VEICULO MUD 6824-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2005 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MON 1390,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2005 | 200.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE JOSE GALDINO DOS SANTOS,DA CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA O MUNICIPIO DE ALCANTIL COM O VEICULO,F.4000 DE PLACA MUD 6824.PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/05/2005 | 785.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø7320 ,Nø7321,NA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO,BESTA DE PLACA MOP-2080 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/05/2005 | 155.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA BATERIA ,PARA O VEICULO GOL DE PLACA KIF-2667,LOCADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/05/2005 | 100.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE UMA BICA PARA O POSTO DE SAUDE DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/05/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE ,BPA,PAB,SIA,SUS DOS MESES,JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/05/2005 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAl DE Nø537.NA PRESTACAO DE SERV. NO VEICULO BESTA DE PLACA MOP 2080 ,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2005 | 32.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO BESTA DE PLACA MOP 2080, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. referente ao aluguel do imovel situado a AV Sao Jose no 498, destinado a instalacao da sede provisoria da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA SAO JOSE No408,ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2005 | 2141.70 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. O PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/05/2005 | 20369.39 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/05/2005 | 166.00 | 00326360000188 | GERALDO MENDES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA COMENORACAO DO DIA DAS MAES NO COLEGIO JOSE EUZEBIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DESTINADO COMO UMA SALA DE AULA DE REFORCO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA FISCAL JOSE D EOLIVEIRA Nø31 DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/05/2005 | 8776.71 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2005 | 602.80 | 00000000000000 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a almoco para os componentes da Banda Filarmonica, no encontro de bandas Filarmonicas que aconteceu em Boa Vista PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2005 | 200.00 | 12820635000114 | RADIO INTEGRACAO FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a divulgacoes Administrativas da prefeitura municipal ( FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA)que aconteceu no 29 de abril no 2005.Segue anexa anota fiscal de no59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2005 | 2457.00 | 03276683000100 | FORTE IND E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE QUEPES C/DISTINTIVO CURTOS C/FIVELA PARA UNIFORME DE GALA,DOS COMPONENTES DA ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2005 | 68.80 | 00080070710759 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.UMA VIAGEM DE BARRA DE AROEIRAS PARA C.GRANDE,PARA SOCORRER CLODOALDO JOSE DA SILVA,QUE SOFREU UM ACIDENTE DE MOTO NO DIA 25 DE MARCO DE 2005. (PLACA KHF-0855 FIAT UNO MILLY. CPF-800.707.107.59 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2005 | 170.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE 0l CARTUCHO DE TINTA PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2005 | 60.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO ONOFRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE AO POSTO DE SAUDE DO PSF ll,LOCALIZADO EM LAGOA DO JUCA DURANTE QUATRO DIAS,REALIZADO DE 9 A 12 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/05/2005 | 200.64 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da Folha dos Agentes do PEVA, referente ao mes de Abril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2005 | 250.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS TRABALHADORES QUE ESTAO SE EMPENHANDO NOS REPAROS DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | CONSTRUIR E RECUPERAR ESTRADAS, BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGENS MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/05/2005 | 12750.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de estradas vicinais no Municipio. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2005 | 1300.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF.A NOTA FISCAL DE Nø635 NA COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CAMINHAO PLACA 7322, QUE ESTA PRESTANDO SERVICO NA COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO,O MESMO ESTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2005 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A NOTA FISCAL DE Nø 632,RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA,QUE PERTENCE A PREFEITURA DE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2005 | 2800.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL,RELATIVA A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL),DESTINADO AO TRATOR DE PNEU ,QUE ESTA PREPARANDO O SOLO PARA O PLANTIO DAS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/05/2005 | 1000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø636,NA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO GOL PLACA KIE 2667,QUE FAZ VIAGEM COM PACIENTES E FUNCIONARIOS DO PSF I, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE AMIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/05/2005 | 1200.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A NOTA FISCAL DE No634,QUE FICA A DISPOSICAO DA UNIDADE PSF II EM LAGOA DO JUCA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/05/2005 | 888.67 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø637,NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO,PLACA KKV 4497 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2005 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRABALHADOR QUE ABASTECE A CASA PAROQUIAL NA GAMILEIRA,ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/05/2005 | 2100.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A NOTA FISCAL DE Nø630,OBJETIVO DO MESMO FOI A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA O MICRO-ONIBUS QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2005 | 1450.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø631,OBJETIVO DO MESMO FOI A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)PARA BESTA PLACA MOP-2080 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/05/2005 | 140.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DESTIN ADOS ,AS ESCOLAS DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/05/2005 | 625.00 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NOS COLEGIOS DO MUNICIPIO,EM CONTRA PARTIDA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/05/2005 | 265.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A BUJOES DE GAS E OUTROS GENEROS ALIMENTICIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a AMCAP, atraves de desconto bancario, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/05/2005 | 215.85 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de expidiente para prefeitura destinado parte deste material para Almoxarifado ÿ( ESTOQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/05/2005 | 140.35 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a compra de fechaduras,prego ddentre outros materiais,e todos eles destinados ao almoxarifado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/05/2005 | 2259.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PARCELAMENTO COM A EMPRESA TELEMAR DA DIVIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/05/2005 | 452.30 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinados a creche municipal Manoel Juliao de Oliveira deste municipio, referente aos meses de fevereiro (fim) e ÿ(inicio) de Marco de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/05/2005 | 180.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS CUSTOS DO TRANSPORTE MERCEDES PLACA MOC-5037 PB TRANSPORTANDO ALUNOS NA IDA E NA VOLTA DO LOGRADOURO,BARRA DE AROEIRAS,E LAGOA DE PEDRA NO DIA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,OCORRIDO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/05/2005 | 353.32 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø1060,RELATIVA AS COMPRAS DE VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2005 | 174.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE 6 BUJOES DE GAS DE CPZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/05/2005 | 125.44 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALMOCO DOS PROFESSORES DA 2 FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PARTICIPARAM DO PLANEJAMENTO REALIZADO NO DIA 31 MARCO DE 2005,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/05/2005 | 7739.92 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE N?1058,OBJETIVO FOI A COMPRA DE CEREAIS,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/05/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS LANCHES FORNECIDOS AS BANDAS MARCIAL E FILARMONICA DO MUNICIPIO AOS ALUNOS NO DIA DA EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/05/2005 | 70.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL DE ALCANTIL, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE UM TORNEIO NO PROXIMO DIA 15 DE MAIO CONTRA O TIME DE QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/05/2005 | 1680.00 | 00005542053432 | NELSON ALEXANDRE DE SOUSA JR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS VIAGENS DO CARRO GOL PLACA MXH-3959 RELATIVO A 24 VIAGENS A CIDADE C.GRANDE CARREGANDO PACIENTES NO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/05/2005 | 343.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE ESPECULOS DE COLLIN VAGINAL,DESTINADO AOS PFSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/05/2005 | 120.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE C.GRANDE LEVANDO PACIENTES QUANDO O MUNICIPIO NAO DISPONIBILIZAVA NO MOMENTO DE TRANSPORTE, CARRO TOYOTA PLACA MNX 6088 FOI UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2005 | 1013.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/05/2005 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A APARELHOS CITOLOGICOS,PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/05/2005 | 60.00 | 00002145148469 | SIMONE MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A CONFECCAO DAS ROUPAS USADAS NO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS ALUSIVO AO 11 ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/05/2005 | 27.00 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO,RELATIVO A DESPESAS COM ALIMENTACAO DE XEROX NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/05/2005 | 1000.00 | 00069156140444 | FABRICIO DE SOUSA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DO TECNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL E SANITARIA ,AMBIENTAL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A MENSALIDADE FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2005 | 55.00 | 00029496780415 | CORNELIO DA CRUZ COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A DUAS VIAGENS,UMA DE LAGOA DO JUCA PARA CHA DOS GRANDES E OUTRA PARA ALCANTIL NO VEICULO DE PLACA KIA 8932 TOYOTA BANDEIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/05/2005 | 8795.62 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FATURAS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2005 | 2466.00 | 06064288000144 | CRISTOVAO SABINO GONSALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A 2 PARCELA DO FARDAMENTO DA ORQUESTRA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/05/2005 | 1097.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO BESTA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/05/2005 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO MICRO-ONIBUS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/05/2005 | 198.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/05/2005 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/05/2005 | 112.00 | 01612470000179 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AQUISICAO DE CAIXA PORTA LAMINA COM 50/ UNIDADES(PERFECTA) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE.NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/05/2005 | 168.75 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE BRINDES PARA TODAS AS MAES DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/05/2005 | 2330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A NOTA FISCAL Nø19160,O OBJETIVO DO MESMO FOI A COMPRA DE UMA GRADE ARADORA E DEMAIS PECAS PARA,O TRATOR DE PNEU QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/05/2005 | 36.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA E COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/05/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS DE CONTABILIDADE ,REFERENTE AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/05/2005 | 383.00 | 03462979000108 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS DESPESAS DE 383 AUTENTICACOES NO VALOR DE 1,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/05/2005 | 602.70 | 00008329001415 | EDUARDO MACEDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AS DESPESAS COM ALIMENTACAO (BISCOITO COMUM,PAO DE CACHORRO QUENTE) DESTINADO AS BANDAS QUE TOCARAM NO MUNICIPIO,NA FESTA DE EMANCIPACAO DO MESMO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2005 | 200.00 | 00003486929437 | GEORGE FIDELIS D ELIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE ABRIL D E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A TARIFAS BANCARIAS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/05/2005 | 100.00 | 00003056428475 | CLOVIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONARIO CLOVIS DA SILVA ,RELATIVO A DESPESAS FUNERARIAS DE SEU FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2005 | 2410.80 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL NO VEICULO MMN-l0l8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/05/2005 | 270.00 | 00006948698484 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A BANDA CICLONE QUE TOCOU NA DECIMA SEGUNDA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL,REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL 2005,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/05/2005 | 200.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A BANDA VIROSE,QUE TOCOU NA 11 FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO ,REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2005 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SHOW APRESENTADO PELA BANDA INSANIDADE,APRESENTADA NO DIA 29 DE ABRIL DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/05/2005 | 175.00 | 00054964725472 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE PSF ll,EM LAGOA DO JUCA,RELATIVO A 07 DIAS TRABALHADOS DE (9 A l3 E l6- l7) DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/05/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DA FUNCIONARIA CONTRATADA,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/05/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/05/2005 | 1800.00 | 00004055469470 | JOSEANA DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/05/2005 | 1602.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AFOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/05/2005 | 7290.26 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/05/2005 | 140.00 | 00058499865453 | KATIA PATRICIO B.CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A PALESTRA SOBRE LDB,FUNDEF,MINISTRADAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/05/2005 | 654.30 | 00060188383468 | MARIA DA GUIA RODRIGUES PESSOA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DA FUNCIONARIA CONTRATADA,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2005 | 17108.02 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2005 | 2434.98 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2005 | 5717.47 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/05/2005 | 945.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/05/2005 | 3121.66 | 00000000000000 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/05/2005 | 4748.57 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2005 | 2206.00 | 00000000000000 | JANCLEIDE MARIA DO CARMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2005 | 11340.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/05/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/05/2005 | 302.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DA FUNCIONARIA DE CARGO COMISSIONADO,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2005 | 3090.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2005 | 4890.00 | 00000000000000 | DAMIANA MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/05/2005 | 1000.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DA FUNCIONARIA EFETIVA/COMISSIONADA,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/05/2005 | 654.30 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA CASTRO SILVA - ASSIST.SOC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DA FUNCIONARIA EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENE SOCIAL .RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO,LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/05/2005 | 2739.00 | 00000000000000 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA GOVERNO DO ESTADO DA PARAI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2003 E 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ERALDO JOSE GONCALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/05/2005 | 4320.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/05/2005 | 2200.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/05/2005 | 405.41 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DO FUNCIONARIO EFETIVO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/05/2005 | 3910.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/05/2005 | 1710.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INRA-ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA SEC DES ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DA FUNCIONARIA EFETIVA,LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/05/2005 | 1602.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/05/2005 | 3265.00 | 00000000000000 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PA.REF.A FOPAG. DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/05/2005 | 6353.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/05/2005 | 1026.66 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2005 | 1602.00 | 00000000000000 | ANDRE IDELFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS - FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REG.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2005 | 43.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A TARIFAS BANCARIAS.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, por Retencao Bancaria em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/05/2005 | 1377.86 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS,NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/05/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DA FUNCIONARIA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/05/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DE CARGO ELETIVO,NO GABINETE DO PREFEITO .RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/05/2005 | 555.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AFOPAG DO FUNCIONARIO EFETIVO ,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/05/2005 | 581.65 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA GABINETE DO PRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF. A FOPAG DA FUNCIONARIA EFETIVA/COMISSIONADA,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/05/2005 | 966.71 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA (DARF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO MES DE MARCO E ABRIL ,RELATIVO AO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/05/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AOS SERVICOS DE PROCESSOS LICITATORIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/05/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DE MAIO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MANUEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MM0-7322 DESTINADO A COLETA DE LIXO,O MESMO ESTA CONTRATADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/05/2005 | 672.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICO DE ROSSO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/05/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA KGQ-3648 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA C.GRANDE NO PERIODO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA LAW-4794,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA ,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CPF.989.869.964-72 PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMV-2617,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AMADOR E CATOLE ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA, RELATIVO AOMES DE MAIO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/05/2005 | 1232.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMP-9841,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA,BERINGUE E JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA,RELATIVO AO MES DE MAIO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/05/2005 | 1232.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO JIPE TOYOTA PLACA JWR-7982,DESTINADOS TRASNPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA E RAPOSA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/05/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA KFU-9686,DESTINADO A TRASNPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/05/2005 | 840.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT PLACA MME 4971 DESTINADO A TRASNPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO MES 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2005 | 650.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KFF-4117,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/05/2005 | 2240.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO FORD F.4.000PLACA KGX-7645,DESTINADOS A TRANSPORTAR ESTUDANTESCOM O SEGUINTE PERCURSO:RIACHO DE CRUZ ,POCO REDONDO ,ATE AS ESCOLAS DESSSA CIDADE.RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/05/2005 | 3248.00 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRASNPORTE ESCOLAR VEICULO CAMINHAO FORD F.4.000 PLACA KIB-6060,DESTINADOS A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:PASTA,NEVES, ALAGOA DE JUCA NO TURNO DA MANHA . NO TURNO DA TARDE QUIXABA 2,PASTA ,NEVES A LAGOA DE JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KCO-0262,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DOS GRANDES CRUZ DE RAMADA E RAPOSA DE CIMA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA DEY-1750-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO TAVARES E PANELAS ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2005 | 550.00 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA KFY-3941-PB,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:PEDRO MARIANO ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/05/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS-MERCEDES BENZ PLACA KGQ-3648.DESTINADOS A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUNITE PERCURSO: LOGRADOURO,RIACHO GRANDE,BARRA DE AROEIRAS,GAMELEIRA ZONA RURAL,ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/05/2005 | 380.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. DESTINACAO DE FRANGO PARA UM JANTAR NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DO JUCA RELATIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/05/2005 | 9150.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/05/2005 | 200.00 | 01711601000175 | POSTEL IND E COM DE POSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A UM POSTE DE CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE ,O MESMO REFERIR-SE A NOTA FISCAL DE Nø570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANDREA DE FARIAS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO D EPLACA KKV-4497,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE ,ATUANDO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA ONDE FUNCIONA O PSF II. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | GIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE UM PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO TRANSPORTE QUE CARREGA OS PSF,DE C.GRANDE A ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE MOTO PLACA KFN-4089-PB ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2005 | 146.94 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A AQUISICAO DE ARRANJOS PARA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2005 | 1040.74 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PRODUTOS LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR, AMPLIAR E MELHORAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2005 | 5275.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos de reforma no antigo posto medico para acomodacao da Secretaria de Saude. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2005 | 560.00 | 09243379000135 | EPGRAF-EQUIPE EDITORIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A SERVICOS DE IMPRESSAO DE PANFLETOS REFERENTE AO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2005 | 4050.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO TRANSPORTE DE PLACA HZC 0500-PB,RESIDE NA AV SAO JOSE,DESTINA-SE A 45 CARRADAS DE AGUA COLOCADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO AUTOMOVEL LOCADO PARA FAZER O TRAJETO ,SITIO MADEIRAS,RIACHO GRANDE,SITIO LOGRADOURO. CPF.263.158.824.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRANSPORTE PLACA KLE 3378-PE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A MOTO MNH 0072-PB,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2005 | 1500.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO TRAJETO SITIO QUIXABA,BERINGUE BARBOSA,RIO CRUZ E CHA DOS GRANDES A LAGOA DO JUCA (NOITE). CARREGANDO OS ALUNOS DO SUPLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JANICLEIDE MARIA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias para estadia de 03 dias a Secretaria de Educacao, para participacao de Seminario na cidade de Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2005 | 3200.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a nota fiscal de nø1354, na compra de material eletrico destinado ao Almoxarifado deste municipio para ser destribuido para as demais unidades Administrativa no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/05/2005 | 735.85 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE ENCADERNACAO DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/05/2005 | 1279.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO CONSERTO DO VEICULO DA VIATURA QUE PERTENCE AOS POLICIAIS ,PARA MANTER A SEGURANCA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2005 | 1248.40 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUICAO NAS SECRETARIAS E NAS COMUNIDADES (ILUMINACAO PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/05/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a prestacao de servico desse profissional na atuacao da AGENDA 21 DESTE MUNICIPIO.Relativo ao mes de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/05/2005 | 190.00 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A RETENCAO DO PASEP, NA C/C 12.528-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/05/2005 | 200.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS,A SER REALIZADOS NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO 2005. NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/05/2005 | 1655.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/05/2005 | 235.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A UMA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFESSORES. CUSTEAR DISPESAS COM PASSAGENS DE C.GRANDE PARA ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2005 | 3285.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/05/2005 | 1085.50 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF l QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/05/2005 | 145.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAR A REFORMA NO ANTIGO POSTO MEDICO ATUAL PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/05/2005 | 63.00 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DESCARTAVEIS PARA FESTA DOS HIPERTENSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/05/2005 | 2490.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS DE PEDREIROS E AUXILIARES DE PEDREIRO ,QUE EXECUTARAM SUAS FUNCOES NAS REFORMAS DO MERCADO PUBLICO ,DO ANTIGO POSTO MEDICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2005 | 76.03 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia em predios publicos, referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2005 | 850.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ,NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DAS FUNCIONARIAS MARIA PARECIDA DA SILVA E SHERLY PATRICIA ALMEIDA DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2005 | 644.00 | 04094309000149 | MARINALVA ALVES PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2005 | 134.32 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, AO LANCHES FORNECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2005 | 2045.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICO RESPONSAVEIS PELA INFRA-ESTRUTURA DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2005 | 300.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2005 | 15.00 | 00071816569453 | JORGE LUIZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DE SERRA VERDE ATE GAMELEIRA TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR ,NO VEICULO TOYOTA PLACA KFZ 9707,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA PAROQUIAL DE GAMELEIRA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/06/2005 | 80.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DE ALCANTIL PARA LAGOA DE JUCA NO MES DE FEVEREIRO NO VALOR DE QUARENTA REAIS CADA VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/06/2005 | 171.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/06/2005 | 346.66 | 00000756264464 | MARA KARINNE LOPES VERIATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA FUNCIONARIA CONTRATADA COMO PROFESSORA PRESTANDO SERVICO EM UNIDADE EDUCACIONAL A SER DETERMINADA PALA SECRETARIA DE EDUCACAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/06/2005 | 5950.88 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL dos professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2005 | 300.00 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO FUNCIONARIO NA PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA ,NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2005 | 2327.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PARCELAMENTO DA TELEMAR ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a ajuda financeira para compra de flores e fogos,para comemoracao da festa da Padroiera Nossa Senhora do perpetuo do Socorro nos dias 04 e 05 de junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2005 | 768.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FATURAS DA TELEMAR DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2005 | 999.66 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO ,PARA O LABORATORIO QUE FUNCIONA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/06/2005 | 326.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/06/2005 | 495.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO POSTO MEDICO (PSF I) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/06/2005 | 300.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA ,O ESTAVA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/06/2005 | 300.00 | 00003550574410 | CORIOLANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FUNCIONARIA CONTRATADA COMO GARI,PRESTANDO SERVICO COMO VIGILANTE , ELE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE 2OO5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2005 | 300.00 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS .QUE ESTEVE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/06/2005 | 3230.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 38h maquina para servicos de recuperacao de estradas vicinais nest emuniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/06/2005 | 1100.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA APACHES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO EM JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/06/2005 | 6000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PROD.ARTISTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DA BANDA APACHES ,QUE APRESENTOU UM SHOW ARTISTICO NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NO 04 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/06/2005 | 865.50 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO POSTO MEDICO ONDE FUNCIONA O PSF II.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE NA REFORMA DO POSTO MEDICO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/06/2005 | 300.00 | 00034385010404 | JOSE ROSIBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/06/2005 | 400.00 | 01730652000144 | USIMAQ-SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nø1018,NA RECUPERACAO DA LAMINA DO TRATOR D-7 QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DE UM GERADOR PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE NO DIA 29 DE ABRIL DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/06/2005 | 617.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nø6101,NA COMPRA DE TROFEU E BOLA PARA O TORNEIO REALIZADO REALIZADO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO NO DIA 05 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/06/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO FM RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/06/2005 | 700.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE JORNAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/06/2005 | 155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nø 556,Nø ,Nø7448,NA COMPRA DE PECAS A SERVICO PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW 1390,QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/06/2005 | 1078.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, A NOTA FISCAL Nø7448,NA COMPRA E PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-1390,QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/06/2005 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nø557 NA COMPRA DE PECAS PARA BESTA (H100) PLACA MOP 2080,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 06/06/2005 | 511.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AS NOTA FISCAL DE Nø7749,NA COMPRA DE PECAS PARA BESTA (H100) MOP 2080,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/06/2005 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE JORDAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMANTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/06/2005 | 229.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL Nø912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/06/2005 | 680.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DESE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000879 | 07/06/2005 | 2500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS ,AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW 1390,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000880 | 07/06/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOV 2080,A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/06/2005 | 972.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A NOTA FISCAL DE Nø1246,NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ALMOXARIFADO ,PARA SER DESTRIBUIDO COM AS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATRIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/06/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/06/2005 | 640.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE 18 CADEIRAS EXECUTIVA,01 SOFA GRANDE PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000866 | 07/06/2005 | 1800.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO,AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA MMO 7322,A SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000867 | 07/06/2005 | 3100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA ,QUE SE ENCONTRA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000873 | 07/06/2005 | 1950.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ,FIAT UNO PLACA KKV 4497 QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000874 | 07/06/2005 | 2100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT DE PLACA HUI 1645 QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000875 | 07/06/2005 | 1600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA KIE 2667 QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000876 | 07/06/2005 | 1000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GOSILINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DE PLACA KFD 2345 QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/06/2005 | 120.31 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DATA 06/05/05 ATE 05/06/05 EM PESSOAS CARENTES ,AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000868 | 07/06/2005 | 2048.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEU QUE SE ENCONTRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/06/2005 | 70.24 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/06/2005 | 3026.13 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUICAO NAS UNIDADES DO PSF I E PSF II ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LUBRIFICACAO E LAVAGEM DOS VEICULOS ,LOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/06/2005 | 300.00 | 00051805111434 | DORGIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ,ROSSANDO AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/06/2005 | 114.00 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICO ,QUE ESTAO TRABALHANDO NO ROSSO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/06/2005 | 150.00 | 00015109666415 | ADALBERTO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, A MANUTENCAO DO CARRO DA VIATURA DA POLICIA QUE FICA A DISPOSICAO DOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA IVANICE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTADORA DE SERVICOS ,MERENDEIRA NA ESCOLA CRUZ DE RAMADA ,RELATIVO AO MES DE MAIO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/06/2005 | 260.00 | 00003266113470 | JOSEFA ERICA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA FUNCIONARIA CONTRATADA NA CONDICAO DE PROFESSORA PARA PRESTAR SERVICO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/06/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II ,QUE FICA NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/06/2005 | 10.00 | 00183974000158 | LANCHONETE E PIZZARIA CHOPP-LANCHE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LANCHE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/06/2005 | 64.60 | 00000000000000 | J.R.HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2005 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DIGITACAO E PROCESSAMENTOS DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA-PAB-SIA-SUS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2005 | 6376.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores vinculados a Sec. de Educacao atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM no dia 10.06.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PATROCINIO DO FM RURAL QUE E APRESENTADO NA RADIO CORREIO FM AOS SABADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2005 | 4.00 | 08860991000194 | A.CANDIDO & CIA LTDA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2005 | 7256.66 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM no dia 10.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO MENSAL A CNM DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/06/2005 | 186.00 | 00000000000000 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AS REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 11 DE JUNHO EM CAMPINA GRANDE.ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONTRATACAO DE 01 MOTO DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO SUPERIOR LOCALIZADO NO SITIO LAGOA ,LOCAL DE DIFICIL ACESSO ,PARA BR 104,AFIM DE SE DESLOCAR,PARA UNIVERSIDADE DE C.GRANDE,NO PERIODO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,REFERENTE A OS MESES DE MARCO ,ABRIL E MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO,PLACA KLE 8215,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE RESIDENTE NO SITIO RAMADA ,LOCAL DE DIFICIL ACESSO A OUTROS VEICULOS ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LAGOA DO JUCA E EM SEGUIDA ,AO SITIO AMADOR COM O RESPECTIVO RETORNO A LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO ,ABRIL ,MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DA FUNCIONARIA QUE AUXILIA AOS SABADOS NA LIMPEZA ,NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO COSTA ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/06/2005 | 26.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/06/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO IMOVL ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/06/2005 | 10.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPOS PARA SER USADO NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/06/2005 | 250.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A BANDA VIROSE QUE SE APRESENTOU NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/06/2005 | 40.00 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PROD.PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PLASTICOS PARA BANDEIROLAS PARA O SAO DO MEIO DO CAMINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/06/2005 | 639.40 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,A COMPRA DE PLASTICOS PARA CONFECCIONAR AS BANDEIRAS DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DESTE MUNICIPIO EM 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/06/2005 | 47.80 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA AS ROUPAS DA QUADRILHA DAS CRIANCAS DA CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/06/2005 | 981.00 | 00002160337480 | GENESIO FLORENCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE FOGOS PARA O SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/06/2005 | 437.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA CONFECCOES DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA AS CRIANCAS DA CRECHE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO,QUE PRESTA SERVICOSNO PSF II ,NA REGIAO DE LAGOA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/06/2005 | 75.15 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DO PSFI ,NA AQUISICAO DE MATERIALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/06/2005 | 992.70 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo FIAT UNO a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/06/2005 | 220.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em reposicao de pecas no veiculo FIAT UNO a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/06/2005 | 434.45 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES EM LAGOA DO JUCA MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATUAL DEPOSITO PARA GUARDAR AS SEMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/06/2005 | 131.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXAIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nø30,Nø29. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/06/2005 | 3.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DA FAMUP.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a Comarca de Boqueirao, conforme oficio PMA-77/2005 de 07.04.1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/06/2005 | 191.25 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS FAZENDO O JANTAR PARA AS MAES NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 14 DE MAIO 2005.NESTA CIDADE E EM LAGOA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/06/2005 | 1000.00 | 00069156140444 | FABRICIO DE SOUSA MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ,SANITARIA E AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/06/2005 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, AO EXAME TC CRANIO ,REALIZADO NA PACIENTE (CARENTE) ANA PAULA DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/06/2005 | 23.94 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE BARBANTES PARA CONFECCAO ,DAS BANDEIRAS,PARA O SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/06/2005 | 1125.39 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/06/2005 | 7900.00 | 04923636000166 | GIANCARLOS PERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DO PALCO PARA SER USADO NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NOS DIAS 23/24/ DE JUNHO DE 2005. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/06/2005 | 1280.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/06/2005 | 228.00 | 08970089000120 | M S CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER USADO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/06/2005 | 420.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/06/2005 | 300.00 | 00003266113470 | JOSEFA ERICA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS N CONDICAO DE PROFESSORA ,PRESTANDO SERVICO EM UNIDADE EDUCACIONL A SER DETERMINDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/06/2005 | 64.50 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS E IMPRESSORA CHAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/06/2005 | 3613.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/06/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,A PRESTACAO DE SERVICO CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/06/2005 | 44.10 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 294 COPIAS DE OFICIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/06/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/06/2005 | 300.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para reforma na Unidade do PSF II, localizado em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/06/2005 | 200.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A DIVULGACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DIAS 23,24,25,DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2005 | 1098.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE ARQUIVO ,ARMARIO ,MESA E CADEIRA PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2005 | 430.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REFERENTE A COMPRA DE PECAS E AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2005 | 80.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA KIF 2667 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 10.902-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da AMCAP, atraves de debito automatico na C/C 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/06/2005 | 515.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de servicos bancarios no pagamento da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/06/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios dos Agentes Politicos (Prefeito e Vice-Prefeito), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/06/2005 | 1377.86 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/06/2005 | 1015.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos de servidor lotado no Gabinete do Prefeito (Estatut/Comis.), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/06/2005 | 555.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito (Estatutario), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/06/2005 | 566.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimento de servidor lotado no Gabinete do Prefeito (Comissionado), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/06/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/06/2005 | 400.00 | 00000000000000 | VADEILSON JOSE BEZERRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADO COMO JORNALISTA,NO JORNAL CARIRI DIVULGANDO OS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2005 | 923.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO E PAPEL OFICIO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/06/2005 | 2243.49 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/06/2005 | 1125.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/06/2005 | 2070.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2005 | 6253.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/06/2005 | 3405.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2005 | 125.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, pela movimentacao da Fopag, descontada na C/C 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/06/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS TRABALHOS DO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2005 | 800.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA MMV-2617,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AMADOR E CATOLE ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA ,RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2005 | 666.67 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFRENTE AO VEICULO CAMINHAO FORD 4.000,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:SITIO MADEIRAS E SITIO RIACHO GRANDE AO SITIO LOGRADOURO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO (20) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/06/2005 | 2165.34 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CAMINHAO FORD F.4000 PLACA KIB-6060,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM OS SEGUINTES PERCURSO:PASTA,NEVES A LAGOA DO JUCA NO TURNO MANHA .NO TURNO DA TARDE QUIXABA ,PASTA E NEVES A LAGOA DO JUCA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA KGQ 3648,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHA COM SEGUINTE PERCURSO:SITIO LOGRADOURO,SITIO RIACHO GRANDE ,SITIO BARRA DE AROEIRAS ,GAMELEIRA A ALCANTIL,RELATIVO A (20) DIAS TRABALHOS NO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/06/2005 | 1000.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO TRANSPORTE CAMINHAO FORD F 4.000,PLACA HOZ- 3715,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES NO PERCURSO:SITIO BERINGUE ,SITIO QUIXABA,SITIO BARBOSA,SITIO RIO CRUZ CHA DOS GRANDES, A LAGOA DO JUCA RELATIVO A (20)DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/06/2005 | 800.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DO VEICULO CAMINHAO PLACA KCO-0262 DESTINADOS A TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS SITIOS CHA DOS GRANDES CRUZ DE RAMADA RAPOSA DE CIMA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DE JUCA,RELATIVO AO MES DE JUNHO (20) DIAS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/06/2005 | 821.34 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ESTUDANTES DOS SITIOS BARBOSA,BERINGUE,E JUCA ATE AS ESCOLAS DE LAGOA DO JUCA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005,REFERENTE A (20) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/06/2005 | 366.52 | 00003230184408 | SEVERINO ARLINDO DO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO VEICULO TOYOTA PLACA KFY 3941 DESTINADOS A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:PEDRO MARIANO ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/06/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DO MAESTRO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO REFRENTE AOS MESES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/06/2005 | 1300.00 | 00005738271416 | LUIS TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KGK 0589,QUE DESTINA-SE A TRANSPORTAR ALUNOS NO SEGUINTE PERCURSO :SITIO SERRA VERDE E GAMELEIRA A ALCANTIL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/06/2005 | 866.70 | 00005738271416 | LUIS TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KGK 0589,QUE DESTINA-SE A TRANSPORTAR ALUNOS NO SEGUINTE PERCURSO:SITIO SERRA VERDE E GAMELEIRA A ALCANTIL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/06/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO ONIBUS PLACA KGQ-3648,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA C.GRANDE,NO HORARIO NOTURNO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/06/2005 | 739.20 | 05967489000199 | EDIMILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER DESTRIBUIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/06/2005 | 666.67 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR ,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES NO SEGUINTE PERCURSO:NEVES A LAGOA DO JUCA ,RELATIVO A 20 DIAS DO MES JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/06/2005 | 433.34 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHONETA PLACA KFF-4117,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO BONITINHA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/06/2005 | 666.67 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA DEY 1759-PB DESTINADO A TRANSPORAT ESTUDANTES DO SITIO TAVARES E PANELAS ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO A 20 DIAS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/06/2005 | 1493.34 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO FORD.4.000 PLACA KGX 7645,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES COM O SEGUINTE PERCURSO:RIACHO DE CRUZ ,POCO REDONDO ATE AS ESCOLAS DESSA CIDADE,RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/06/2005 | 560.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, AO ALUGUEL DO VEICULO FIAT PLACA MME-4971,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO SERRA VERDE ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/06/2005 | 800.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO CAMINHAO PLACA LAW 4794,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPOEIRA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2005 | 765.34 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO VERANEIO PLACA KFU 9686,DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO JUCA ATE AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2005L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/06/2005 | 805.00 | 00074206591334 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, AO ALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA JWR 7982 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADA ,RAPOSA ATE A LOCALIDADE DE LAGOA DO JUCA RELATIVO AO MES DE JUNHO (20) TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/06/2005 | 1794.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/06/2005 | 2206.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educacao (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/06/2005 | 5604.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estatutarios) FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/06/2005 | 945.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estaturarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educacao (Contratados), FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/06/2005 | 5190.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Contratados) FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/06/2005 | 11340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estatutarios) FUNDEF 40%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/06/2005 | 302.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/06/2005 | 2781.64 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Contratados) FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/06/2005 | 3421.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Contratados) FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/06/2005 | 4454.57 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estatutario) Regente de Ensino, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/06/2005 | 16910.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Estatutarios) FUNDEF 60%, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2005 | 5931.56 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL dos professores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mEs de Junho/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2005 | 253.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA C.GRANDE TRANSPORTANDO OS PACIENTE DA APAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/06/2005 | 299.25 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DE INCENTIVO AOS VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE (PEVA). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos agentes de saude (PEVA), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/06/2005 | 21250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF-Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/06/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude (FUS-Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/06/2005 | 1902.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/06/2005 | 1620.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/06/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE (PEVA). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos Agentes de Saude - PAB (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/06/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes de Saude (PACS)/Contratados, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/06/2005 | 8594.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/06/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A LOCACAO DA MOTO PLACA KLE-3778 PE A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA .DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/06/2005 | 8711.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/06/2005 | 800.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidor lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico (Estatutario), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/06/2005 | 2200.41 | 99999999999999 | FOPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/06/2005 | 990.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/06/2005 | 3870.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/06/2005 | 405.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos de servidor lotado na Secretaria de Infra-Estrutura (Estat/Comiss.), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura (Estatutarios), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2005 | 2142.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura (Comissionados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura (Contratados), referente ao mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/06/2005 | 2553.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AQUISICAO DE CAMISAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nø4852. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/06/2005 | 623.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais para a ornamentacao do Sao joao do Meio do Caminho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/06/2005 | 63.55 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE DISQUETE E ENCADERNACAO ESPIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2005 | 935.00 | 01447494000110 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico para o consultorio no posto de atencao basica na localidade de Lagoa do Juca onde funciona o PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/06/2005 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DO LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/06/2005 | 38.90 | 34028316688040 | E C T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/06/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MOTO ,QUE ESTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/06/2005 | 165.00 | 09263310000173 | SOC.DE MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVE DATILOGRAFICA,PARA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/06/2005 | 502.65 | 00000000000000 | DARF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/06/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO MOTO DE PLACA MNH-0072-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/06/2005 | 388.11 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ANDREA DE FARIAS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF,AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFD 2345,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/06/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO MOTO DE PLACA KFN-4089-PB,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/06/2005 | 1450.00 | 00000000000000 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO TRANSPORTE TOPIC PLACA MMX 8813 A SERVICO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO TURNO DA MANHA COM O SEGUINTE PERCURSO:CAMPINA GRANDE A ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 23/06/2005 | 7900.00 | 00085436771491 | J. MAX PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao nos dias 23, 24 e 25 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/06/2005 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A BANDA MUSICAL BONECA BRONZEADA QUE SE APRESENTARA NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/06/2005 | 4000.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SHOW ARTISTICO COM A BANDA FOGO DE MENINA ,AO EVENTO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/06/2005 | 2600.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO SHOW ARTISTICO DA BANDA SAIA JUSTA ,NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/06/2005 | 600.00 | 00035061081404 | JOAO DE DEUS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO ,AFIM DE PRESTAR SEGURANCA AOS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/06/2005 | 480.00 | 00088607054449 | EGNALDO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO ,AFIM DE PRESTAR SEGURANCA AOS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/06/2005 | 360.00 | 00080468152415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 28 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO AFIM DE PRESTAR SEGURANCA AOS PARTICIPANTES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/06/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A AV.SAO JOSE,DESTINADO A SEDE ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNICIPAIS ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/06/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A0 ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO EM LAGOA DO JUCA DESTINADO A INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE ONDE FUNCIONA O PSF II ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/06/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO,FIAT UNO PLACA HUI-1645-PB,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA ,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/06/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS REALIZADAS PELO VEICULO ,GOL KIE 2667,QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2005 | 300.00 | 00069333564420 | EDMILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRANSPORTE TPYOTA PLACA KHV 5790,DESTINADO A CONDUZIR DOENTES(PESSOAS CARENTES)DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE C.GRANDE,NO PERIODO DE 06 A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/06/2005 | 1620.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO VEICULO CAMIHAO PLACA KGK 3029,DESTINADO A 27 CARRADAS DE AGUA PARA ESCOLAS E UNIDADES ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/06/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS E ALUGUEL DO VEICULO MOTO DE PLACA KMB 0059-PE ,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA LKE-8215,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTE NO SITIO RAMADA ,LOCAL DE DIFICIL ACESSO A OUTROS VEICULOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE LAGOA DO JUCA E EM SEGUIDA AO SITIO AMADOR COM RESPECTIVO RETORNO A LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/06/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A AV.SAO JOSE Nø 567,DESTINADO A INSTALACAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRA-ESTRUTURA ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACOES ADMINISTRATIVAS NO JORNAL CORREIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 200.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF, A DIVULGACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 67.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP.MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR RETIDO NA C/C 12.528-8 PARA FORMACAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2005 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.143-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2005 | 927.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FATURAS DA TELEMAR RELATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 25.37 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 125.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2005 | 9020.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais do programa EJA, ref.: 03/2005 a 05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 654.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo desembpenho da funcao de assistente social deste Municipio, ref.: 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 328.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA TELEMAR ,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001053 | 30/06/2005 | 8586.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA E PARA AS UNIDADES DO PSF I E PSF II CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | AQUISICAO OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | ABSALAO CHAGAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 729.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A TARIFAS DA SAELPA ,REFERENTE AO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO GERADOR PARA O SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO CASO FALTASSE ENERGIA DURANTE OS QUATROS DIAS DE FESTA .TRES DIAS EM GAMELEIRA E UM DIA EM LAGOA DO JUCA ,NESTE MUNICIPIO. CPF 011.870.354-40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/07/2005 | 1300.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Equipamento de Som para os festejos como Festa de Barra de Aroeiras, 02 vezes em Alcantil (Quadrilha), 01 Grupo Cicero do Carmo Gameleira, 03 vezes no Sao Joao do Mio do Caminho e 01 vez na festa da localidade Panelas, nos meses de Maio e Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AGENDA 21 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2005 | 75.72 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao cip relativo ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2005 | 467.01 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com demonstrativos de contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/07/2005 | 396.50 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com demostrativos de contribuicao de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2005 | 2807.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material para iluminacao publica neste municipio.conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/07/2005 | 1720.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AQUIZICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 7322 QUE ESTA A DISPOZICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/07/2005 | 2974.00 | 01674323000123 | RODRIGUES E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF.A AQUIZICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO 7322 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/07/2005 | 3060.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacaom de servicos de transporte dagua pra prefeitura e para as unidades administrativas ,relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/07/2005 | 556.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a compra de pecas para caminhao de placa mmo 7322,que esta locado na sec.de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/07/2005 | 850.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE,QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NESTE MUNIICPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/07/2005 | 250.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTADO,PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NA APAE RELATIVO AO MES DE MARCO/2005.VEICULO VERANEIO PLACA DEY-1750 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/07/2005 | 226.90 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE EXPIDIENTE PARA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAL EM ANEXO NUMERO 27,26, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | PRONTANALISES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A EXAMES DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,QUE ESTA COM PROBLEMAS DE SAUDE,DE NOME MANOEL BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/07/2005 | 115.20 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/07/2005 | 130.00 | 09379322000249 | TRIGO E CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A DESPESAS COM PAES PARA SANDUICHE PARA O PESSOAL DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/07/2005 | 122.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.AO DORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SEGURANCCA DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO DURANTE OS TREZ DIAS DE FESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/07/2005 | 741.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E BANHO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NESTE MUMNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/07/2005 | 140.00 | 00004008882464 | JOSE ULISSES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO SHOU ARTISTICO COM DO TECLADISTA QUE SE APRESENTOU NO DIA DAS MAES EM LAGOA DE JUCA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/07/2005 | 300.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A SERVICOS GRAFICOS PARA INTERNET,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/07/2005 | 2300.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCOES DE FOLDERES EDUCATIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/07/2005 | 613.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREGISTA DE CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/07/2005 | 1528.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de espidiente para a secretaria de educacao,deste municipio.comforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/07/2005 | 910.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a revisao em dois bicos injetores conforme nota fiscal em anexo 1167 veiculo micro onibus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/07/2005 | 307.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico com o desfile civico no dia 29 de abril /2005,e a confeccao das fantasias . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/07/2005 | 587.40 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 11 bujoes e a aquisicao de um complemento para merenda referente ao mes de fevereiro nas escolas da rede municipal de ensino.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/07/2005 | 1170.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCOES E IMPRESSAO PARA SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/07/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AGENDA 21DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/07/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNIICPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/07/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/07/2005 | 2500.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo UNO FIRE placa MNG - 9863, no periodo de 05 de Maio a 05 de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/07/2005 | 150.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag,ref.a servicos de impressao destinado a sec.de financas . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/07/2005 | 309.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas e servicos para o veiculo besta de placa MOP 2080 que pertence a secretaria de educacao deste municipioconforme nota fiscal de numero 7537 e 583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2005 | 1080.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas e de servicos de manutencao no veiculo micro-onibus que pertence a secretaria de euducacao deste municipioconforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/07/2005 | 2300.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag ref.a aquisicao de combustivel para o onibus placa mow 1390 que transporta estudantes da zona rural para ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/07/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A AQUISICAO DE OLEO DIESEL ,DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOP 2080 QUE TRANPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/07/2005 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Micro-Onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 05/07/2005 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Besta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/07/2005 | 202.32 | 40946501000260 | DINAIR ABREL CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/07/2005 | 358.00 | 09268517002699 | F.S VASCONSELHOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO PARA O PSF II EM LAGOA DE JUCA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/07/2005 | 1550.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO UNO QUE ESTA LOCADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/07/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA,DESTINADO AO VEICULO FIAT UNOQUE ESTA A DISPOSICAO DA SEC DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/07/2005 | 720.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUYBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRANSPORTES QUE SE ENCONTRAM A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/07/2005 | 198.37 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAL PARA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/07/2005 | 2265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO,PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/07/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel p/ o trator de pneu,que pertence a secretaria de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/07/2005 | 2800.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de combustivel para o veiclo caminhao que esta a disposicao da sec.de infra estrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/07/2005 | 125.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DE ESTEIRA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/07/2005 | 104.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de botas e luvas de couro,para uso dos auxiliares da secretaria de infra estrutura,deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/07/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KKV 4497, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/07/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DO VEICULO FIAT PLACA HUI-1645,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/07/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA KFI 2667,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/07/2005 | 695.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/07/2005 | 201.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POTRONAS PRA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SERA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE LINDOMAR DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a suplimento de caixa para os seguranca que prestaram servicos no sao joao do meio do caminho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/07/2005 | 1000.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS E AMPLIACAO DAS MESMAS TIRADAS NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/07/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento erferente ao locacao da moto de placa KMB.0059 PE, a disposicao da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/07/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel da moto KIJ 9907 que esta a diposicao da secretaria de educacao deste municipio relativo ao mes de marco/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico nos sabados no colegio jose euzebio onde funciona a pedagogia em servico relativoao mes de junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/07/2005 | 900.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DA MOTO PLACA KIJ-9907 QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/07/2005 | 1120.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO PLACA KMB 0059-PE QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/07/2005 | 464.00 | 00000000000000 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO A TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR QUE RESIDEM EM LAGOA DE JUCA AREA DE DIFICIL ACESSO.RELATIVO AO MES DE E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/07/2005 | 27.87 | 13004510002637 | BOMPRECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de pilhas para as calculadora eletronica da sec.de financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIO ROBSON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de digitacao da folha de pagamento dos funcionarios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/07/2005 | 350.00 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/07/2005 | 4437.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/07/2005 | 360.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHOE IMPRESSAO DE BLUSAS PARA SER DISTRIBUIDAS NO MESMO EVENTOCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,2626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/07/2005 | 133.61 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/07/2005 | 4000.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGamento REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MMU 1483 PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE .RELATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/07/2005 | 2545.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de um microscopio binocular para o laboratorio que esta funcionando na sec.de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/07/2005 | 545.00 | 00048555479487 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um caminhao placa KJU-0734 a servicos da secretaria de infra estrutura do municipio,relativo ao mes de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/07/2005 | 77.41 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA SAELPA DOS PREDIOS ALUGADOS PELA PREFEITURA MUNICIAL DE ALCANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a shou artistico com a banda virose em cinco apresentacoes feitas durante as festividades juninas,neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSIT. A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/07/2005 | 979.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CONFECCAO DE 89 CAMISAS EM MALHA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNCIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/07/2005 | 1000.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa KIR - 6100, para transporte de universitarios no horario da manha e levando os estudantes da APAE em Campina Grande, referente ao mes de Maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/07/2005 | 3026.78 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.901-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/07/2005 | 3673.55 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DO PARCELAMENTO DO INSS.RELATIVO AO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/07/2005 | 2624.61 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO INSS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/07/2005 | 2424.64 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/07/2005 | 10698.75 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DA CNM DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2005 | 160.00 | 02864376000170 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 05 bujoes de gas para as escolas da rede municipal de ensino conforme nota fiscal de numero 08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo caminhao ford f 4000 destinados a transportar estudantes no seguinte percurso sitio neves a lagoa de juca.relativo ao mes de julho 2005.neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a secretaria de educacao nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2005 | 145.69 | 34028316688040 | E C T | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesas com postagens,sendo utilizados pelo gabinete do prefeito e pelas unidades administrativas.deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV SAO JOSE 567 ONDE ESTAO INSTALADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref.ao aluguel do predio onde funciona a oficina de manutencao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do imovel onde funciona a unidade do psf II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/07/2005 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/07/2005 | 470.00 | 04886736000240 | DENTAL MASTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos ambulatoriais, destinados a manutencao do gabinete odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2005 | 300.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos da funcionario contratada pela secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/07/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a secretaria de assistencia social e sede dos conselhos municipais ,relativo ao mes de junho 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2005 | 520.00 | 00099706555404 | MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA OS APACHES NO DIA 29 DE JUNHO /2005. EM LAGOA DE JUCA NO SAO PEDROCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/07/2005 | 47.04 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.762-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CORRIDA DE TAXI DE CAMPINA PARA BOQUEIRAO COM A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/07/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO FM RURAL.CONFORME NOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/07/2005 | 140.00 | 04005809000167 | JOSE MARCOS DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONCERTO DE MOTOR BOMBA MONOFASICA QUE PERTENCE A ESCOLA JOSE EUZEBIO E OUTRA NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DE JUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/07/2005 | 500.00 | 02622627000100 | MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao funeral de micherlania lima trindade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/07/2005 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de um regulador de pressao para o compressor odontologico,localizado na unidade do psf II.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/07/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a locacao do veiculo fiat de paca kkv 4492-que esta a disposicao do psf,II em lagoa de juca.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/07/2005 | 6925.75 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de generos alimenticios para merenda escolar conforme nota fiscal em anexos de numeros 1232,1233,1234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2005 | 5995.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a quatro parcela do curso de pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2005 | 8131.15 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG O DECIMO TERCEIRO SALARIO,DOS PROFESSORES EFETIVOS DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2005 | 113.25 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DA SUPERVISORA ESCOLAR DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2005 | 3413.19 | 00004061786407 | MARIA JOSE LIMA FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/07/2005 | 2178.18 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA PRIMEIRA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/07/2005 | 2888.78 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO,DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SEGUNDA FASE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/07/2005 | 655.13 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2005 | 1002.41 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13oSALARIO DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADIMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/07/2005 | 3759.42 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/07/2005 | 5670.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50% do 13o/2005 dos servidores do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/07/2005 | 507.50 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA GABINETE DO PRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.DA FUNCIONARIA EFETIVA DE CARGO COMISSIONADO.CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/07/2005 | 277.50 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO,DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/07/2005 | 858.02 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO DEFUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/07/2005 | 637.50 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/07/2005 | 3814.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA CASTRO E OUTROS ADMINISTRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/07/2005 | 562.63 | 00000000000000 | ANDRE IDELFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS - FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/07/2005 | 562.83 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2005 | 5187.73 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SER DESTRIBUIDA NAS UNIDADES DO PSF I E II . CONFORME NOTAS FISCAIS DE NUMERO 107949,E 107948. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/07/2005 | 1580.38 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/07/2005 | 838.25 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/07/2005 | 3720.18 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13ø SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2005 | 655.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HUI 1645 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PSF.I ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2005 | 561.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA HUI 1645 QUE ESTA A DISPOSICAO DO PSF.I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO PRESTADO POR ESTE PROFISSIONAL NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/07/2005 | 32.40 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MARIA DE LOURDES REIS PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CESTA BASICA PARA UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.MARIA DE LOURDES REIS.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2005 | 137.50 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DO FUNCIONARIO DE CARGO COMISSIONADO.LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCAI SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2005 | 500.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG REF.A FOPAG.DO ADIANTAMENTO DO 13oSALARIO DA FUNCIONARIA DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2005 | 870.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material de construcao para secretaria de infra estrutura,para reparos nas unidades administrativas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2005 | 868.37 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA DESTRIBUICAO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/07/2005 | 875.31 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DA FUNCIONARIA EFETIVO LOTADO NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/07/2005 | 1563.75 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/07/2005 | 908.25 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF.A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SCE,DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/07/2005 | 202.71 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PSAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DO FUNCIONARIO EFETIVO DE CARGO COMISSIONADO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/07/2005 | 2512.50 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DO ADIANTAMENTO DO 13o SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/07/2005 | 975.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais de limpeza para distribuicao com as entidades municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/07/2005 | 63.00 | 01495881000202 | CENTRAL DAS EMBALAGENS E DESCATAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a compra de descartaveis destinados aos eventos dos diabeticos e hipertences na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/07/2005 | 1579.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E A MANUTENCAO DOS SERVICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KFD-2345 QUE SE ENCONTRA LOCADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.NF SERVICOS DE NUMERO/1363 NF PECAS 677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | EXTENCAO DA REDE ELETRICA NA SEDE E ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/07/2005 | 5000.00 | 03611005000149 | ROMULO ALEXANDRE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICO DE ALTO E BAIXA TENSAO,NOS SITIOS CATOLE,ESTRADA NOVA,POCO REDONDA,XAVIER,MADEIRA,E CAPOEIRA DE LUANGO,E NA REDE ELETRICA DE BAIXA TENSAO 220 VOLTS NO SITIO TAVARES. NESTE MUNICIPIO . REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2005 | 125.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag,ref. a compra de oleo hidraulico destinados ao trator de esteira que pertence a sec,de infra estrutura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/07/2005 | 1595.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO VEICULO TOYOTA,TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAZER CADASTRAMENTO RURAL E BOLSA FAMILIA.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2005 | 225.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SERVICOS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/07/2005 | 6.60 | 08585002000100 | VALDECY CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA A TESOUREIRA EM CAMPINA GRANDE QUE ESTAVA RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/07/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONVENIO CELEDRADOS ENTRE RADIO CORREIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/07/2005 | 8854.57 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.018-2, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/07/2005 | 135.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referentea compra de pecas para o fiat de placa KFD-2345.que esta a diposicao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/07/2005 | 1118.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A COMPRA DE PECAS DO VEICULO UNO DE PLACA HUI 1645,QUE SE ENCONTRA-SE LOCADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2005 | 295.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. aos servicos de mao de obra no veiculo fiat uno que esta a disposicao da sec.de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/07/2005 | 560.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA O FIAT DE PLACA KKV 4497,QUE ESTA A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MAIS SERVICOS DE MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/07/2005 | 35.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2005 | 219.00 | 00002484587449 | MANUEL LUIZ DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS REFERENTES AO ALUGUEL DE UMA CAMINHONETE DE PLACA KGK 0589 PARA TRANSPORTAR O GERADOR DE TAQUARITINGA A ALCANTIL E VICE VERSA.DURANTE O SAO JOAO DO MMEIO DO CAMINHO/2005.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | GILVAN MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A SHOU ARTISTICO EM LAGOA DE JUCA,FESTA DOS HIPERTENCES NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2005 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma passagem para doacao a carente deste Municipio, no trecho Campina Grande x Rio de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2005 | 264.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagens para doacao a carentes do Municipio, no trecho Campina Grande x Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/07/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados pelo o assessor tecnico exercendo suas funcoes junto ao gabinete do prefeito,relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A CORRIDA DE TAXI DE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO A CHEFE DE GABINETE. PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2005 | 817.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO 2005. EFETUADO NA CONTA 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2005 | 108.50 | 00006931415492 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de carnes para complemento da merenda escolar.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2005 | 215.00 | 00002831041473 | FRANCINALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel de uma moto de placa moq 6279 que esta locado na sec.de educacao em lagoa de juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2005 | 0.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/07/2005 | 51.96 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO ANODIZ 6 METROS,REBITES E CANTONEIRA NYLON PARA SEC.DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/07/2005 | 906.75 | 01447494000110 | SAUDENTAL COM.REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais para o consultorio odontologico que funciona no psf I nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2005 | 15.60 | 04247801000107 | JOSEILTON BATISTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2005 | 6600.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A 1o PARCELA DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINICAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2005 | 2500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOU ARTISTICO REALIZADO NO SAO JOAO DO MEIO DO CAMINHO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/07/2005 | 8970.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DO PSF I E II QUE FAZ PARTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO 1251,1253,1254,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001251 | 22/07/2005 | 20000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM VEICULO UNO MILLY COR BRANCA O KM PARA ABASTECER O PSF I NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/07/2005 | 25.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMFECCAO DE UM CARIMBO TRODAT,DESTINADO A SEWCRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/07/2005 | 27.30 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A REFEICOES PARA O DIRETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/07/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE JORNAL CORREIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/07/2005 | 5.25 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF. A COPIA XEROGRAFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/07/2005 | 56.48 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASEIRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A REFEICOES DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/07/2005 | 5.20 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos referente a compra um bujao de agua e copos descartaveis para secretaria de educacao.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/07/2005 | 1176.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculos do setor de educacao, atraves de desconto na C/C 13.310-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/07/2005 | 40.00 | 00005379239420 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a a tiragem de palha de coco para ornamentacao do sao joao do meio do caminho.neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/07/2005 | 248.89 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO IMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO QUE FOI ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/07/2005 | 25.00 | 00644606000160 | JP PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A COMPRA DE UM PAR DE PLACA MNI 3417 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/07/2005 | 280.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SEC.DE ACAO SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA RELATIVO A 28 DIAS TRABALHADOS.DURANTE AO MES DE JULHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/07/2005 | 260.00 | 00003136034481 | LUCIDALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DRE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/07/2005 | 4238.96 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a parte patronal dos servidores do Fundef 40%, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/07/2005 | 7297.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a parte patronal dos professores do Fundef 60%, referente ao mes de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/07/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/07/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA FOMALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/07/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 8.000220, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/07/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.312-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2005 | 9.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A UM CARIMBO DE DIVISAO DE CONTABILIDADE PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/07/2005 | 612.66 | 00000000000000 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVO DE CARGO COMISSIONADO LATODO NA SEC,DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/07/2005 | 615.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF. A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/07/2005 | 1701.00 | 00002601843497 | JOSEFA ROCINEIDE DA SILVA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF, A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC.DE FINANCA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/07/2005 | 1965.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA CASTRO E OUTROS ADMINISTRACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/07/2005 | 5848.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/07/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A LOCACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE IMPENHO REF.o mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2005 | 4.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.528-8, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2005 | 2.58 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2005 | 184.56 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias pela movimentacao de Fopag na C/C 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/07/2005 | 10500.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DO SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/07/2005 | 1018.75 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA GABINETE DO PRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVO DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE JULHO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/07/2005 | 1377.86 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/07/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2005 | 2206.00 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2005 | 20506.55 | 00000000000000 | ROSANGELA MARIA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS PROFESSORES DA 1oFASE EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/07/2005 | 1794.30 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/07/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF.A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/07/2005 | 3210.00 | 00000000000000 | ROBERTA SANTOS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETRIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE HULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2005 | 3449.30 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE PROFESSORES DA 2oFASE CONTRATADOS E LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2005 | 945.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/07/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2005 | 6778.93 | 00000000000000 | MARIA ELIZABETE CAVALCANTI DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF, A FOPAG.DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2005 | 6504.22 | 00000000000000 | VIVIANE ALBINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag de funcionarios efetivos lotados na sec.de educacao relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2005 | 11350.50 | 00000000000000 | ROSA MARINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag,ref. a fopag de funcionarios efetivos lotados na sec.de educacao relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2005 | 5490.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANUNCIADA LEAL E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag de funcionarios contratados lotados na sec.de educacao.relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2005 | 4996.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref. a fopag de funcionarios efetivos lotado na sec.de educacao,relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2005 | 618.75 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag,ref.a fopag de funcionario efetivo de cargo comissionado lotado na sec.de educacao.relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2005 | 807.25 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag de professores da 1ofase efetivos de cargo comissionado locado na sec,de educacao,relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2005 | 807.25 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONSALVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref.a fopag.de funcionario efetivo de cargo comissionado lotado na sec.de educacao.relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ELIZANE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DE FUNCIONARIO CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2005 | 302.00 | 00000000000000 | ROZELIA SOUZA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag,ref.a fopag de funcionario de cargo comissionado relativo ao mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00002534000403 | ELIZANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG.DA FUNCIONARIA DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/07/2005 | 600.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG. DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2005 | 8785.62 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/07/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGREF.A FOPAG,DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/07/2005 | 1620.00 | 00000000000000 | JOAO ANTONIO ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SEC,DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/07/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | IVO DONATO NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/07/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | JOSE JONAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE.RELATIVO AO MES DE JULHO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DOS AGENTES DO PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUBNCIONARIO LOTSDO NO SETOR DE AGENTES DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | MANOEL FLORENTINO DE M. NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS AGENTES DO PACS RELATIVO AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/07/2005 | 2320.00 | 00000000000000 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE EXERCERAM SEUS TRABALHOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO./2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2005 | 2200.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG,REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2005 | 3765.00 | 00003056428475 | CLOVIS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2005 | 516.41 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG.DE FUNCIONARIO EFETIVO DE CARGO COMISSIONADO,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2005 | 990.00 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/07/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A FOPAG DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2005 | 2142.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A FOPAG DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2005 | 20.00 | 00026253755404 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF.AO ABASTECIMENTO DAGUA DA CASA PAROQUIAL EM GAMELEIRA ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA.RELATIVO AO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2005 | 144.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar mes de Julho/2005 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2005 | 518.00 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2005 | 210.00 | 10771996000192 | POLINCENDIO COM. REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na reposicao de extintores em predios do setor de educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2005 | 1327.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar relativo ao mes de Julho/2005 do Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2005 | 15.00 | 00033790515434 | NORBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao transporte de documentos para o Tribunal de Contas do Estado. Veiculo placa KGD 6354 (TAXI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2005 | 596.77 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao PASEP diferenca sobre Receita o mes de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2005 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de Folha de Pagamentos desta prefeitura, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/08/2005 | 15.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 (um) copo de liquidificador, para Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para ornamentacao do sao joao no meio do caminho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2005 | 293.20 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material p/ laboratorio que se localiza na Secretaria de Sa [ude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2005 | 676.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a faturas da Telemar relativo ao mes de Julho/2005, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2005 | 736.00 | 00000000000000 | REMA REP MANUT EQUIP LAB. HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao conserto de 01 (um) autoclave do consultorio odontologico do Posto de Saude da sede deste municipio, conforme nota fiscal no 000876 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2005 | 1150.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de expediente para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/08/2005 | 2975.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2005 | 780.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de um micro PABX para Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme not fiscal no00199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/08/2005 | 1250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa MNG 9863 ao Gabinete do Prefeito durante o periodo de 03/07/2005 a 03/08/2005, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2005 | 813.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo F 4000 placa MMP 9841, que transporta estudantes dos Sitios Beringue, Barbosa e Juca ao Sitio Lagoa do Juca relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/08/2005 | 1016.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo F4000 placa HOZ 3715, que destina-se ao transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/08/2005 | 1016.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao contrato de locacao do veiculo onibus KGQ 3648, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Logradouro, Riacho Grande, B. de Aroeiras e Gameleira a Alcantil (sede), no turno da manha, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/08/2005 | 813.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao contrato e locacao do veiculo F 4000 placa MMV 2617, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e tarde, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/08/2005 | 677.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao contrato de locacao do veiculo F 4000 placa MUD 6824, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Madeira e Riacho Grande ao sitio lograouro no turno da manha, relativo a 21 dias trabalhados no mes de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/08/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa MNH 0072, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de JUlho /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/08/2005 | 2200.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F4000 placa KIB 6060, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves p/ o Sitio Lagoa do Juca pela manha e dos Sitios Quixaba, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/08/2005 | 1517.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F4000 placa KGX 7645, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede), relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/08/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KMB 0059 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/08/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KIJ 9907 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/08/2005 | 835.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota placa JWR 7982, destinado ao transporte de de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca pela manha e do Sitio Raposa ao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relatvo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/08/2005 | 813.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa LAW 4794, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Capoeira ao Sitio Lagoa do Juca, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/08/2005 | 813.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa KGO 0262, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca pela manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposaao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/08/2005 | 677.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F 4000 placa KFN 967, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Laoa do Juca, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2005 | 677.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiulo Veraneio placa DEY 1750, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Neves e Panelas a Alcantil (sede), relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/08/2005 | 881.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo caminhonete D 10 placa KGK 0589, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, relativo a 21 dias trabalhados no mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/08/2005 | 778.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio placa KFU 9686, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Lagoa do Juca a Alcantil e vice-versa, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/08/2005 | 881.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao o veiculo Toiota placa KFF 4117, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil pela manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil pela tarde, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/08/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KMA 1663, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/08/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. ref. a locacao do veiculo caminhao placa MMO 7322, que esta a disposicao da Sec. de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/08/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KLE 3778, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Fiat Uno, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, prestando servicos em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/08/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao do veiculo VW GOL de placa KIF 2667 que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/08/2005 | 1450.00 | 00033858560430 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Topic de placa MMX 8813, o qual transporta os funcionarios da Saude no turno da manha de Campina Grande a Alcantil, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/08/2005 | 800.00 | 00006282928486 | LUCAS LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa KDF 2345, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio a servico do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/08/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa HUI 1645, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/08/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KFN 4089, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001381 | 04/08/2005 | 1600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel para o veiculo GOL placa KIF 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001382 | 04/08/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001383 | 04/08/2005 | 1850.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo Fiat Uno placa KKV 4497, que esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001384 | 04/08/2005 | 1800.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo Fiat Uno placa KFD 2345, que esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/08/2005 | 1850.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de expediente para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/08/2005 | 217.00 | 00388467000150 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos mecanicos efetuados no veiculo Gol placa KIF 2667, locado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/08/2005 | 15.40 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de mercadorias destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/08/2005 | 620.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de 60 (sessenta) mesas p/ as barracas durante os dias 23, 24 e 25/2005 quando foi comemorado o Sao Joao no Meio do Caminho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/08/2005 | 1015.00 | 00004518300408 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG do maestro e auxiliares de servico da Secretaria de Eucacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/08/2005 | 25.40 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinado a comemoracao junina com os hipertensos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/08/2005 | 792.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de roco e limpeza das estradas vicinais deste municipio, conforme FOPAG em anexo, relativo ao me Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001375 | 04/08/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo de placa MMO 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura na limpeza urbana, conforme nota fiscal no004182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001377 | 04/08/2005 | 1700.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) para o veiculo Trator de pneu, que pertence a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conorme nota iscal no004183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/08/2005 | 19.20 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de mercadorias destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/08/2005 | 127.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de recuperacao de um cilindro de um poco artesiano, conforme nota fiscal de servicos no003567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001376 | 04/08/2005 | 2683.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de oleo diesel p/ a maquina de esteira, que esta limpando as barragens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/08/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao Cadastramento Unico dos Programas Sociais pela Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/08/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz placa KGQ 3648, destinado ao transporte de Universitarios deste municipio para Campina Grande e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001387 | 04/08/2005 | 1400.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo Besta placa MMX 8813, destinada ao transporte de alunos da rede minicipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001388 | 04/08/2005 | 2600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel p/ o veiculo Micro-onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/08/2005 | 253.00 | 00388467000150 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos mecanicos efetuados ao veiculo Fiat Uno placa KFD 2345, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/08/2005 | 30.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01 (um) GLP envazado, destinado a creche e pre-escola Manoel Juliao de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/08/2005 | 46.65 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinado a creche e pre-escola Manoel Juliao de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/08/2005 | 60.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 02(dois) GLP evazado p/ as escolas Jose Euzebio Costa (sede) e escola Santo Antonio (Cruz de Ramada). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/08/2005 | 10.40 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de mercadorias destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/08/2005 | 15.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a encadernacoes e copias xerograficas conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/08/2005 | 20.70 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de mercadorias destinado a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/08/2005 | 1037.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao do veiculo Santana placa MOP 9990, viatura da policia militar, a servico da Policia Militar deste municipio, conforme nota fiscal no 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/08/2005 | 685.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas destinadas ao veiculo Santana de placa MOP 9990, da viatura da Policia Militar, a servico do municipio, conforme nota fiscal no000695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/08/2005 | 100.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 01 (uma) viagem com veiculo Gol placa MNC 9907, transportando a Secretaria de Financas a Joao Pessoa, afim de resolver assuntos da Prefeitura junto a Secretaria de Financas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/08/2005 | 1991.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas utilizadas no veiculo Santana placa MOP 9990 da policia militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/08/2005 | 700.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KLE 8215 que esta a disposicao da Secretaria de Educaco deste municipio transportando estudantes do ensino fund. dos Sitio Ramada e Raposa p/ o Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/08/2005 | 336.00 | 00000000000000 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa MOF 2930 que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, transportando um aluno universitario do Sitio Lagoa do juca a BR 104 p/ se deslocar a Universidade em Campina Grande, relativo ao mes de JUlho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/08/2005 | 206.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma passagem de onibus pela Viacao Itapemirim para a cidade de Sao Paulo - SP, para uma pessoa carente conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/08/2005 | 230.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de uma armario vitrine para o PSF II, conforme nota fiscal no174567 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/08/2005 | 226.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de aparelhos telefonicos p/ abastecer uma central telefonica nesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/08/2005 | 72.72 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de 969 (Novecentos e sessenta e nove) copias xerograficas, destinado a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/08/2005 | 1400.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de moveis e 01 (uma) calculadora, destinado ao Gainete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/08/2005 | 7688.45 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag.ref a 1o parcela da compra de generos alimenticios destinados a as escolas da rede municipal de ensino atendidas pelo pnae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/08/2005 | 2940.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo caminhao placa KGK 3029, destinado ao abastecimento d`agua nas escolas da rede municipal de ensino neste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001418 | 08/08/2005 | 1350.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinados a creche municipal Manoel Juliao de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2005 | 536.08 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de copias xerograficas de documentos da Sec. Educacao, durante o mes 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/08/2005 | 156.88 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de 1.961 (hum mil novecentos e sessenta e um) copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/08/2005 | 35.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao conserto do equipamento odontologico e troca de 01 (uma) valvula do mesmo, conforme nota fiscal de servicos no0878 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/08/2005 | 372.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a consertos de pneus dos carros que estao prestano servicos a Secretaria de Saude e ao PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/08/2005 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de uma bomba d`agua para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2005 | 114.33 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO ANALISES E PESQUISAS CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a exames realizados no periodo de 07/07/2005 a 07/08/2005 em pacientes deste municipio, conforme fatura no222702 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/08/2005 | 120.00 | 00017651018400 | ELISETE FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores utilizadas na ornamentacao da Festa do Carmo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/08/2005 | 160.00 | 00051897750463 | MARIA JOSEVANDA DE OLIVEIRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de cadastramento da Bolsa Familia neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/08/2005 | 150.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao Cadastramento Rural neste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/08/2005 | 150.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao Cadastramento Rural deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/08/2005 | 44.75 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material para reforma da Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal no014931 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/08/2005 | 333.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pneus e valvula para o veiculo Gol placa KIF 2667, conforme nota fiscal no37088 em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/08/2005 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pneu e pivo para o veiculo Fiat Uno placa KKV 4497, conforme nota fiscal no37087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/08/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao alinhamento de direcao dianteiro do veiculo Fiat Uno placa KFD 2345, conforme nota fiscal no37089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/08/2005 | 3600.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo caminhao placa HZC 0500, destinado ao abastecimento d`agua nas escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/08/2005 | 750.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pneus, camaras de ar e protetores para o veiculo Onibus placa MOW 1390, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no037090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/08/2005 | 2700.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do PEJA, relativo ao mes de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/08/2005 | 3144.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do PEJA Municipal, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde se localiza a Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/08/2005 | 13601.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, atraves de desconto na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/08/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO G. LEAO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a instalacao e programacao do micro PABX desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/08/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de contabilidade relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/08/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao o imovel onde se localiza a sede da Prefeitura Municipal deste municipio, relativo ao, mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001440 | 10/08/2005 | 20.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE-J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel para o eiculo Santana, viatura da policia militar deste municipio, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/08/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de sistema informatizado de empenho, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/08/2005 | 3728.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/08/2005 | 10211.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/08/2005 | 9268.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/08/2005 | 1228.50 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinadas aos profissionais da saude que exercem suas atividades nas equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/08/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde se localiza o Posto de saude de Lagoa do Juca, onde funciona o PSF II, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/08/2005 | 174.72 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de produtos medicos hospitalares, conforme nota fiscal no52525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/08/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao o imovel onde se localizam as Secretaria de administracao e Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a oficina mecanica e deposito que fica a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Julho/22005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/08/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde se localiza aSecretaria de Assistencia Social e os Conselhos Municipais deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/08/2005 | 175.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento para reparos diversos na preparacao do municipio para as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/08/2005 | 300.00 | 04191597000150 | GRACIETE FERREIRA ARAGAO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01 (um) caixao funeral para MARIA ENEDINA DOS SANTOS, conforme nota fiscal no0006 e certidao de obito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/08/2005 | 400.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a duas festas com a banda Virose que se apresentaram na Festa de Nossa Senhora do Carmo em Gameleira dia 16 de Julho/2005 e no dia 02/2005 no Sitio Cabata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/08/2005 | 600.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de um show artistico para duas festas(uma em Lagoa do Juca e uma em Panelas) durante o mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/08/2005 | 700.00 | 00006948698484 | SUENIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 02 (dois) shows artisticos com a Banda Ciclone, 01 (um) no Sitio Panelas no di 13/07/2005 e 01 (um) em Gameleira no dia 23/06/2005 no Sao Joao no Meio do Caminho, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. referente as inscricoes p/ o IV Forum Paraibano de Contabilidade, realizado nos dias 19 e 20 de Agosto/2005 no auditorio da ASPLAN, em Joao Pessoa, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/08/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos anuncios do interesse local veiculados atraves do Sistema Correio de Comunicacao, atraves de desconto na C/C 10.901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/08/2005 | 230.00 | 00033790515434 | NORBERTO PEREIRA ABDALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma corrida de taxi de Joao Pessoa a Alcantil, transportando professores que foram participar de uma capacitacao da Alfabetizacao Solidaria. Veiculo de placa KGD 6354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/08/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto placa KIJ 9907 que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma ajuda de custo para os professores da rede municipal de ensino que residem fora deste municipio, cconforme nomes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/08/2005 | 1600.00 | 03775655000120 | SESI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao acompanhamento pedagogico dosprofessores do 1o e 2o graus deste municipio, relativo aos meses de Marco, Abril, Maio e Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/08/2005 | 2450.00 | 99999999999999 | FOPAG - CURSINHO PRE-VESTIBULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais que ministram as aulas do Curso Pre-Vestibular para alunos deste Municipio, ref.: 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/08/2005 | 560.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa MMS 4971, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/08/2005 | 1400.00 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a viagens para entrega de Merenda Escolar nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/08/2005 | 2200.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 1a parcela da instalacao do sistema de controle patrimonial desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/08/2005 | 490.78 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao PASEP diferenca sobre a Receita do mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/08/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/08/2005 | 900.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias, doadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/08/2005 | 8751.09 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica nos predios publicos do Municipio, atraves de debito na C/C 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/08/2005 | 80.00 | 00000000000000 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a inscricao da Diretora de Cultura, Darlene Pereira Costa, no curso de Elaboracao de Projetos e estrategias de capacitacao de recursos nos dias 19 e 20 de Agosto/2005, realizado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/08/2005 | 300.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos prestados para a internet, ref.: 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/08/2005 | 43.30 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servicos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/08/2005 | 3744.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Restos a Pagar pelos servicos prestados no transporte de estudantes no periodo de agosto a novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, atraves da C/C 9.018-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/08/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal ao Sistema Correio de Comunicacao para dibulgacao de noticias do interesse local, atraves de desconto na C/C 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/08/2005 | 127.80 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de fechaduras para as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal no 002891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/08/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de Assessoria Administrativa, relativo aos meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/08/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de assessoria Tecnica a Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/08/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a formalizacao de Processos Licitatorios, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas bancarias ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/08/2005 | 200.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma ajuda de custo para a realizacao da 1a Maratona de Neves a Lagoa do Juca, realizada no dia 21 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/08/2005 | 207.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de trofeus para premiacao na 1a Maratona de Neves a Lagoa do Juca, relaizada no dia 21 de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/08/2005 | 120.90 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao prefeito e servidores a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. COMARCA DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/08/2005 | 3408.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material didatico para os estudantes do programa PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/08/2005 | 60.30 | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/08/2005 | 9.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/08/2005 | 2.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/08/2005 | 524.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref a compra de 01 (um) microsistem e de 01 (um) DVD para creche deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/08/2005 | 1796.00 | 09370578000104 | BOQUEIRAO CARTORIO UNICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a Lavraturas e Registros de Escrituras Publicas, Autenicacoes, Reconhecimento de Firmas e Certidoes, de interesse da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/08/2005 | 170.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de montangem de pecas da nota fiscal no000707 dos veiculos Gol placa KIF 2667, Fiat Uno placa HUI 1645 e Fiat Uno KDF 2345, que estao a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/08/2005 | 1022.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para montagem nosveiculos Gol placa KIF 2667, Fiat Uno placa HUI 1645 e Fiat Uno placa KDF 2345, qu estao a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/08/2005 | 48.00 | 06027709000167 | S. M. DA SILVA ALBUQUERQUE COM. E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de vassouras p/ Secretaria de Infra-estrutura, conforme nota fiscal no000283 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/08/2005 | 45.85 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos tecnograficos de publicacao do Diario Oficial do Municipio de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas bancarias do Banco do Brasil S/A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIO ROBSON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de digitacao e elaboracao da folha de pagamento dos meses de Julho e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/08/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas bancarias ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Promotoria da Comarca de Boqueirao, conforme convenio, ref.: 07/2005 e 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/08/2005 | 500.00 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao dos computadores da Prefeitura Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/08/2005 | 1255.00 | 05967489000199 | EDMILSON FIGUEIROA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de limpeza para o almoxarifado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/08/2005 | 1000.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/08/2005 | 2500.00 | 10091536000113 | BEZERRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a elaboracao do projeto arquitetonico de uma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/08/2005 | 258.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma passagem para o Rio de Janeiro, para pessoa carente, conforme cupom fiscal e documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/08/2005 | 3146.66 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos para Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a ajuda de custo as pessoas que participaram do curso de atualizacao em sala de vacina no auditorio do 3o NRS no periodo de 18 a 22 de Julho/2005, conforme circular em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/08/2005 | 9819.75 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude , para uso das unidades basicas de saude - PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/08/2005 | 1490.00 | 00511498000157 | PLACAUTO - A.A. SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de plaquetas de aluminio destinado a marcacao dos moveis e equipamentos do patrimonio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/08/2005 | 1176.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do setor de Educacao, descontado na C/C 13.310, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/08/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares de servico contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/08/2005 | 6090.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos auxiliares de servico contratados da Secretaria de Educacao, elativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/08/2005 | 11340.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1a fase, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/08/2005 | 945.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos auxiliares do Fundef 2a fase, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/08/2005 | 4192.50 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores 2a fase contratados, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | DENISE MARIA DE LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores Fundef 1a fase, contratados,relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/08/2005 | 1906.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores o Fundef 1a fase, efetivos de cargos comisionados, relativo ao mes de Agoso/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/08/2005 | 1921.00 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores Fundef 2a fase, efetivos, de cargos comissionados, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/08/2005 | 14386.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores Fundef 1a fase, efetivos, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/08/2005 | 3714.50 | 00000000000000 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores Fundef 2a fase, efetivos, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/08/2005 | 375.00 | 00000000000000 | ELIZANE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Educacao Infantil, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/08/2005 | 302.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario comissionado da Educacao Infantil, da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/08/2005 | 2206.00 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados do setor administrativo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/08/2005 | 468.75 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo comissionado da Educacao Infantil da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo comissionado da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2005 | 5002.50 | 00000000000000 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores da Educacao Infantil efetivos, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2005 | 3105.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos do setor administrativo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/08/2005 | 7321.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores regentes de ensino efetivos, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2005 | 1794.30 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios do setor administrativo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados da Secretaria de Adminstracao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/08/2005 | 1701.00 | 00000000000000 | ANDRE IDELFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS - FINANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/08/2005 | 612.66 | 00000000000000 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo comissionado da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/08/2005 | 5743.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao setor administrativo, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/08/2005 | 2070.00 | 00000000000000 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos da Secretaria de Administracao setor administrativo, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/08/2005 | 615.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos uncionarios efetivos da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/08/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2005 | 368.00 | 08815920000250 | LAB FILM - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de fotos do setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2005 | 142.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de servicos bancarios, descontada na C/C 940-0, pela movimentacao da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/08/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao subsidio o Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/08/2005 | 1377.86 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/08/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados, do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/08/2005 | 1018.75 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEIROA VIEIRA GABINETE DO PRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivocomissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/08/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/08/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios de cargos comissionados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/08/2005 | 1920.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/08/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | JUCIANA MARIA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/08/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | ARTUR JOSE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno placa KKV 4497, que esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos agentes de saude (PEVA), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos agentes de saude (PACS), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2005 | 7814.36 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos da Secretaria de Saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais medicos do PSF municipal, ref.: 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/08/2005 | 30.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref ao fornecimento de lanches p/ os componentes da Banda Saia Justa no ato do evento do Sao Joao no Meio do Caminho, realizado neste municipio no dia 25 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/08/2005 | 900.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Assistencia, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario comissionado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/08/2005 | 1000.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo comissionado da Secrearia de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/08/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/08/2005 | 990.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios contratados da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/08/2005 | 2142.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/08/2005 | 2200.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/08/2005 | 688.55 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo comissionado da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE MENDONCA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2005 | 3865.00 | 00000000000000 | JOSE GREGORIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos da Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2005 | 1932.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADDE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais eletricos para Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/08/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, desempenhando o servico de coleta seletiva do lixo neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/08/2005 | 1450.00 | 00033858560430 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Topic placa MMX 8813, destinado a transportar os profiisionais da saude que exercem suas funcoes no PSF I e II neste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/08/2005 | 800.00 | 00006282928486 | LUCAS LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA KDF 2345, O QUAL ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/08/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao contrato de locacao do veiculo Gol VW placa KIF 2667 o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/08/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/08/2005 | 1850.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a servicos de impressos para secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/08/2005 | 1100.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a servicos de impressos para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/08/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/08/2005 | 2.58 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa HOZ 3715, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa KFN 9670 destinado ao transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa MMP 9841, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa doJuca no turno da tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/08/2005 | 1300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota placa KFF 4117, destinado ao transporte de estudantes dos Sitio Bonitinha a Alcantil pela manha e ds Sitio Pedro Mariano a Alcantil pela tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/08/2005 | 2240.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F F 4000 placa KGX 7645, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa KGO 0262, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca pela manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposaao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relativo ao mes e Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/08/2005 | 1232.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota placa JWR, destinado ao transporte de estudantes dos Siios Ramaa e Raposa ao Sitio Lagoa do jua pela manha e do Sitio Raposa ao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio placa DEY 1750, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede) pela manha, relatio ao mes de Agoso/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa MUD 6824, desinado ao transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riaho Grande o Sitio Logradouro pela manha, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/08/2005 | 3248.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref.a locacao do veiculo F 4000 placa KIB 6060, desinado ao transporte de estudantes dos Sitios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca pela manha e dos Sitios Quixaba, Neves e Pasta ao Sitio Lagoa do Juca pela tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/08/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio placa KFU 9686, destinado ao transporte de professores deAlcantil ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo F 4000 placa MMV 2616, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes deAgosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/08/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ 3648, destinado ao transporte de Universitarios de Alcantil a Campina Grande no turno da noite, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ 3648, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Logradouro, Riacho Grande, B. de Aroeiras e Gameleira a Alcantil (sede) no turno da manha, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a locacao do veiculo F 4000 placa LAW 4794, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2005 | 480.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados de auxiliares de servico da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/09/2005 | 1379.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente para Secretaria de Educacao deste municipio, conforme notas fiscais no 4939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/09/2005 | 670.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente para ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO deste municipio, conforme nota fiscal no 4940 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/09/2005 | 1513.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar da central telefonica telefonica localizada na Prefeitura Municipal de Alcantil, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/09/2005 | 430.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar do Gabinete do Prefeito, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/09/2005 | 310.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 02 (dois) pneus para viatura da Policia Militar, conforme nota fiscal no 772 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/09/2005 | 240.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de impressos para Secretaria de Financas referente a Alvaras deLicenca para localizacao e funcionamento e Bloco de Imposto, conforme nota fiscal de servicos no3629 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/09/2005 | 785.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/09/2005 | 651.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar da Secretaria Municipal de Saude, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/09/2005 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de troca de oleo do motor do veiculo Fiat Uno Mille, placa MNI 3417, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2005 | 80.00 | 00388467000150 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao dos veiculos Fiat Uno, placa HUI 1645 e Fiat Uno, placa KKV 4497, os quais estao a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2005 | 116.41 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2005 | 100.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a confeccao e aplicacao de adesivos no veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/09/2005 | 878.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material esportivo para Torneio de Futebol realizado dia 07 de Setembro/2005 e para maratona de Neves a Lagoa do Juca realizada em Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/09/2005 | 11.85 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de elasticos para confeccao das roupas do desfile de 07 de Setembro dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/09/2005 | 755.50 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para o veiculo caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/09/2005 | 350.00 | 03784712000137 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao do veiculo caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/09/2005 | 864.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pagamento dos prestadores de servico nas estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/09/2005 | 190.00 | 00006613113417 | JADILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma ajuda de custo, por tratar-se de pessoa carente, para aquisicao de uma passagem no trecho Campina Grande X Sao Paulo, com desembarque na cidade de Uberlandia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/09/2005 | 575.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados a Secretaria de Infra-estrutura como pedreiro em obras no municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/09/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CARLOS ANDRE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados a Secretaria deInfra-estrutura deste municipio como pintor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/09/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Assessor Tecnico, exercendo suas funcoes junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/09/2005 | 716.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de letroeletronicos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no1261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/09/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Maestro da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001619 | 05/09/2005 | 1300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Caminhonete Chevrolet D10, placa KGK 0589, o qual transporta estudantes do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil nos turno da manha e tarde, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/09/2005 | 300.00 | 00076556255491 | SEVERINO JOSE DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de equipamento de som e servico de apresentacao da Gincana Cultural realizada no dia 05 de Setembro/2005 na Escola Municipal Jose Euzebio Costa localizada na sede deste municipio, Alcantil - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/09/2005 | 196.00 | 00002834390410 | NOILTON CEZAR DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFG 2900, a qual esta a disposicao da Secrearia de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/09/2005 | 392.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MOJ 0456, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/09/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KIJ 9907, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/09/2005 | 336.00 | 00000000000000 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MOF 2930, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/09/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KMA 1663, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/09/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MNH 0072, a qual esta a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/09/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KMB 0059, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/09/2005 | 1800.00 | 00005871791476 | SILVANO ABDIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de cadastramento do IPTU deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/09/2005 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de flores para ornamentacao da Igreja de Gameleira, para festa realizada dia 08 de Setembro/2005, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/09/2005 | 150.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de arbitro (juiz) do torneio realizado no dia 07 (sete) de Setembro/2005, em Gameleira neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/09/2005 | 152.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de trofeus para o torneio realizado dia 07 de Setembro/2005, em Gameleira - Alcantil / PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/09/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/09/2005 | 112.25 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a exames realizados em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/09/2005 | 100.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para o veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/09/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KLE 3778, a qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/09/2005 | 77.40 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de arrecadacao CIP relativo a Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/09/2005 | 510.00 | 00002160337480 | GENESIO FLORENCIO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de fogos de artificio para comemoracao da Festa de Nsa Senhora da Piedade, realizada no dia 08 de Setembro/2005 em Gameleira - Alcantil/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/09/2005 | 300.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de locacao do sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/09/2005 | 850.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa MMS 4971, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil, no turno da noite, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/09/2005 | 700.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KLE 8215, o qual esta a disposicao da Secrearia de Educacao deste municipio transportando estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/09/2005 | 985.80 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ag. ref. a compra de materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/09/2005 | 4074.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da Educacao MDE, relativo a folha do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/09/2005 | 300.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos graficos para internet, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/09/2005 | 3800.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao Recadastramento Tributario de 1.900 imoveis para fins de IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/09/2005 | 4247.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/09/2005 | 9010.76 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte patronal das fopags, relativas ao setor de saude, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/09/2005 | 7809.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS, da Fopag, dos diversos setores, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/09/2005 | 169.92 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de xerox para Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/09/2005 | 464.40 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de xerox da Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal de servico no000008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001657 | 10/09/2005 | 1780.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel), destinado ao veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390 que se encontra a dsiposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001658 | 10/09/2005 | 902.90 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado as motos que prestam servico a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001650 | 10/09/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Gol, placa KIF 2667, que se encontra a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001651 | 10/09/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, que se encontra a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001652 | 10/09/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497 que se encontra a disposicao aSecretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001653 | 10/09/2005 | 1800.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que se encontra a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001654 | 10/09/2005 | 1600.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa 2345, que se encontra a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/09/2005 | 146.56 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001660 | 10/09/2005 | 1750.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel), destinado ao veiculo caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio fazendo a coleta seletivado lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001661 | 10/09/2005 | 1500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel), destinado ao veiculo maquina de esteira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001662 | 10/09/2005 | 1200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel), destinado ao veiculo trator de pneu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados no Cadastramento Unico na Secretaria de Assistencia Social (Bolsa Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de carne de frango para o almoco da Conferencia da Assistencia Social realizada no dia 29 de Agosto/2005, no auditorio da Escola Municipal Jose Euzebio Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/09/2005 | 62.10 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de lanches para os profissionais do PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/09/2005 | 52.00 | 00054335973772 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de lanches para os componentes da Banda Filarmonica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/09/2005 | 500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de ornamentacao do Sao Joao no Meio do Caminho realizado nos dias 23, 24 e 25 de Junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde esta instalada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/09/2005 | 25.70 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de frutas e verduras para merenda escolar das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/09/2005 | 8.20 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/09/2005 | 22.60 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag ref. a compra de generos alimenticios destinados a complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/09/2005 | 23.55 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.REF.A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CMPLEMETACAO DA MERENDA ESCOLAR.DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE3STE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/09/2005 | 112.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. a compra de 04(quatro) botijoes de gas, destinados a escolas da rede municipal de ensino. Escolas municipais de Gameleira e Barra de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/09/2005 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para o veiculo Besta, placa MOP 2080, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste muicipio, conforme nota fiscal no7892 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/09/2005 | 1101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para aplicacao de manutencao no veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o ua esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no7891 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/09/2005 | 443.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes aos policiais da Policia Militar que prestam servico nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/09/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao patrocinio do FM Rural, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/09/2005 | 41.60 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicao para o Prefeito e a Secretaria de Infra-estrutura a servico do executivo municipal em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/09/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a Prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao mes de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/09/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde esta instalado as Secretarias de Administracao e Infra-estrutura, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/09/2005 | 80.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para aplicacao de manutencao no veiculo Santana, placa MOP 9990, o qual esta a servico da Policia Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/09/2005 | 40.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Santana, placa MOP 9990, o qual esta a servico da Policia Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001681 | 13/09/2005 | 4000.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinado ao PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001682 | 13/09/2005 | 451.35 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 1a parcela da compra de generos alimenticios destinados ao PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001683 | 13/09/2005 | 900.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinado a Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001684 | 13/09/2005 | 7293.50 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 1a parcela da compra de generos alimenticios destinados ao PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001691 | 13/09/2005 | 333.73 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de legumes e verduras destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/09/2005 | 1270.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio,onforme nota fiscal de servicos no850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/09/2005 | 2200.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de sonorizacao e palco para uma apresentacao da Banda Chiquita Bacana realizada no dia 08 de Setembro/2005 em Gameleira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/09/2005 | 1600.00 | 00071302484400 | ELISBERTO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de filmagem e locacao de telao nas festividades juninas realizado por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/09/2005 | 500.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes destinados aos profissionais da saude que exercem suas uncoes no PSF I, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 13/09/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude Local do PSF II em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/09/2005 | 40.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. aos servicos de manutencao executado no veiculo Fiat Uno Mille, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/09/2005 | 10.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao executado no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/09/2005 | 60.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao executado no veiculo Gol, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/09/2005 | 200.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para utilizacao na manutencao do veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/09/2005 | 40.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao aplicada no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/09/2005 | 178.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao aplicada no veiculo Gol, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/09/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde esta instalado os Conselhos Municipais e a Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde esta intalado a Oficina de Manutencao da Prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/09/2005 | 225.00 | 00030487617487 | JOSE GILSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de divulgacao e apoio em comemoracao a Semana Cultural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/09/2005 | 7618.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte patronal, relativo ao mes de Agosto dos Professores ( Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/09/2005 | 4245.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte patronal, dos Auxiliares de Servicos do Fundef 40%, relativo a folha do mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/09/2005 | 200.00 | 00036751987404 | LENIVALDO GOMES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de informacao da divida aiva. (Tributacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/09/2005 | 20.00 | 00026253755404 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua da Casa Paroquial de Gameleira, onde atualmente funciona uma sala de aula, correspondente ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 15/09/2005 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de contabilidade, relativo ao mes de Setembro/2005, conforme nota fiscal de servicos no17 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 15/09/2005 | 4590.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Mercedes Benz L 1418 E, placa HZC 0500 para o abastecimento das escolas da rede municipal de ensino, correspondente a 51 (cinquenta e um) carradas, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/09/2005 | 2820.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo caminhao, placa KGK 3029 destinado ao transporte d`agua para o abastecimento das escolas da rede municipal de ensino, correspondente a 47 (quarenta e sete) carradas, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/09/2005 | 2038.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do cursinho pre-vestibular deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012005 | 0001710 | 15/09/2005 | 53.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel para o veiculo Onibus, placa MOW 1390, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/09/2005 | 60.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01 (uma) valvula interruptora para o aparelho odontologico do Posto Medico localizado na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/09/2005 | 100.00 | 07061998000183 | LUZIVALDO VICTOR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutenao dos aparelhos de video cassete da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/09/2005 | 1656.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de livros para os alunos do PEJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2005 | 7676.22 | 00361571000151 | FELIX DE NOLE PINHEIRO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a capacitacao para 12 (doze) professores da Educacao de Jovens e Adultos PEJA, com carga horaria de 80 (oitenta) horas-aula. 1a Parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2005 | 425.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a confeccao de bolsas e botas para osAgentes do PEVA, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2005 | 174.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao de moto que pertence a Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/09/2005 | 157.82 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de presilha, tubo de alimentacao e tubo de retorno para o veiculo da EMATER, de acordo com o convenio celebrado entre a EMATER e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2005 | 8829.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a taxa de iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/09/2005 | 68.83 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na arrecadacao da TIP neste Municipio, atraves de encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/09/2005 | 344.86 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica a Saelpa, quitado atraves de encontro de contas com a arrecadacao da TIP, mes 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da contribuicao para AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/09/2005 | 99.90 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/09/2005 | 76.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para aplicacao de manutencao do veiculo Santana, placa MOP 9990, o qual esta a servico da Policia Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/09/2005 | 40.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra aplicado no veiculo MOP 9990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/09/2005 | 136.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao executado no veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/09/2005 | 40.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/09/2005 | 70.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/09/2005 | 50.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2005 | 714.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao aplicada no veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/09/2005 | 210.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao aplicada no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/09/2005 | 400.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para manutencao aplicada no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/09/2005 | 158.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para aplicacao da manutencao no veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/09/2005 | 113.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. as faturas da Saelpa as quais seguem m anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001736 | 22/09/2005 | 324.96 | 41130113000199 | TEREZINHA ERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de cimento e lampadas destinado as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/09/2005 | 500.00 | 00016215303453 | ORLANDO FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao em pocos artesianos defeituosos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao, atraves de debito automatico, para a Promotoria da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/09/2005 | 2400.00 | 00005001010438 | JANICLEI LEILA DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do PEJA, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001739 | 23/09/2005 | 1569.55 | 41130113000199 | TEREZINHA ERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para manutencao em escolas da rede municipal de ensino. Escolas Municipais: Jose Euzebio Costa - Alcantil, Jose Clemente - Lagoa do Juca, Manoel Herculano - Barra de Aroeiras, Cicero Francisco do Carmo - Gameleira, Maura Barbosa Camelo - Sitio Logradouro e Manoel Gomes dos Santos - Sitio Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/09/2005 | 260.00 | 11989696000147 | COMERCIO E ARTEFATOS DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para reparos nas escolas da rede municipal de ensino. Escolas municipais: Jose Euzebio Costa - Alcantil, Jose Clemente - Lagoa do Juca, Manoel Herculano - B. de Aroeiras, Cicero Francisco do Carmo - Gameleira, Maura Barbosa Camelo - Sitio Logradouro e Manoel Gomes dos Santos - Sitio Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/09/2005 | 150.00 | 00004984844400 | ARIEL JACKSON ALVES BARBOSA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na limpeza e cerco da area da obra do matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/09/2005 | 76.16 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de um tubo de evapora para o veiculo da Emater, de acordo com o convenio celebrado entre a EMATER e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001742 | 27/09/2005 | 9598.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos para abastecimento dos PSF I e II e a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/09/2005 | 306.37 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para aplicacao de manutencao no veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, que esta a disposicao da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/09/2005 | 183.63 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao do veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/09/2005 | 1176.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DO VEICULO ONIBUS MOW 1390, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/09/2005 | 70.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao do aparelho de fax da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a assinatura do Jornal Correio da Paraiba Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/09/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a prestacao de servicos a Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/09/2005 | 145.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 02(dois) fax modem 56K Lucent e de 01(um) estabilizador APC 300UA para Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/09/2005 | 399.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de filtros e lubrificantes para maquina de esteira desta Prefeitura, conforme nota fiscal no2135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/09/2005 | 241.30 | 34028316688040 | E C T - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a correspondencias enviadas pelos setores dependentes da Prefeitura Municipal de Alcantil (Secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/09/2005 | 688.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na capacitacao de professores e alfabetizadores, como coordenadora do PROFA (PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES), relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2005 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao para Secretaria de Educacao do Estado do valor restante na conta do transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2005 | 81.75 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de merenda escolar destinadas as escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2005 | 1831.00 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 2a fase, efetivos e de cargos comissionados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de Regente de Ensino efetivo e de cargo comissionado, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2005 | 540.00 | 00000000000000 | SAMUEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario de cargo comissionado lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2005 | 5221.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de Regentes de Ensino efetivo, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2005 | 3768.50 | 00000000000000 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 2a fase efetivos, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2005 | 1666.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 1a fase efetivos e de cargos comissionados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2005 | 14026.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 1a fase efetivos, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2005 | 468.75 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario da Educacao Infantil da Secretaria de Educacao efetivo e de cargo comissionado, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA TELMA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario lotado na Secretaria de Educacao, de cargo comissionado, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2005 | 2206.00 | 00000000000000 | BEROALDO EUTROPIO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios do setor administrativo da secretaria de Educacao de cargos comissionados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2005 | 302.00 | 00000000000000 | ROZELIA SOUZA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario de cargo comissionado lotado na secretaria de Educacao no setor de Educacao Infantil, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2005 | 5609.20 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 2a fase contratados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 1a fase contratados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 2a fase contratados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2005 | 5790.00 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1a fase contratados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2005 | 1794.30 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios do setor aministrativo da Secretaria de Educacao, contratados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2005 | 375.00 | 00000000000000 | ELIZANE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario contratado lotado na Secretaria de Educacao no setor de Educacao Infantil, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2005 | 945.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 2a fase efetivos, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/09/2005 | 11340.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1a fase, efetivos, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/09/2005 | 3585.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Educacao, no setor administrativo, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/09/2005 | 5002.50 | 00000000000000 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores da Educacao Infantil efetivos, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2005 | 29.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios para complementacao da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/09/2005 | 5953.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/09/2005 | 466.66 | 00000000000000 | JOSE AUSTERLIANO RODRIGUES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/09/2005 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario contratado, lotado na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/09/2005 | 1990.00 | 00000000000000 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2005 | 2003.00 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2005 | 615.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2005 | 612.66 | 00000000000000 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo e de cargo comissionado, lotado na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2005 | 5.00 | 02864376000170 | MARINO DAMASIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 02(dois) botijoes de agua mineral, destinado a Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2005 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2005 | 158.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito auomatico de tarifa bancaria, efetuado na conta 940-0 da CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario de cargo comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2005 | 1377.86 | 00000000000000 | ENIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2005 | 1018.75 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo e de cargo comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setemro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2005 | 516.41 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo e de cargo comissionado, lotado na Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2005 | 1140.00 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios da Secretaria de Infra-Estrutura, contratados, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/09/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | GEORGE CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/09/2005 | 2142.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados na Scretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/09/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/09/2005 | 3870.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-estrutura, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2005 | 2200.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario contratado, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2005 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS IMPL.AGRI. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de parafusos e porcas para o trator de pneu, que esta adisposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2005 | 61.20 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pilhas e filme fotografico para fotografar os imoveis publicos para o Cadastramento do IPTU neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2005 | 14.50 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de prego e ferrolho, destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2005 | 900.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag ref. a FOPAG de funcionario de cargo comissionado,lotado na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efeivo e de cargo comissionado, lotado na secretaria de assistencia Social, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2005 | 3.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01(um) botijao de agua mineral, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/09/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario contratado, lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA TRINDADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, os profissionais de saude do PSF, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes de Saude do PEVA contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios de cargos comissionados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2005 | 1920.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotado na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2005 | 7786.36 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2005 | 12.00 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pilhas para suprir os equipamentos dos Agentes do PEVA (lanternas) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/10/2005 | 668.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar da Secretaria de Saude deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/10/2005 | 680.00 | 02702117000142 | MARIA MADALENA NASCIMENTO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.r ef. a compra de granito para reforma no laboratorio de analises clinicas localizado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/10/2005 | 150.00 | 03545561000164 | FEDERACAO PARAIBANA DOS AGENES COMUNITARIOS DE SAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a inscricao para participacao da VII Plenaria Nacional dos ACS, realizado em Brasilia nos dias 03, 04 e 05 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/10/2005 | 24.00 | 00068663897472 | JOSE MAURO FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes para o Prefeito Municipal no ato de resolver assuntos do Executivo Municipal em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/10/2005 | 1829.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar da linha telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/10/2005 | 460.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a revelacao e ampliacao de fotos coloridas de eventos realizados por esta Prefeitura, conorme nota fiscal de servicos no 5982 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/10/2005 | 1852.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da Telemar da Central Telefonica localizada na Prefeitura Municipal, aqual supre os ramais das secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/10/2005 | 300.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do sistema de folha de pagamento relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do sistema de empenhos utilizado por esta prefeitura, ref.: 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/10/2005 | 1250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de um veiculo no periodo de 01 a 30 de Setembro/2005, para o Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal de servicos no339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/10/2005 | 180.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de detergente e desinfetante destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no977 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/10/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de Assessoria na Formalizacao de Processos Licitatorios deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/10/2005 | 188.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.ref. ao fornecimento de refeicoes destinado a funcionarios desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/10/2005 | 740.50 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes aos policiais que exercem suas atividades no destacamento policial de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2005 | 31.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes para Secretaria de Financas e a Tesoureira Geral desta Prefeitura no ato de resolver assuntos da Secretaria em que atuam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/10/2005 | 1128.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para reforma do imovel destinado a instalacao do Centro de Atendimento Psiquico Pedagogico Social - PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL, localoizado na Av. Sao Jose, 530 - Centro - Alcantil - PB, conforme nota fiscal no1407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/10/2005 | 145.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimetno de refeicoes destinado aos profissionais da Saude que executam suas funcoes no Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/10/2005 | 101.00 | 00388467000150 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a troca da chave direcional e servico de instalacao no veicuko Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no22 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/10/2005 | 864.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na revitalizacao das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/10/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, que esta a disposcao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio na coleta seletiva de lixo, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/10/2005 | 45.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a refeicoes fornecidas a Secretaria de Financas e a Tesoureira desta Prefeitura, conforme nota fiscal de servicos no 1622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/10/2005 | 302.00 | 00073869139404 | MARCIO ROBSON CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na digitacao e elaboracao da folha de pagamento dos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/10/2005 | 2078.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Paqg. ref. a compra de materiais eletricos para manutencao nas escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/10/2005 | 1810.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente para Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no5008 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 06/10/2005 | 337.50 | 01495881000202 | J.L.G. COM. EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de produtos descartaveis para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme cupom fiscal no2843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/10/2005 | 16.59 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas para Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no542 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/10/2005 | 101.00 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de brinquedos e papel de presente para a distribuicao dos mesmos com as criancas da creche municipal Manoel Juliao, conforme nota fiscal no261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/10/2005 | 890.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de expediente para Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no5010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/10/2005 | 96.59 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 12 (doze) exames realizados em pacientes deste municipio no periodo de 06/09/2005 a 05/10/2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no48953 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/10/2005 | 1250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/10/2005 | 1380.00 | 01280149000134 | IND.E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente para Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001857 | 07/10/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001858 | 07/10/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, qua esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001859 | 07/10/2005 | 1950.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/10/2005 | 110.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao executados no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/10/2005 | 125.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao executados no veiculo Gol, placa KIF 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/10/2005 | 840.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas para de pecas para o veiculo Gol, placa KIF 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/10/2005 | 429.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas utilizadas no veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta a disposicao da secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001864 | 07/10/2005 | 2300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Gol, placa KIF 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001865 | 07/10/2005 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio no PSF II em Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001854 | 07/10/2005 | 1556.70 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio na coleta seletiva de lixo, conforme nota fiscal no4298 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001855 | 07/10/2005 | 1950.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo trator de pneu, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no4300 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001856 | 07/10/2005 | 2200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo maquina de esteira, que esta a disposicao da Secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no 4299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/10/2005 | 96.00 | 06027709000167 | S. M. DA SILVA ALBUQUERQUE COM. E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de vassouras destinado a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio para limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/10/2005 | 557.90 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas destinado ao veiculo moto, a qual pertence a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no2850 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/10/2005 | 166.50 | 41131061000175 | JR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas destinado ao veiculo moto, a qual pertence a esta Prefeitura, conforme nota fiscal no2851 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/10/2005 | 58.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo moto, o qual pertence a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/10/2005 | 300.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos graficos para Internet, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/10/2005 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001866 | 07/10/2005 | 1300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) desinado as motos locadas para estarem a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/10/2005 | 2300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2005 | 978.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de limpeza para as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no1454 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/10/2005 | 12.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref.a compra de uma fechadura para secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2005 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no724 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2005 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o qual esta a dsiposicao sa Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no723 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/10/2005 | 555.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2005 | 2931.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/10/2005 | 647.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/10/2005 | 12345.82 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da educacao, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2005 | 4422.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao parcelamento da divida do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2005 | 9236.21 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/10/2005 | 11053.34 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta dta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/10/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Assessor Tecnico, exercendo suas funcoes junto ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/10/2005 | 3.90 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a autenticacoes de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/10/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ 3648, destinado ao transporte de universitarios de Alcantil a Campina Grande no turno da noite, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa HOZ 3715, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MMV 2616, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole nos turnos da manha e tarde ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MMP 9841, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da tarde, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MUD 6824, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Madeira e Riacho Grande ao Sitio Logradouro, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/10/2005 | 840.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa MMS 4971, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede), no turno da noite, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/10/2005 | 1500.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ 3648, destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino dos Sitios Logradouro, R. Grande, B.de Aroeiras e Gameleira a Alcantil (sede) no turno da manha, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KFN 9670, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da noite, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/10/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Maestro da Banda Filarmonica deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/10/2005 | 1300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota Bandeirante, placa KFF 4117, destinado ao transporte de estudantes do sitio Bonitinha a Alcantil, no turno da manha e no turno da tarde do Sitio Pedro Mariano a Alcantil, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/10/2005 | 196.00 | 00002834390410 | NOILTON CEZAR DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFG 290, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/10/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KIJ 9907, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/10/2005 | 336.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/10/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MNH 0072, a qual esta a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/10/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KMA 1663, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/10/2005 | 700.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KLE 8215, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/10/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiulo moto, placa KMB 0059, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/10/2005 | 392.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MOJ 0456, a qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/10/2005 | 100.00 | 00002049563400 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/10/2005 | 2240.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KGX 7645, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede), no turno da manha e tarde, relativo aom es de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/10/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio GM, placa KFU 9686, destinado ao transporte de estudantes e professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da tarde, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/10/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa LAW 4794, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/10/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados no Cadastramento Unico na Secrtaria de Assistencia Social deste municipio (Bolsa Familia), relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/10/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFN 4089, a qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/10/2005 | 1450.00 | 00033858560430 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Topic, placa MMX 8813, destinado ao transporte dos profissionais da saude (medicos, odontologos e enfermeiros) que exercem suas atividades no PSF I e II deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/10/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona o Posto de Saude LOcal, localizado no Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/10/2005 | 800.00 | 00006282928486 | LUCAS LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/10/2005 | 569.10 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/10/2005 | 6656.62 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/10/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Gol VW, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/10/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/10/2005 | 60.00 | 00000000000000 | JOSEMIRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de conserto de 01(um) trombone da Banda Filarmonica de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/10/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Assistencia Social e os Conselhos Municipais, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/10/2005 | 2970.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimetno d`agua das cisternas publicas deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. Veiculo Mercedes Benz L 1418 E, placa HZC 0500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/10/2005 | 500.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na Secretaria de Infra-estrutura em obras neste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/10/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KLE 3778, a qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel imovel onde funciona a Oficina de Manutencao desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/10/2005 | 10.00 | 00004993804440 | CLOVIS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a limpeza urbana apos a Festa de Nossa Senhora da Piedade, realizada no dia 08 de setembro/2005, em Gameleira - Alcantil - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/10/2005 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE NELSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a limpeza urbana apos a Festa de Nossa Senhora da Piedade, realizada no ia 08 de Setembro/2005, em Gameleira - Alcantil - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/10/2005 | 300.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte do trator de esteira de Logradouro a Barra de Aroeiras e de Barra de Aroeiras ao Narciso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001927 | 13/10/2005 | 200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado as motos locadas para estarem a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/10/2005 | 1300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Chevrolet D10, placa KGK 0589, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede), no turno da manha e tarde, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/10/2005 | 2700.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua das escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Setembro/2005. Veiculo Mercedes Benz L 1418 E, placa HZC 0500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/10/2005 | 3248.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KIB 6060, destinado ao transporte de estudantes dos itios Pasta e Neves ao itio Lagoa do Juca no turno da manha e no turno da tarde dos Sitios Quixaba, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do juca, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/10/2005 | 1232.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota Bandeirante, placa JWR 7982, destinado ao transporte de estudantes os Sitiosramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e no turno da tarde do Sitio Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/10/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KGO 0262, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e no turno da tarde dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, relaivo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/10/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio GM, placa DEY 175, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Panelas e Tavares a Alcantil (sede), no turno da manha, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/10/2005 | 3900.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua nas escolas da rede municipal de ensino, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos professores do PEJA, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/10/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel no qual funciona as Secretarias de Administracao e Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/10/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a Sede Provisoria da Prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/10/2005 | 46.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/10/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a confeccao das fantasias da quadrilha da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/10/2005 | 688.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na capacitacao de professores e alfabetizadores, como coordenadora do PROFA (Programa de Formacao de Professores e Alfabetizadores), relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/10/2005 | 369.61 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/10/2005 | 70.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra e 01 (uma) coroa de flores para o funeral do Sr. Joao Camilo dos Santos, conforme nota fiscal no183 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/10/2005 | 337.11 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/10/2005 | 60.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND.E COM.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de perfil PVC, fechedura e parafusos para reforma do imovel destinado ao funcionamento do Centro Psiquico Pedagogico deste municipio, conforme nota fiscal no13317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/10/2005 | 37.50 | 00388467000150 | JOSE SELSO CHAGAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de instalacao, reposicao de lampadas e troca de contato de ignicao do veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no23 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/10/2005 | 528.30 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao incentivo de 02 (duas) campanhas de vacinacao, conforme relacao de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/10/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de contabilidade relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/10/2005 | 290.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de impressos como Folders, Adesivos e Banner. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/10/2005 | 480.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como auxiliares de servico relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/10/2005 | 584.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de impressos destinado ao Centro Psico Pedagogico Social deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 2675 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/10/2005 | 60.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a diaria fornecida a Secretaria de Assistencia Social, Elisangela Maria da Costa, para participar do II Encontro de Articuladores do Selo Unicef, realizado no dia 19 de Outubro/2005 no Patos Water Play na cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/10/2005 | 300.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ataude e prestacao de servicos funerarios com translado de Campina Grande a Alcantil, para sepultamento do Sr. Hercilio Joao Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/10/2005 | 10044.41 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. as taxas de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/10/2005 | 200.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a viagens transportando pessoas especiais para tratamento na APAE em Campina Grande, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/10/2005 | 2600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de equipamentos de informatica para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no3339 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/10/2005 | 1880.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de equipamentos de informatica destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no3340 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos tecnicos na area de engenharia na elaboracao de laudos tecnicos e edificacao para efeito de concessao habite-se , emissao de parecer tecnico em obras da Prefeitura, acompanhamento de obras por firmas contratadas, durante os meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/10/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/10/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de Formalizacao de Processos Licitatorios neste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/10/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao patrocinio do FM Rural da Radio e TV Correio LTDA, relativo ao mes de Otubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos anuncios veiculados conforme autorizacao 946405. Nota fiscal de servicos no 055663 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao convenio celebrado entre a Pocuradoria Geral de Justica e a Prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001961 | 20/10/2005 | 900.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao e generos alimenticiosdestinados ao Programa Alfabetizacao Solidaria deste municipio, conforme nota fiscal no1626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/10/2005 | 600.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Assessor Tecnico na capacitacao dos Conselhos Municipais de Educacao, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/10/2005 | 2038.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do cursinho pre-vestibular desten municipio, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a ajuda de custo fornecida aos professores que se locomovem de outras cidades a Alcantil, relativo ao mes de Agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/10/2005 | 800.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude na unidade do PSF II em Lagoa do Juca neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 07 (sete) dias trabalhados como substituto na funcao de medico junto ao PSF II, em Lagoa do Juca, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/10/2005 | 15.00 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a ajuda de custo para a Diretora de Cultura custear despesas com deslocamento para Campina Grande afim de participar da Conferencia Nacional de Adesao ao Sistema Nacional de Cultura, realizado no dia 21 de Outubro/2005, no TeatroMunicipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE NELSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de recolhimento de lixo em Gameleira - Alcantil - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/10/2005 | 300.00 | 00697267000180 | MORTUARIA DEUS E AMOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um ataude (Adulto), destinado ao sepultamento do Sr. Manoel Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/10/2005 | 1375.00 | 24105652000159 | VEIPLAC ADM.DE BENS E EMPLACAMENTOS DE VEICULOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao das licencas, IPVA, seguro obrigatorio e viagem no Estado de Pernambuco, vistoria, exame quimicometalografico, transferencia de propriedade e domicilio, placas, baixa dealienacao, rec. de firma, multas,taxas de cartorio e prestacao de servicos com a moto de placa KKs-0385-PB da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/10/2005 | 450.00 | 05967489000199 | EDMILSON FIGUEIROA DE LIMA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de desinfetante destinado as unidades de saude deste municipio, conforme nota fiscal no000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/10/2005 | 205.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a viagens transportando os professores para os planejamentos das escolas da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/10/2005 | 45.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de confeccao de 01 (um) carimbo trodat grande, conforme nota fiscal de servicos no490 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/10/2005 | 300.00 | 00002909948455 | ALIPIO PEREIRA DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao dos computadores da Prefeitura Municipal de Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/10/2005 | 8.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/10/2005 | 4911.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01(um) aparelho eletrocardiografo digital portatil e de artigos medicos cirurgicos, conforme nota fiscal no 179322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/10/2005 | 210.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Assist~encia Social, para participar da V Conferencia Estadual de Assistencia Social, realizada nos dias 25 e 26 de Outubro no Auditorio Master do SEBRAE em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/10/2005 | 360.00 | 00013276719487 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a viagens transportando pessoas doentes em carater de urgencia de Alcantil a Campina Grande, relativo aos meses de Junho e Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/10/2005 | 14.00 | 02889070000178 | J W C COM DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Onibus Volare, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme cupom fiscal no43671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001987 | 25/10/2005 | 742.69 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar da creche municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001988 | 25/10/2005 | 9876.63 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinados ao PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001989 | 26/10/2005 | 4175.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos para os PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001990 | 26/10/2005 | 3525.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos para os PSF I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/10/2005 | 2480.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de moveis para escritorio destinado ao Centro Psico Pedagogico Social deste municipio, conforme nota fiscal no614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/10/2005 | 42.00 | 09263310000173 | SOC.DE MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos tecnicos efetuados em 01(uma) maquina de escrever da Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 15005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/10/2005 | 250.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 01 (um) livro divida ativa com 200 folhas destinado a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de sericos no23071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/10/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a publicacao - Aviso de Edital de Leilao Publico, no Diario Oficial - ed. 20-10-2005, conforme nota fiscal de prestacao de servicos no077438 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/10/2005 | 46.00 | 07326908000139 | MAGALHAES COIMBRA HOTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a hospedagem no apto 402 no periodo de 27 a 28 de Outubro/2005, da Secretaria de Infra-estrutura para participacao de um Seminario Regional de Residuos Solidos em Recife. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2005 | 12123.41 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, contratados e comissionados lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2005 | 2800.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, comissionados e contratados lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2005 | 2854.30 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, comissionados e contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2005 | 15231.96 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA TRINDADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, comissionados e contratados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2005 | 21250.00 | 00000000000000 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Profissionais do PSF deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria contratada lotada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes do PEVA, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2005 | 29.50 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de lanches aos profissionais da Saude no ato da transferencia das instalacoes do Posto de Saude do Sitio Juca para o Sitio Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/10/2005 | 1252.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no5052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2005 | 603.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no5053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/10/2005 | 3230.66 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos e comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2005 | 8508.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos e contratados, lotados na secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua da Casa Paroquial de Gameleira onde atualmente funciona uma sala de aula correspondente aos meses de Setembro e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/10/2005 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/10/2005 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/10/2005 | 166.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, peloa movimentacao da Fopag na CEF, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/10/2005 | 14017.85 | 00000000000000 | ENIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos funcionarios efetivos e comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2005 | 60.00 | 40960569000113 | ZENY IND. E COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a despesa com alimentacao para o Prefeito Municipal no ato de resolver assuntos do Executivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2005 | 17130.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1a fase, efetivos e contratados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2005 | 3645.00 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 2a fase, efetivos e contratados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2005 | 5917.50 | 00000000000000 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores da Educacao Infantil, efetivos e contratados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2005 | 5671.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Regentes de Ensino, efetivos e comissionados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2005 | 7345.30 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios do setor administrativo da Secretaria de Educacao deste municipio, efetivos, comissionados e contratados, relatio ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2005 | 11709.86 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 2a fase, efetivos, comissionados e contratados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2005 | 18959.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 1a fase, efetivos, comissionados e contratados, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2005 | 540.00 | 00000000000000 | ROZELIA SOUZA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de Supervisora da Educacao Infantil, comissionada, lotada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2005 | 468.75 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de Professora/Diretora da Educacao Infantil, efetiva e comissionada, lotada na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2005 | 2049.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fisca no 5054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/10/2005 | 543.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no5055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/10/2005 | 1176.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 13.310-8, por Seguro do veiculo onibus MOW 1390, destinado ao uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2005 | 13.60 | 03711555000130 | TRACO ALTERNATIVO - F & A COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servico de plotagens a jato de tinta, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2005 | 1419.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3348-1019), referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2005 | 1005.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (3348-1006), referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2005 | 1392.15 | 07278053000118 | ELISABETE DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material cirurgico, destinado a manutencao das atividades do Posto de Saude localizado na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2005 | 300.00 | 03882108000143 | POSTO LAIS XII-W.M. COMERCIO DE COMBUSTIVEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2005 | 1577.00 | 00013276719487 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas no veiculo Corsa, placa MMU 1483 que se encontra a disposicao da Secretaria de Saude, relativo aos meses de Agosto, Setembro e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2005 | 144.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento para Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2005 | 634.30 | 00071464719420 | PATRICIA AGRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assistente Social, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/11/2005 | 101.47 | 07204431002758 | ABRAHAO & OTOCH & CIA LTDA-ESPLANADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/11/2005 | 15.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assitencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/11/2005 | 55.00 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/11/2005 | 34.19 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Sec. de Assistencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/11/2005 | 864.00 | 00087280620434 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos prestadores de servicos em estradas vicinais, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/11/2005 | 60.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria a Secretaria de Desenvolvimento Economico, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/11/2005 | 440.60 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/11/2005 | 30.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/11/2005 | 23.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/11/2005 | 5078.32 | 41130113000199 | TEREZINHA ERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de construcao, destinados a reparos no Posto de Saude do Sitio Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/11/2005 | 911.00 | 00000000000000 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de pedreiro e servente na reforma do Posto de Saude de Lagoa do Juca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/11/2005 | 300.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao da Banda Virose na realizacao da Festa de Nossa Sra da Piedade no dia 07 de Setembro/2005, na localidade de Gameleira neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/11/2005 | 392.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito na conta no 10.901-0, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/11/2005 | 300.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/11/2005 | 156.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograficos de ampliacao e molduracao de quadro com fotos do Prefeito Municipal de Alcantil, para exposicao nas Secretarias Municipais e Orgaos Publicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/11/2005 | 57.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras realizadas no veiculo Onibus, placa KGQ 3648, que se encontra a disposicao da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/11/2005 | 584.98 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario efetivo, lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/11/2005 | 300.00 | 01787294000106 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIOS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um caixao funerario e translado de Campina Grande para Alcantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/11/2005 | 2900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em show artistico com a Banda Desmantelados do Forro no periodo de 05 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/11/2005 | 505.44 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais em pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/11/2005 | 1250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de um veiculo basico 04 portas no periodo de 01 a 03/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/11/2005 | 450.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos por Internet, referente o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/11/2005 | 3248.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao d veiculo Ford F4000 placa KIB 6060, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Pasta Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/11/2005 | 1300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Chevrolete D-10 placa KGK 0589, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) nos turnos da manha e tarde, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/11/2005 | 1300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Toiota Bandeirante placa KFF 4117, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Bonitinha a Alcantil no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a Alcantil no turno da tarde, correspondente ao me de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/11/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa KGO 0262, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha a dos Sitios Cha dos Grandes eRaposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa MUD 6824, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Madeirace Riacho Grande ao Sitio Logradouro no turno da manha, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/11/2005 | 1200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Ford F4000 placa MMP, destinado ao transporte de estudantes dos Sitos Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/11/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Veraneio placa DEY 1750, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a Alcantil (sede) no turno da manha, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/11/2005 | 1232.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, placa JWR 7982, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca, no turno da manha e do Sitio Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002075 | 08/11/2005 | 800.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, que esta a dipsosicao da Secretaria de Saude deste Municipio, junto ao PSF II em Lagoa do Juca, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCIBERGUE VIEIRA FIGUEIROA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao de show artistico com a Banda Insanidade, no dia 08 de Setembro/2005, na festa de Padroeiro de Nossa Sra da Piedade na localidade de Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | PEDRO P. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de 04(quatro) banheiros para festa realizada no dia 08 de Setembro/2005, em Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002082 | 09/11/2005 | 2250.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Gol placa KIF- 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002083 | 09/11/2005 | 1800.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFD-2345, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002085 | 09/11/2005 | 1950.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa MNI 3417, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002086 | 09/11/2005 | 200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de uma moto de placa KFN 4089, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002087 | 09/11/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa HUI 1645, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002088 | 09/11/2005 | 2000.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo Fiat Uno placa KKV 4497, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/11/2005 | 1450.00 | 00033858560430 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Topic, plca MMX- 8813, destinado ao transporte dos profissionais da saude que exercem suas atividades no PSF I e II deste Municipio, no turno da manha, de Campina Grande e Alcantil, durante o mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/11/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pela locacao do veiculo Fiat Uno placa HUI- 1645 que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, junto ao PSF I, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/11/2005 | 750.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Gol, placa 2667, que esta a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, junto ao PSF I, referente ao mes de Outubro/2005, 15 (Quinze) dias trabalhando no mes deAbril/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/11/2005 | 8.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREL CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material destinado ao Centro Psiquico na Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/11/2005 | 5.00 | 01630115000475 | W L COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/11/2005 | 82.50 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao centro psiquico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002078 | 09/11/2005 | 1120.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel( Diesel), destinado ao Trator que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002079 | 09/11/2005 | 1500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo maquina de esteira que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002080 | 09/11/2005 | 2287.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de combustivel (Diesel), destinado ao veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa MNO- 7322, que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura na coleta de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/11/2005 | 2767.66 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002084 | 09/11/2005 | 1200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel), destinado ao veiculo Besta, placa MOP 2080, a qual esta a disposicao da Secretaria da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/11/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000, placa KFN 9670, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa de Juca no turno da noite, relativo ao mes de outubro/2005/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/11/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Veraneio placa KFU 9686, destinado ao transporte de professores e estudantes de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa de Juca no turno da tarde, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/11/2005 | 1500.00 | 00002604718448 | SILVONALDO ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo onibus Mercedes Bens placa KFS 1631, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Logadouro. Riacho Grande, Barra de Aroeiras e Gameleira a Alcantil (sede), noturno da manha, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/11/2005 | 1500.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa HOZ 3715, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Lagoa Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, correspondente ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/11/2005 | 840.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Fiat Uno placa MMS 4971, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede) no turno da noite, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa MMV 2616, destinado ao transporte de estudantes do Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/11/2005 | 2240.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa KGX 7645, destinado ao transporte de estudantes dos Sitos Riacho de Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) ns trunos da manha e tarde, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/11/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do veiculo Ford F4000 placa LAW 4794, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2005 | 721.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para Seecretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2005 | 4147.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo ao pessoal da Educacao/MDE, descontado na cota do dia 10.11.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na conta no 10.901-0, nesta data, referente ao Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2005 | 3983.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na conta no 10.901-0, referente ao Parcelamento do Inss nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao anuncios veiculados autorizacao 946406, de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2005 | 9236.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a parte patronal dos servidores da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2005 | 3271.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, reativo aos servidores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, descontado na conta no 10.901-0, nesta data, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo caminhao mercedes Benz, placa MNO-7322, a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, desempenhando a Coleta de Lixo, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2005 | 1005.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2005 | 200.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento, balanceamento e mao de obra em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2005 | 939.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas e lubricantes para os veiculos Fiat Uno placa HUI 1645, Fiat Uno placa MNI- 3417, e Fiat Uno placa KKV- 4497, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2005 | 552.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de trfeus, medalhas e bolas para o torneio realizado no dia 19 de Novembro/2005 na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/11/2005 | 556.33 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das ligacooes provisorias de festas realizadas neste municipio nos dias 06 e 07 de Agosto e 05/11/05, nos sitios Neves,Gameleira Lagoa do Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/11/2005 | 330.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e peneus, destinados a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CONSEMS/SE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Secretaria de Saude para participar do VII Congresso da Secretarias Municipais de Saude do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/11/2005 | 500.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo Fiat Uno de placa KFD 2345, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/11/2005 | 340.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 (um) pacote de viagem para Secretaria de Saude deste Municipio, para participar do VII Encontro de Secretarias Municipais de Saude da Regiao Nordeste, no periodo de 29/11 a 03/12/2005 em Aracaju/SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/11/2005 | 150.64 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na copia de documentos, da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/11/2005 | 678.52 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material de limpeza, destinados a Secretaria de Saude e suas Unidades Basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/11/2005 | 320.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de pneus dos veiculos que estao a disposicao da Secretaria de Saude junto ao PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/11/2005 | 80.00 | 00000000000000 | HELIO BEZERRA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com viagem de Campina Grande a Alcantil, realizada por Helio Bezerra de Figueiredo a servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/11/2005 | 81.04 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/11/2005 | 2309.05 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com pessoas para realizar o cadastramento na zona rural, do Bolsa Familia, relativo aos meses de julho, Agosto, Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/11/2005 | 450.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro em reformas de Predios Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/11/2005 | 2000.00 | 03611005000149 | ROMULO ALEXANDRE DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo levantamento e elaboracao de Projetos Eletricos de alta e baixa tensao nos sitios: Caetano, Pinhoes, Brisos, Pe de Serra, Riacho do Tome, Macacao, Salgado, Serra Verde e Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/11/2005 | 183.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao setor de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/11/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessor Tecnico, exercendo suas funcoes junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/11/2005 | 86.50 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, destinado aos servidores do Gabinete deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/11/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao patrocinio do FM Rural, autorizacao: 004325, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ALCIDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de manutencao aplicado no veiculo Santana placa MOP 9990 da Policia Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/11/2005 | 150.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos, exercendo suas funcoes aos sabados na Escola Municipal Jose Euzebio Costa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002125 | 11/11/2005 | 1300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina), destinado a motos que estao a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002126 | 11/11/2005 | 2280.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Onibus, placa MOW 1390, a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/11/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ- 3648. destinado ao transporte de Universitarios de Alcantil a Campina Grande, no turno da noite, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/11/2005 | 392.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto MOJ 0456, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/11/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, placa KIJ 9907, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/11/2005 | 392.00 | 00002834390410 | NOILTON CEZAR DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, placa KFG 2900, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao, referente aos meses de Julho e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/11/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, placa MNH 0072, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/11/2005 | 700.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto placa KLE 8215, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca or residirem em locais de dificil acesso, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/11/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, placa KMA 1663, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/11/2005 | 336.00 | 00006236865469 | MANOEL GENTIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto MOF 2930, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, transportando um aluno do ensino superior de Lagoa do Juca a BR 104, a fim de se deslocar a Universidade de Campina Grande, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/11/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, placa KMB 0059, que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/11/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo moto, placa KFN 4089 , a qual esta a disposicao da Secrearia de Educacao, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/11/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona a sede Provioria da Prefeitura Municipal de Alcantil, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/11/2005 | 978.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os Policiais Militar que atuam neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/11/2005 | 300.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Contribuicao para esta Federacao no mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/11/2005 | 570.00 | 00000000000000 | ANTONIO XAVUER TORRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao aplicados no trator de esteira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/11/2005 | 200.00 | 00088316459434 | DEBORA CASSIA ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de desenho do Projeto do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/11/2005 | 1000.00 | 00097967947487 | JONAS LUIZ CICERO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos na area de Engenharia na Elaboracao de laudos e parecer em obras da Prefeitura, durante o mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/11/2005 | 100.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona as Secretarias de Administracao e Infra-Estrutura deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUTROPIO DE FIGUEROA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona a oficina de manutencao deste Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/11/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo moto, placa KLE-3778, Que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/11/2005 | 100.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do imovel onde funciona os Conselhos Municipais e a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/11/2005 | 300.00 | 00001149553448 | MARIA DA GUIA SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de imovel onde funciona uma casa de apoio aos profissionais do PSF II, localizado no Sitio Lagoa do Juca, neste Municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/11/2005 | 200.00 | 00036307220759 | JOSE RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de imovel onde funciona o Posto de Saude de Lagoa do Juca, relativo ao mes de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/11/2005 | 550.00 | 00005490317400 | GUSTAVO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Pedreiro na reforma do Posto de Saude do Sitio Juca deste Municipio, referente 22(vinte e dois) dias trabalhados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/11/2005 | 372.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a exames laboratoriais realizados em Marcos Tulio da silva, Djacildo de Fatima Silva, NayaraGomes Barbosa e MaJose de Lima Leitao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/11/2005 | 1200.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de aprelhagem de som para festas realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/11/2005 | 93.00 | 00046801715453 | ARCANJO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches para oscomponentes da Banda Chiquita Bacana na realizacao da festa do dia 08 de Setembro/2005 em Gameleira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/11/2005 | 826.04 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao das atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/11/2005 | 270.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 (uma) placa, destinado ao Centro Psico Pedagogico Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/11/2005 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de pneus para reposicao em veiculo Fiat Uno de placa MNI 3417, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a ajuda de custos fornecida aos Agentes do PEVA, para custear despesas com refeicoes e passagens, para participar do curso de capacitacao Pro-Formar realizado nos dias 16 e 17 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/11/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Cadastramento Unico deste Municipio (BOLSA FAMILIA), junto a Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/11/2005 | 10308.92 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 9.018-2, em favor da Saelpa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/11/2005 | 266.00 | 06206820000110 | M.GRANJEIRO COMERCIO DE VIDROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 19(dezenove) quadros molduras AF 13 com vidros para molduracao de fotos do Prefeito Municipal para exposicao nas Secretarias Municipais e Orgaos Publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/11/2005 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus, camaras e protetores para o veiculo Onibus Volare, placa MOW 1390, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 17/11/2005 | 442.00 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 17/11/2005 | 51.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes, agua e cafe, destinado aos servidores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 17/11/2005 | 70.00 | 09242702000156 | CHAVEIRO BURU- GERALDO BERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto da chave-segredo do cofre desta Prefeitura (Secretaria de Financas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/11/2005 | 100.00 | 00027645525487 | JOSEFA JUCINEIDE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Josefa Jucineide de Sousa, para participar do Seminario Regional de Capacitacao para as Politicas e Programas Nacionais de Desenvolvimento Urbano , realizado em Joao Pessoa nos dias 31/10/2005 e 01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/11/2005 | 770.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo Fiat Uno, placa KKV - 449 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/11/2005 | 2896.30 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/11/2005 | 1000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de 16 arcos luminosos com montagens e desmontagens em festa no dia 20 de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/11/2005 | 2800.00 | 05826795000105 | PEDRO FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em sonorizacao, iluminacao de palco e apresentacao da Banda Forrozao Saia Justa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/11/2005 | 200.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia durante a Festa de Padroeiro desta Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/11/2005 | 372.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de 03 (tres) ventiladores, destinados ao Centro Psico Pedagogico Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/11/2005 | 1440.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo abastecimento dagua das cisternas dos Postos de Atendimento Basico deste Municipio, atraves do veiculo Caminhao Mercedes Benz/L 1418 E, placa HZC-0500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/11/2005 | 2070.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento d agua da Sede da Prefeitura e das Secretarias de Educacao, Saude, Desenvolvimento Economico, Assistencia Social e Infra Estrutura deste municipio atraves do veiculoCaminhao placa HZC 0500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/11/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, refernte ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto na conta no 10.901-0, refereente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/11/2005 | 2200.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNIDIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de (01) teclado Casio WK 1800, (01) violao Gianini Light BK, (01) suporte para teclado Stay, destinado ao Coral Sao Jose deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE JUSTICA - COMARCA DE BOQUEIRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da contribuicao, atraves de debito automatico, para a Promotoria da Comarca de Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/11/2005 | 3500.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa KGK 0329, destinado ao abastecimento d agua das cisternas das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/11/2005 | 2560.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (EJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos professores do PEJA, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.902-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/11/2005 | 90.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento a laser, cambagem e balanceamento em veiculo Fiat Uno placa MNI-3417 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/11/2005 | 697.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da fatura telefonica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/11/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Maestro da Banda Filarmonica de Alcantil, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/11/2005 | 339.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ligacao provisoria nos dia 19 e 20 de Novembro/2005 na realizacao da Festa de Padroeiro da Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/11/2005 | 1.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 10.903-7, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/11/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de formalizacao dosProcessos Licitatorios desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/11/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa referente ao recolhimento da tarifa de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | VANUZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos exercendo suas funcoes aos sabados na Escola Municipal Jose Euzebio Costa, relativo ao mes de Julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/11/2005 | 480.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliares de servicos no turno da noite, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/11/2005 | 300.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extras realizadas no veiculo Ford 4000, placa MMP 9841, que se encontra a disposicao da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/11/2005 | 640.00 | 05967489000199 | EDIMILSON FIGUEIROA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao almoxarifado da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/11/2005 | 88.00 | 00005150553441 | WEDNA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como facilitadora da UEPB no Cursos de Cooperativismo, realizado nos dias 14 e 15 de Novembro/2005 em Gameleira - Alcantil/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ARY OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela taxa da equipe tecnica do Programa FM Rural, realizado no dia 19 de Novembro/2005 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/11/2005 | 9.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicoes,destinado aos servidores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/11/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/11/2005 | 687.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao e ampliacao de fotos coloridas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/11/2005 | 110.00 | 00003795134471 | ADRIANO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de arranjos de flores, destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/11/2005 | 90.00 | 00007356671441 | JOSE DIOVANDO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na abertura de letreiros no Posto de Saude localizado na sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | VALDEMAR ZEFERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de garcom executados no dia 19 de Novembro/2005 na inauguracao do Centro Psico Pedagogico Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/11/2005 | 590.00 | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Caminhao, placa MMO 7322 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/11/2005 | 1877.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no caminhao placa MMO 7322 da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/11/2005 | 509.62 | 00000000000000 | ENIO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da funcionaria lotado no Gabinete do Prefeito. do cargo Comissionado, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/11/2005 | 1539.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao valor concermente a 11o, 12o, 13o e 14o complemento do Curso de Pedagogia em servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/11/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaaria de Financas deste Municipio, durante o mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/11/2005 | 8.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria efetuado na conta 13.870-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/11/2005 | 1093.00 | 00000000000000 | GOLDEN TOUR INTERNATIONAL TURISMO E CAMBIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de passagem aerea destinado ao Prefeito Municipal para resolver assuntos de interesse do executivo Municipal em Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/11/2005 | 630.00 | 00013230360400 | JOSE MILTON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria para deslocamento ate a Capital Federal (Brasilia), para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2005 | 555.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito (Estatutario), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de subsidios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2005 | 1377.86 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2005 | 1018.75 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Gabinete do Prefeito (Estat./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2005 | 566.24 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO (SERVIDORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Comissionado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na conta no 10.901-0, referente ao Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2005 | 2.58 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.143-0, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2005 | 4.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 12.528-8, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2005 | 128.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitada na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 9.018-2, referente a tarifas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2005 | 5743.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de comissionado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2005 | 1965.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2005 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de contratado da Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/11/2005 | 615.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/11/2005 | 2154.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Financas, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2005 | 612.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Financas (Estat./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/11/2005 | 516.41 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da folha da Secretaria de Infra Estrutura (Estat./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/11/2005 | 5002.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/11/2005 | 915.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/11/2005 | 468.75 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil-Estatut./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/11/2005 | 2060.03 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Comissionados da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/11/2005 | 1794.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/11/2005 | 3345.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Setor Administrativo), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de comissionado da Secretaria de Educacao (Educacao Infantil), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2005 | 5790.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef 1ofase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2005 | 945.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 2o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 2o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2005 | 11340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Auxiliares do Fundef - 1o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2005 | 3938.02 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 2o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2005 | 4923.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 2o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de comissionado da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 2o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2005 | 1831.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Professores Fundef-2o fase - Estat./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2005 | 2775.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Professores Contratados da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 1o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2005 | 1703.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Educacao (Professores Fundef-1o fase - Estatut./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2005 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Comissionado da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 1o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2005 | 13969.75 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Estatutarios da Secretaria de Educacao (Professores Fundef - 1o fase), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Regente de Ensino Efetivo e de cargo Comissionado da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2005 | 5221.00 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Regentes de Ensino efetivos e Comissionados lotados na Secretaria de Educacaodeste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2005 | 8144.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria dos Professores do Fundef 60%, referente ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2005 | 8117.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria do INSS da Fopag dos Professores do Fundef, relativo ao mes de Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/11/2005 | 1475.32 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/11/2005 | 1260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/11/2005 | 4055.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Estatutarios da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2005 | 3200.41 | 99999999999999 | FOPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos dos Comissionados da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de Estatutarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Novembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Secretaria de Assistencia Social (Estat./Comiss.), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2005 | 1554.30 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos vencimentos de comissionado da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2005 | 1902.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, (Comissionados), referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2005 | 3228.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2005 | 2550.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, (Contratados), referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2005 | 1975.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF (Contratados), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2005 | 7551.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, (Estatutario), referente ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2005 | 19275.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Profissionais do PSF (Contratados), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2005 | 3900.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE (PEVA). | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PEVA, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DE SAUDE (PAB) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes de Saude do PAB, relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Contratados da Secretaria de Saude (FUS), relativo ao mes de Novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2005 | 1877.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Secretaria de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1525 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2005 | 2867.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Secretaria de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1529 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2005 | 3075.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Secretaria de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1530 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2005 | 116.00 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de produtos medicos hospitalares, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no55284 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2005 | 634.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da TELEMAR da Sec. de Saude deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2005 | 3500.00 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico tecnico do municipio, relativo ao Saneamento Basico para implantacao de melhorias sanitarias domiciliares com elaboracao de 02(dois) Projetos Tecnicos, conforme nota fiscal de servicos no207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2005 | 1550.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de equipamentos de informatica destinado a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no3449 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR E AMPLIAR ACUDES, PEQUENAS BAR RAGENS, POCOS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2005 | 32900.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de pocos tubulares com cataventos, reservatorios com capacidade para 5.000 lts em fibra de vidro, atraves do Pro-Infra CR 0124444-66/2001. | 10042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2005 | 167.90 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente e material para manutencao na Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no44 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2005 | 716.31 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de leite de cabra destinado a alimentacao escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no19178 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2005 | 238.14 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de leite de cabra destinado a alimentacao escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no19179 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2005 | 718.20 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de leite de cabra destinado a alimentacao escolar das escolas da rede municpal de ensino, conforme nota fiscal no19180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2005 | 478.17 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a aquisicao de leite de cabra destinado a alimentacao escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no19181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2005 | 1256.85 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de leite de cabra destinado a alimentacao escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no19182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2005 | 1250.00 | 04891279000100 | RICARDO AGRIPINO DE MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao de 01 (um) veiculo Gol, placa MOA 3859 no periodo de 01 a 30 de Novembro/2005, conforme nota fiscal no353 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2005 | 776.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da TELEMAR da Central telefonica localizada na Prefeitura Mun. de Alcantil para abastecimento dos demais setores administrativos (secretarias). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2005 | 1033.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da TELEMAR da linha telefonica da Prefeitura, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2005 | 200.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a confeccao de bolos e salgados destinado a realizacao do Programa FM Rural realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2005 | 347.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria pela movimentacao da fopag, descontada nesta data, a C/C 10.901-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/12/2005 | 372.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. A TARIFA BANCARIAS COBRADAS PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/12/2005 | 41.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas bancarias descontadas nesta da ta na c/c 940-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/12/2005 | 849.42 | 00000000000000 | AERO VIAS TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a concessao de passagens aereas a pessoas carentes e com deficiencia visual com destino de Campina Grande a Mato Grosso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/12/2005 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a polipectomia realizado na pessoa de Maria Jose de Lima Leitao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme especificado em recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/12/2005 | 206.50 | 60433877000106 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de medicamentos destinados a Secretaria de Saude deste municipio par distribuicao as pessoas carentes residentes no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA UROLOGICA PROF. JAIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a consulta medica realizada na Sra JULIANA CAVALCANTE DA SILVA, residente no Sitio Barra de Aroeiras - Alcantil/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/12/2005 | 237.00 | 00740696000192 | P M H PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no55655 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/12/2005 | 288.00 | 00003893362460 | ALDO FERREIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de revitalizacao das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/12/2005 | 300.00 | 01612238000130 | ANTONIA LUCIA TELMA AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do sistema de folha de pagamento, relativo ao mes de Dezembro/2005, conforme nota fiscal de servicos no1290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/12/2005 | 688.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na capacitacao de professores e alfabetizadores, como coordenadora do PROFA (Programa de Formacao de Professores e Alfabetizadores), relativo ao mes de Outobro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/12/2005 | 21.14 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas destinado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no579 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/12/2005 | 2497.70 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag.re. a compra de generos alimenticios desinado ao Programa PEJA, conforme noa fiscal no1798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/12/2005 | 415.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Maestro da Banda Filarmonica de Alcantil, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/12/2005 | 24.00 | 00026253755404 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua da casa Paroquial de Gameleira, onde atualmente funciona uma sala de aula, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002323 | 06/12/2005 | 3034.98 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. pela da compra de generos alimenticios destinados ao PNAE, conforme nota fiscal no1797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/12/2005 | 1124.27 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP, relativo aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/12/2005 | 300.00 | 00006419802482 | LENIRA DA SILVA BARBOSA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos, lotada no gabinete do prefeito, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/12/2005 | 500.00 | 00006282928486 | LUCAS LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como motorista, efetivados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/12/2005 | 276.46 | 76097831000195 | LABORATORIO ALVARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. exames realizados em pacientes deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/12/2005 | 270.00 | 00001180224400 | MARIA JOSE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de flores para ornamentacao da igreja da (sede0 Alcantil, para realizacao a festa de padroeiro realizado no dia 20 de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/12/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Assessor Tecnico, exercendo suas atividades junto ao Gabinete do prefeito, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/12/2005 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pg. ref. ao servico total em cilindro 4 conforme nota fiscal de servicos no3622 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/12/2005 | 31.90 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZZARIA LA PALOMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a despesa com refeicao para Secretaria de Financas,Tesoureira Geral, Sec. de Administracao e funcionario da Sec. de Financas, afim de resolver assuntos das respectivas Secretarias na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2005 | 357.33 | 00000000000000 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/12/2005 | 751.37 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/12/2005 | 137.50 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo comissionado, lotado na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/12/2005 | 166.67 | 00000000000000 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2o e ultima parcela do 13o salario de funcionario contratado, lotado na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/12/2005 | 307.50 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultoima parcela do 13o salario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Financas deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/12/2005 | 2859.00 | 00000000000000 | VIVIANE CRISTINA NABUCO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/12/2005 | 982.50 | 00000000000000 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PAGAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSS | PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/12/2005 | 5210.89 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/12/2005 | 3980.41 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | CONTRIBUICAO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/12/2005 | 8894.94 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CNM-CONFED. NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/12/2005 | 511.25 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo efetivo e comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/12/2005 | 283.12 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo comissionado, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/12/2005 | 574.89 | 00000000000000 | ENIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/12/2005 | 300.15 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario efetivo, lotado no Gabinete do Prefeito, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/12/2005 | 292.50 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ DE LIMA MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAF da 2a parcela do 13o salario de regente de ensino de cargo efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Educacao deste municipio pago em Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/12/2005 | 1011.67 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a FOPAG da 2a parcela do 13o salario dos professores do Fundef 2afase de cargo efetivo e comissionado, lotados na Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/12/2005 | 914.17 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Professores do Fundef 2a fase, de cargo efetivo e comissionado, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/12/2005 | 206.25 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionaria da educacao infantil de cargo efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | SAMUEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de Cargo comissionado, lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/12/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA TELMA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2[ e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo comissionado, lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/12/2005 | 1002.43 | 00000000000000 | BEROALDO EUTROPIO DE FIGUEIROA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela o 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados no setor administrativo da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/12/2005 | 291.75 | 00000000000000 | ROZELIA SOUZA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo comissionado, lotado na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/12/2005 | 2421.07 | 00000000000000 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS,SECRETARIA DE EDUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Professores do Fundef 2afase contratados, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/12/2005 | 1087.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Professores do Fundef 1afase, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/12/2005 | 1062.50 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Auxiliares do Fundef 2afase contratados, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2005 | 2312.50 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13osalario dos Auxiliares do Fundef 1afase contratados, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/12/2005 | 655.12 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios contratados, lotados na setor administrativo da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/12/2005 | 322.50 | 00000000000000 | ELIZANE CRISTINA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionarios contratados, lotados na educacao infantil da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/12/2005 | 2955.58 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos regentes de ensino, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/12/2005 | 2332.05 | 00000000000000 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Professores do Fundef 2afase efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/12/2005 | 8200.49 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Professores do Fundef 2a fase efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/12/2005 | 5670.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Auxiliares do Fundef 1afase, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/12/2005 | 2924.50 | 00000000000000 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do13o salario dos professores da Educacao Infantil efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/12/2005 | 1808.26 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios efetivos, lotados no setor administrativo da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/12/2005 | 472.50 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos Auxiliares do Fundef 2afase efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/12/2005 | 2850.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no5185 e 5186 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2005 | 12854.74 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopags da Educacao - Fundef 60%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/12/2005 | 3685.04 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Educacao - MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/12/2005 | 31.80 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de limpeza para Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no103 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/12/2005 | 905.37 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA TRINDADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a FOPAG da 2a parcela do 13o salario dos funcionarios contratados, lotados na Sec. de Saude deste municipio, pago em dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/12/2005 | 838.25 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/12/2005 | 1127.14 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios contratados, lotados na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/12/2005 | 3805.98 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao exerccio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/12/2005 | 2823.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a compra de material de expediente destinado a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no5187 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/12/2005 | 313.70 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/12/2005 | 1042.01 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados na Sec. de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/12/2005 | 408.25 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario dos funcionarios de cargo comissionado, lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/12/2005 | 125.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela ddo 13o salario de funcionario contratado, lotado na Sec. de Desenvolvimento Economico, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/12/2005 | 388.75 | 00021887780491 | JOAO BATISTA GUIMARAES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima paecrela do 13o salario de funcionarios contratados, lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/12/2005 | 1262.50 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. refc. a FOPAG da 2[ e ultima parcela do 13o salario de funcionarios contratados, lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario efetivo, lotado na Sec. de Desenvolvimento Economico, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/12/2005 | 1882.50 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ulitma parcela do 13o salario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/12/2005 | 648.52 | 00000000000000 | GEORGE CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13osalario de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Infra-estrutura deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/12/2005 | 15.00 | 00006128455409 | JULIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a pintura de 01(um0 quadro para o Centro Psicopedagogico Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/12/2005 | 500.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo efetivo ecomissionado, lotado na Sec. de Assistencia Social relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/12/2005 | 137.50 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionario de cargo comissionado, lotado na Sec. de Assistencia Social, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/12/2005 | 613.57 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG da 2a e ultima parcela do 13o salario de funcionarios contratados, lotados na Sec. de Assistencia Social deste municipio, relativo ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/12/2005 | 3825.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. SAUDE (PACS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002392 | 11/12/2005 | 2287.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Caminhao Mercedes Benz,. placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-estrutura deste municiopio, conforme nota fiscalno4405 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002393 | 11/12/2005 | 1500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo maquina de esteira, a qual pertence a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no4406 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002387 | 11/12/2005 | 1900.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4401 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002390 | 11/12/2005 | 200.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ef. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo moto, placa KFN 4089, o qual esta a disposicao da \Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4403 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002391 | 11/12/2005 | 1220.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (iesel) destinado ao veiculo trator de pneu pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme noa fiscal no4407 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002394 | 11/12/2005 | 2500.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Gol, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4397 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002395 | 11/12/2005 | 2100.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, o qual esta adisposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002396 | 11/12/2005 | 1958.95 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta adisposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4399 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002397 | 11/12/2005 | 1950.20 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) destinado ao veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, o qual esta adisposicao da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no4400 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002386 | 11/12/2005 | 1300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (gasolina) aos veiculos moto, as quais estao a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no4402 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002388 | 11/12/2005 | 2300.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Onibus, placa MOW 1390 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no4404 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002389 | 11/12/2005 | 1330.00 | 24220972000230 | J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de combustivel (diesel) destinado ao veiculo Besta, placa MOP 2080, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no4408 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/12/2005 | 2500.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de carradas d agua destinado ao abastecimento da Creche Pe-Escola Manoel Juliao de Oliveira e a Escola Mun. Cicero Francisco do Carmo em Gameleira e escola sda rede municipal de ensino que ficam na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/12/2005 | 9.90 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de genero alimenticio destinado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no120 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/12/2005 | 48.20 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/12/2005 | 1740.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Sec. de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1550 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/12/2005 | 23.30 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pano de chao, pregos, extensao e papel oficio para uso da Secretaria de Financas, conforme nota fiscal no123 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/12/2005 | 49.15 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de limpeza e de expediente destinado a Sec. de Financas, conforme nota fiscal no114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/12/2005 | 450.00 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos graficos para Internet, relativo ao mes de Novembro/2005, conforme nota fiscal de servicos no414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/12/2005 | 800.00 | 12861761000117 | BUENOS AIRES C. BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. ao recadastramento em 400 terrenos de loteamento existente na quadra no52 a 56 neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no218 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/12/2005 | 195.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais para construcao utilizados na reforma do Posto de Saude de Juca, conforme nota fiscal no2265 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/12/2005 | 887.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de produtos odontologicos, medico e hospitalar destinado aos PSF I e II deste municipio, conforme nota fiscal no3073 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/12/2005 | 1706.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Secretaria de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1547 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/12/2005 | 3122.00 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Sec. de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1549 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/12/2005 | 2016.70 | 04370647000166 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de medicamentos destinado aos PSF I e II e a Sec. de Saude para distribuicao as pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal no1548 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/12/2005 | 116.80 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de limpeza destinado a Sec. de Saudeste municipio, conforme nota fiscal no117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/12/2005 | 40.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de oxigenio destinado ao Posto de Saude do PSF I na sede do muncipio, conforme nota fiscal no14844 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/12/2005 | 1125.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pisca-piscas dstinado a ornamentacao da praca central em funcao da comemoracao do Natal e Ano Novo, conforme nota fiscal no13581 e 13582 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/12/2005 | 140.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de lubrificantes para o veiculo caminhao, placa MMO 7322 que esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, conforme noa fiscal no2176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/12/2005 | 73.32 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/12/2005 | 72.60 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/12/2005 | 3000.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de carradas d`agua destinado ao abastecimento das cisternas comunitarias da zona rural e da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/12/2005 | 2000.00 | 00098891146404 | MANOEL CICERO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Caminhao Mercedes Benz, placa MMO 7322, o qual esta a disposicao da Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio na coleta seletiva do lixo, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/12/2005 | 300.00 | 00002534000403 | ELISANGELA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a DIARIA fornecida a Secretatia de Assistencia Social Elisangela Maria da Costa, para participar de Capacitacao Cadastro Unico / Bolsa Familia, versao 6.0 nos dias 12 e 13 de Dezembro/2005, no Ouro Branco Praia Hotel, em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBSON ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos medicos prestados no Posto de Lagoa do Juca, no periodo de 01 a 07 de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/12/2005 | 90.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a uma ajuda de custo destinado aos colaboradores eventuais do PEVA para participar da3a etapa do curso de capacitacao pro-formar, realizado no dia 13 de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/12/2005 | 1700.00 | 00064294625449 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de carradas dagua destinado ao abastecimento dos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/12/2005 | 100.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta adisposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no1504 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/12/2005 | 461.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de pecas e lubrificantes destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta adisposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no797 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/12/2005 | 178.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Gol, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no1505 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/12/2005 | 825.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de pecas, lubrificantes e aditivo destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KIF 2667, o qual esta adisposicao da Sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal no798 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/12/2005 | 200.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do imovel onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Alcantil, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/12/2005 | 96.34 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de artefatos para ornamentacao de Natal da Prefeitura Municipal, conforme nota fiscalno4793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a anuncios veiculados conforme autorizacao no946407 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/12/2005 | 500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao patrocinio do FM Rural, conforme autorizacao 004325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/12/2005 | 11.27 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas destinadas a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no594 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/12/2005 | 161.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a tarifas bancarias descontadas na c/c 940-0, nesta data.l | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/12/2005 | 2700.00 | 00002011647444 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) carradas d`agua, destinado ao abastecimento das escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/12/2005 | 640.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a confeccao e impressao de faixas promocionais, bandeiras e plaquinhas indicativas, conforme nota fiscal de servicos no2791 em anexo, destinado ao Centro Psicopedagogico Social deste municipio, conforme nota fiscal no 2791 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2005 | 800.00 | 00067579361434 | JOSE BATISTA DO CARMO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2005 | 683.60 | 07405788000165 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA XEROX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de copias xerograficas destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no19 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/12/2005 | 960.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no166em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/12/2005 | 300.00 | 00005167826497 | LUDIJANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados no Cadastramento Unico da Bolsa Familia deste municipio pela Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/12/2005 | 2560.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores do PEJA(Programa de Educacao de Jovens e Adultos), relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/12/2005 | 150.00 | 00002084118441 | MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos, exercendo suas funcoes na Escola Mun. Jose euzebio Costa aos sabados com carga horaria de 08 horas semanais, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | CLEIBE CRISTINA NABUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. fornecida a funcionaria CLEIBE CRISTINA NABUCO SOUSA, lotada na Secrearia de Administracao, para resolver assuntos da Secretaria na capital Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/12/2005 | 1102.00 | 07563712000168 | MARCIA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao fornecimento de refeicoes aos policiais do destacamento policial deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no000007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/12/2005 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP SERVICOS DE INFORMATICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do sistema informatizado de EMPENHO, relativo ao mes de Dezembro/2005, conforme nota fiscal de serficos no2308 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 10.901, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/12/2005 | 160.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao servico de recuperacao total em cilindro 2 3/4, conforme nota fiscal de servicos no3625 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/12/2005 | 49.68 | 06000958000169 | PEREIRA E COSTA COME.DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a despesa com refeicoes para a Sec. de Administracao e Sec. de Financas, afim de resolver assuntos das respectivas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/12/2005 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/12/2005 | 1700.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Corsa, placa MNR 5919/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, realizando viagens para Campina Grande e Joao Pessoa, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/12/2005 | 56.00 | 01185687000140 | GERUZA MARIA DE ALMEIDA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 01 (um) exame de Ultra-Sonografia realizada na pessoa de Cilene Maria da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/12/2005 | 820.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao conserto e manutencao de microcomputador; e montagem e menutencao e conserto de impressora LX 300, conforme nota fiscal de servicos no765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/12/2005 | 454.59 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de pecas e componentes para o trator de esteira que esta a disposicao da Secretar8ia de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no61626 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/12/2005 | 12.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 13.870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao para Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2005 | 53.40 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de refrigerante, balde de agua mineral e pratos descartaveis, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal no49 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00002604718448 | SILVONALDO ANTONIO DE BRITO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref . a locacao do veiculo Onibus, placa KFS 1631, desinado ao transporte de estudantes dos Sitios Logradouro, R.Grande, Barra de Aroeiras e Gameleira a Alcantil (sede) no turno da manha, relativo aomes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/12/2005 | 1148.00 | 00085761540487 | BISMAEL FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Veraneio, placa KFU 9686, destinado ao transporte de estudantes e professores de Alcantil (sede) ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KFN 9670, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da noite, relativo ao mes Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00008220651776 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa LAW 4794, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Capoeiras ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00098986961415 | PAULO SERGIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MMP 9841, destinado ao transporte de estuantes dos Sitios Barbosa, Beringue e Juca ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/12/2005 | 840.00 | 00005442752410 | GENTIL AGUIAR DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa MMS 4971, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde a Alcantil (sede) no turno da noite, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00052705846468 | JOSE ALVES DE SOUSA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, polaca HOZ 3715, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Quixaba, Beringue, Barbosa, Rio Cruz e Cha dos Gerandes ao Sitio Lagoa do juca no turno da noite, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/12/2005 | 4480.00 | 00000000000000 | LENILDO MANUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Onibus Mercedes Benz, placa KGQ 3648, destinado ao transporte de Universitarios no turno da noite de Alcantil a Campina Grande, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/12/2005 | 1300.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao o veiculo Toiota, placa KFF 4117, destinado ao transporte de estudantes o Sitio Bonitinha a (sede) Alcantil no turno da manha e do Sitio Pedro Mariano a (sede0 Alcantil no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00026315882404 | JOSE FRANCISCO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MUD 6824, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Madeiras e Riacho Grande ao Sitio logradouro no turno da manha, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/12/2005 | 1232.00 | 00023682124420 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Toiota, placa JWR 7982, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Ramada e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e do Sitio Raposa ao Sitio Lagoa do Juca noturno da tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2005 | 1000.00 | 00003143401494 | ROGERIO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. re. a locacao do veiculo Veraneio, placa DEY 1750, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Tavares e Panelas a (sede) alcantil no turno da manha, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2005 | 2240.00 | 00004446886410 | EMANUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KGX 7645, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Rioa Cruz e Poco Redondo a Alcantil (sede) noturno da manha e tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/12/2005 | 196.00 | 00002834390410 | NOILTON CEZAR DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFG 2900, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2005 | 400.00 | 00006379173404 | TANCREDO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KMA 1663, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/12/2005 | 450.00 | 00003134772485 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KIJ 9907, o qual esta a disposicao da secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/12/2005 | 400.00 | 00003088395440 | SANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MNH 0072, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/12/2005 | 336.00 | 00006236865469 | MANOEL GENTIL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MOF 2930, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/12/2005 | 392.00 | 00090118774468 | JOSE NOEL DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa MOJ 0456, o qual esta adisposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/12/2005 | 400.00 | 00031317541847 | JOSE DAMIAO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa 3778, o qual esta adisposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/12/2005 | 700.00 | 00006113935493 | JOSE JONAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KLE 8215, o qual esta adisposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/12/2005 | 400.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KFN, a qual esta adisposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/12/2005 | 560.00 | 00003462784498 | JOSE VALDERE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo moto, placa KMB 0059, o qual esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/12/2005 | 180.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de 06 botijoes de gas destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no46 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/12/2005 | 147.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de arame farpado e de grampos para a Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, conforme nota fiscal no44 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2005 | 10370.97 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto efetuado na c/c 9.018-2, em favor da Saelpa, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/12/2005 | 500.00 | 00002910304400 | IVANDENILZA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Gol, placa KIF 2667, o qual esta a disposicao da Secretaria de SAaude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/12/2005 | 1450.00 | 00033858560430 | JONES PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Topic, placa MMX 8813, destinado ao transporte dos profissionais da saude (medicos, enfermeiros, odontologos) que exercem suas atividades junto aos PSF I e II deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/12/2005 | 500.00 | 00088421678434 | HERETIANO MANOEL DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo iat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/12/2005 | 53.60 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios para o Hiperdia(hipertensos) realizado na Secretaria de Saude deste municipio em forme de cafe da manha, conforme nota fiscal no45 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/12/2005 | 33.30 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios para o Hiperdia (hipertensos) realizado na Sec. de Saude deste municipio em forma de cafe da manha, conforme nota fiscal no48 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2005 | 35.00 | 12673802000141 | JOSE BATISTA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de generos alimenticios para o Hiperdia (hipertensos) realizado na Sec. de Saude deste municipio em forma de cafe da manha, conforme nota fiscal no47 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/12/2005 | 1165.70 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao PASEP dos meses de Agosto e Setembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/12/2005 | 0.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/12/2005 | 500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a prestacao de servicos junto a Sec. de Financas durante o mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/12/2005 | 500.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na Formalizacao de Processos Licitatorios desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2005 | 4000.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a acao ordinaria de cobranca de processo no042003000048-1 movido contra a Prefeitura Municipal de Alcantil no Juizo Direito da Comarca de Boqueirao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2005 | 5638.00 | 00000000000000 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA DINALVA MORAIS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria contratada, lotada na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/12/2005 | 2154.00 | 00005418187406 | ANDRE ILDEFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2005 | 2220.00 | 00000000000000 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/12/2005 | 612.66 | 00000000000000 | MARIA GUADALUPE B SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Financas deste municipio, relaivo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/12/2005 | 300.00 | 00005602383476 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario comissionado, lotado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/12/2005 | 720.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/12/2005 | 3755.00 | 00000000000000 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados no setor administrativo da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/12/2005 | 31.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a postagem de correspondencia via SEDEX de documentos de interesse do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/12/2005 | 500.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como Assessor Tecnico, exercendo suas atividades junto ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/12/2005 | 555.00 | 00000000000000 | FERNANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo , lotado no Gabinete do Prefeitol, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/12/2005 | 1018.75 | 00000000000000 | MIRDES ANUALDA DE FIGUEROA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria efetiva e comissionada, lotada no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/12/2005 | 1377.86 | 00000000000000 | ENIO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/12/2005 | 566.24 | 00000000000000 | SONIA MARIA BARBOSA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria comissionada, lotada no Gabinete do prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 22/12/2005 | 10500.00 | 00000000000000 | JOSE MILTON RODRIGUES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao subsidio dop Prefeito e Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao Curso de Capacitacao aos conselheiros da Educacao (CME, CACS, FUNDEF, e COMAE), relativo aos meses de Outubro e Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/12/2005 | 781.25 | 00000000000000 | MARIA CRISTIANA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de professor efetivo e comissionado, lotado na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/12/2005 | 2839.16 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do Fundef 1a fase efetivos e comissionados, lotados na secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/12/2005 | 3051.66 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de Professores do Fundef 2a fase efetivos e comissionados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/12/2005 | 7185.81 | 00091759331449 | ADEMARIO DE LUCENA E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1a Fase, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/12/2005 | 3366.66 | 00000000000000 | ADRIANA CARDOSO XAVIER E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 2a fase, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/12/2005 | 3233.31 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores 1a fase, contratados, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/12/2005 | 15120.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 1aFase efetivos, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/12/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Auxiliares do Fundef 2a fase, efetivos, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/12/2005 | 6961.33 | 00000000000000 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Regentes de Ensino efetivos, lotados na Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/12/2005 | 23376.66 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores do Fundef 1a fase, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/12/2005 | 6615.82 | 00000000000000 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores do Fundef 2a fase, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | SAMUEL CAVALCANTI DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario lotado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA TELMA RIBEIRO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria (orientadora Pedagogica), lotada na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/12/2005 | 2488.39 | 00000000000000 | DARLENE PEREIRA DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios comissionados, lotados no setor administrativo da Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/12/2005 | 6317.33 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores do Fundef 2a fase, lotados na sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/12/2005 | 675.00 | 00038043475415 | ROZELIA SOUSA SANTIAGO E OUTROS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria (Supervisora Escolar 1a a 4a serie), lotada na Sec. de Educacao relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/12/2005 | 2231.05 | 00004135279481 | AIRTON JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/12/2005 | 1064.17 | 00000000000000 | ELIZANE CRISTINA DA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria contratada, lotada na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/12/2005 | 6670.00 | 00000000000000 | ANGELICA DE FATIMA SILVA MACEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores da educacao Infantil efetivos, lotados na Sec. de Educacao, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 22/12/2005 | 2869.02 | 26461699026813 | COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de leite de cabra para alimentacao escolar das escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal no19511 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes de Saude do PEVA, contratados, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCILENE BARBOSA DD OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria contratada, lotada na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/12/2005 | 3300.00 | 00009863869449 | ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/12/2005 | 3900.00 | 00000000000000 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/12/2005 | 19275.00 | 00000000000000 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios (profissionais de saude-PSF), contratados, lotados na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/12/2005 | 2550.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA TRINDADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secrearia de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/12/2005 | 3228.60 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/12/2005 | 1975.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA SOBRAL DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria do PSF, contratada, lotada na Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/12/2005 | 7551.36 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/12/2005 | 1902.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a FOPAGde funcionarios comisionados, lotados na Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/12/2005 | 800.00 | 00044210612472 | TELMA MARIA BRANDAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao 13o salario da Coordenadora do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/12/2005 | 800.00 | 00000000000000 | JAQUILENE MARQUES DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao 13o salario da Coordenadora da Vigilancia Sanitaria, Epidemiologica e coordenadora do programa saude mental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/12/2005 | 500.00 | 00001134402430 | JACSUILE MAGNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a locacao do veiculo Fiat Uno, placa HUI 1645, que esta aisposicao da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/12/2005 | 5900.00 | 01628561000100 | CENTRO MEDICO DR. GILVAN BARBOSA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a realizacao de exames ultrasonograficos prestados aos beneficiarios da Prefeitura Mun. de Alcantil relativo ao periodo de Janeiro a Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/12/2005 | 85.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. aos servicos de manutencao aplicados no veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no1516 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/12/2005 | 161.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a aquisicao de pecas e lubrificantes destinado ao veiculo Fiat Uno, placa MNI 3417, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no805 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/12/2005 | 5850.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 65 horas de servicos de recuperacao de estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no00026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/12/2005 | 3300.00 | 00000000000000 | ANTONIO VITORINO DE FARIAS NETO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/12/2005 | 516.41 | 00000000000000 | DILSON AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario efetivo e comissionado, lotado na Sec. de Infra-estrutura, relaivo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/12/2005 | 3200.41 | 00000000000000 | ALDENIR LIMA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/12/2005 | 1260.00 | 00000000000000 | GEORGE CORREIA DE FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/12/2005 | 3765.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios efetivos, lotados na Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria lotada na Secretaria de Desenvolvimento Economico deste municipio, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/12/2005 | 1142.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios comissionados, lotados na Sec. de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/12/2005 | 300.00 | 00004623515486 | SHERLY PATRICIA DE ALMEIDA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria contratada, lotada na Secretaria de Desenvolvimento Economico, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/12/2005 | 1140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. INFRA ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores lotados na Sec. Infra-Estrutura, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/12/2005 | 383.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a SAELPA, por meio de arrecadacao da CIP, mes 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/12/2005 | 1554.30 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/12/2005 | 1000.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionaria efetiva e comissionada, lotada na Secretaia de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | IVAMAR ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG de funcionario comissionado, lotado na Sec. de Assistencia Social, relativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A CULTURA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/12/2005 | 543.30 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de redes e bolas de futebol destinado ao setor de esportes deste municipio, conforme nota fiscal no1631 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/12/2005 | 688.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados na capacitacao e professores e alfabetizadores, como Coordenadora do PROFA (Programa de Formacao de Professores e alfabetizadores), relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/12/2005 | 1000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - MIDIA IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao e instalacao de uma placa indicativa no Centro Psicopedagogico Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/12/2005 | 4.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da EMBRATEL da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/12/2005 | 7200.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a 80 horas de servicos de recuperacao de estradas vicinais deste muinicipio, conforme nota fiscal de sevicos no00027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/12/2005 | 79.30 | 02853892000107 | PEDRO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material para manutencao das atividades da Sec. de Infra-estrutra deste municipio, conforme nota fiscal no118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/12/2005 | 1639.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, TOMAZ FRANSCISCO DE OLIVEIRA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, MISTA DE SAO FRANCISCO, JOAO XXIII e MANOEL ANTONIO CELERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/12/2005 | 297.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, TOMAZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, MISTA DE SAO FRANCISCO, JOAO XXIII e MANOEL ANTONI9O CELERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/12/2005 | 404.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, TOMAZ FRANCISCO DE OLVEIRA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, MISTA DE SAO FRANCISCO, JOAO XXIII E MANOEL ANTONIO CELERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/12/2005 | 137.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de material de expediente destinado as escolas ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, TPMAZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, MANOEL GOMES DOS SANTOS, MISTA DE SAO FRANCISCO, JOAO XXIII E MANOEL ANTONIO CELERINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/12/2005 | 20.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de fita para impressora matricial FX 890 pertencente a Sec. de Infra-estrutura deste muniocipio, conforme nota fiscal no10267 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/12/2005 | 97.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de pecas e lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KKV 4497, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no811 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/12/2005 | 516.00 | 04176664000167 | T C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a aquisicao de pecas e lubrificante destinado ao veiculo Fiat Uno, placa KFD 2345, o qual esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no810 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202005 | 0002579 | 28/12/2005 | 39200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de um veiculo caminhonete Fiorino Fiat IE 02 passageiros cor branca, destinado a Sec. de saude deste municipio para utilizacao como ambulancia no atendimento aos pacientes deste municipio, conforme nota fiscal no527917 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/12/2005 | 26.00 | 00003868561412 | VERUSKA PATRICIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a ajuda de custo para 02 (duas) viagens de Alcantil a Queimadas para resolver assuntos da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EXECUTIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2005 | 9.50 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a postagem de correspondencia via SEDEX de documentos de interesse do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2005 | 41.90 | 10851251000133 | L.M.M. COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a despesa com refeicoes para funcionarios da Secretaria de Financas, afim de resolverem assuntos de interesse da Secretaria na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2005 | 34.00 | 34028316366434 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a postagem de correspondencia via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/12/2005 | 4.39 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a fatura da EMBRATEL da prefeitura Municipal de Alcantil, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/12/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/12/2005 | 11.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2005 | 2.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG. REF. AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2005 | 4.00 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria de 1% sobre a cota do CEX, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/12/2005 | 2560.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do PEJA, rlativo ao mes de Dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2005 | 5042.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao recolhimento do INSS do abono concedido aos professores do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/12/2005 | 3248.00 | 00095131590434 | JOSE ANSELMO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KIB 6060, destinado ao transporte de estudantes dos Siios Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Quixaba 2, Pasta e Neves ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00095303472434 | JOSE EDSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa KGQ 0262, destinado ao transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Grandes ao Sitio Lagoa do Juca no turno da manha e dos Sitios Cruz de Ramada, Cha dos Grandes e Raposa ao Sitio Lagoa do Juca no turno da tarde, relativo ao mes de Novembro/005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2005 | 1300.00 | 00005738271416 | LUIZ TRINDADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Chevrolet D10, placa KGK 0589, destinado ao transporte de estudantes do Sitio Serra Verde e Gameleira a Alcantil (sede) no turno da manha e tarde, relativo ao m~es de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00098986996472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a locacao do veiculo Ford F4000, placa MMV 2616, destinado aotransporte de estudantes dos Sitios Amador e Catole ao Sitio Lagoa do Juca nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2005 | 1281.00 | 00000000000000 | WALDECI ROSA LOPES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos professores do cursinho pre-vestibular deste municipio, relativo ao mes de Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/12/2005 | 480.00 | 00004258082465 | ELISANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag ref. aos servicos prestados como Auxiliares de Servicos prestando seus servicos junto a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2005 | 259.75 | 00050457020415 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a viagens realizadas para entrega de merenda nas escolas da rede municipal de ensino, relativo aos meses de Setembro e Outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2005 | 24.00 | 00026253755404 | JOSE JOVENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. ao abastecimento d`agua da Casa Paroquial de Gameleira, onde atualmente funciona uma sala de aula, relativo ao mes deDezembro/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2005 | 2800.00 | 00000000000000 | DIVINO CABRAL DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG dos Professores do Fundef 2afase lorados na Sec. de Educacao, relativoao abono concedido aos mesmos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2005 | 12400.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG do abono concedido aos Professores do Fundef 1a fase, lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ELINEIDE MARIA GONCALVES ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a FOPAG do abono concedido aos Professores do Fundef 2a fase efetivos e comissionados, lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAg. ref. a FOPAG do abono concedido aos Professores do Fundef 1afase efetivos e comissionados, lotados na ec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2005 | 192.85 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. as faturas da Saelpa dos predios alugados por esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/12/2005 | 0.10 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. as faturas da Saelpa os predios alugados por esta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2005 | 910.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de retirada de detritos de fossas publicas e taxa de deslocamento, conforme nota fiscal de servicos no1043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2005 | 350.00 | 02329002000154 | ANGELO GIUSEPPE GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de manutencao aplicados na maquina de esteira (Barreamento da esteira) pertencente a Sec. de Infra-Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de servicos no1303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/12/2005 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos realizados em veiculo do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2005 | 5100.00 | 41130113000199 | TEREZINHA ERNESTO DE ARAUJO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a compra de materiais de construcao destinado a reforma do Posto de Saude de Juca, conforme nota fiscal no1763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS C OM EVENTOS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2005 | 400.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. a contribuicao para festa de Nsa Sra da Conceicao, realizada no ia 08 de Dezembro/2005 em Conceicao-Cecilia-PB, com a sonorizacao (carro de som). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETATIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/12/2005 | 500.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos prestados como pedreiro na reforma do Posto de saude do Sitio Juca, relativo ao mes de Novembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/12/2005 | 400.00 | 00005559371432 | JOSE NETO FERNANDES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pag. ref. aos servicos de podagem das arvores da praca central da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL,MEDIO, REGULAR OU POLIVALENTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/12/2005 | 750.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Regente de Ensino, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/12/2005 | 5.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico efetuado na c/c 13.310-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2590
Última atualização: 11/06/2024